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北海市人口和计划生育药具管理站2021年度单位决算(二级预算单位)

发布时间:2022-11-18 10:01   文章来源:北海市人口和计划生育药具管理站   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市人口和计划生育药具管理站概况
一、单位主要职能
二、决算单位构成
第二部分:北海市人口和计划生育药具管理站2021年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:北海市人口和计划生育药具管理站2021年度单位决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
第一部分:北海市人口和计划生育药具管理站概况
一、主要职能
负责制订全市免费基本避孕药具的年度需求计划并组织实施。遵守国家关于药品和医疗器械存储、运输的法律法规和管理规范,负责做好免费基本避孕药具存储和调拨工作。加强监督管理,严禁免费基本避孕药具流入市场。加强免费基本避孕药具政策宣传,提高群众知晓率。建立健全免费基本避孕药具质量管理制度,组织开展业务培训和服务质量检查,加强质量控制,提高避孕方法咨询指导的准确性。制定全市基本避孕药具绩效考核方案并组织实施。督促、指导各相关单位做好存储调拨、发放随访、质量监测和宣传培训等工作。抓好基本避孕药具信息化建设,提高服务记录的真实性和完整性。推广使用新药具、新技术。
二、决算单位构成
我站属公益一类全额拨款事业单位,无下设附属机构,2021年度本站机构无变化。
 
 
第二部分:北海市人口和计划生育药具管理站2021年度
单位决算报表
具体表格详见附件:附件1.北海市人口和计划生育药具管理站2021年度单位决算公开附表
 
 
第三部分:北海市人口和计划生育药具管理站2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入95.36万元,其中本年收入95.36万元, 较2020年度决算数增加15.27万元,增长16%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入89.38万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加9.29万元,增长10%,主要原因是2021年较2020年增加了引进人才经费1.98万元、办公设备购置1.6452万元、退休人员春节慰问金0.36万以及人员社保基数标准调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元,零增长。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元,零增长。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0万元,零增长。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0万元,零增长。
6.其他收入5.98万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加5.98万元,增长100%,主要原因是2021年较2020年增加了防艾经费4万元、引进人才经费1.98万元。
7.无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.23万元,增长100%,主要原因是人员社保经费结余。
(二)本部门2021年度总支出95.25万元,其中本年支出95.25万元, 较2020年度决算数增加15.16万元,增长16%。支出具体情况如下:
1.劳动人事争议调解仲裁(2080112)支出0.36万元:主要用于退休职工春节发放慰问金。较2020年度决算数增加0.36万元,增长100%,主要原因是2021年新增退休人员慰问金且纳入社会保障和就业支出。
2.卫生健康支出(210)90.99万元,较2020年增加15.45万元,增长17%。具体支出情况如下:
行政运行(2100101)3.32万元,较2020年减少0.016万元,下降0.48%,主要原因是2021年因人员变动在职期减少1个月住房补助。
其他卫生健康管理事务支出(2100199)72.47万元,较2020年增长0.95万元,主要原因是2021年较2020年增加了办公设备购置1.65万元以及人员社保基数标准调整。
重大公共卫生服务(2100409)4万元,较2020年增长了4万元,增长100%,主要原因是其中2万元为2020年防艾经费,于2021年下拨。
其他卫生健康支出(2109999)10.54万元,较2020年增长10.51万元,主要原因是2021年拨入2020年绩效考评奖列入“其他卫生健康支出”科目。
3.住房公积金(2210201)4.56万元,较2020年减少0.64万元,主要原因是2021年人员变动,工资薪级变动故公积金减少。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。
5.年末结转和结余0.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.34万元,增长100%,主要原因是2021年人员经费。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
北海市人口和计划生育药具管理站2021 年度一般公共预算财政拨款支出89.27万元,较2020年度决算数增加9.18万元,增长10.28%。其中:基本支出85.93万元,项目支出3.35万元。
北海市人口和计划生育药具管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.38万元,支出决算为89.27万元,完成年初预算的99%。
(一)社会保障和就业支出(208)年初预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)主要用于主要用于年初退休人员慰问金发放。2021年决算数如下:
劳动人事争议调解仲裁(2080112)0.36万元,主要用于年初退休人员慰问金发放。
(二)卫生健康支出(210)年初预算为84.12万元,年初结转0.23万元,支出决算为84.35万元,完成年初预算的100%。主要用于单位人员经费,商品和服务支出,避孕药具宣传费,办公设备购置费。2021年决算数如下:
行政运行(2100101)3.32万元,主要用于发放在职人员物业服务补贴。
其他卫生健康管理事务支出(2100199)71.04万,主要用于主要用于单位人员经费,商品和服务支出,避孕药具宣传费,办公设备购置费。
其他卫生健康支出(2109999)9.76万元,主要用于单位人员绩效工资发放。
(三)住房保障支出年初预算为4.9万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的93.67%。主要用于职工公积金缴纳。2021年决算数如下:
住房公积金(2210201)4.59万元,主要用于职工公积金缴纳。
 
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出87.91万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出79.11万元,完成年初预算的99.62%。
1.基本工资(30101)47.18万元;
2.津贴补贴(30102)6.65万元;
3.伙食补助费(30106)2.10万元;
4.绩效工资(30107)44.18万元;
5. 机关事业单位基本养老保险缴费(30108)15.81万元;
6.职业年金缴费(30109)3.85万元;
7.职工基本医疗保险缴费(30110)7.57万元;
8.其他社会保障缴费(30112)0.95万元;
9.住房公积金(30113)11.90万元;
10.其他工资福利支出(30199)0.04万元。
(二)商品和服务支出4.52万元,完成年初预算的100 %。
1.办公费(30201)1.19万元;
2.邮电费(30207)0.04万元;
3.差旅费(30211)0.12万元;
4.维修(护)费(30213)0.70万元;
6.培训费(30216)0.09万元;
7.工会经费(30228)1.89万元;
8.福利费(30229)0.10万元;
9.其他商品和服务支出(30299)0.40万元。
(三)对个人和家庭的补助支出1.24万元,完成年初预算的100%。
1.其他对个人和家庭的补助(30399)4.15万元,主要用于职工体检费及退休人员补助。
 
四、2021年度政府性基金支出决算情况
北海市人口和计划生育药局管理站无政府性基金预算支出”。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市人口和计划生育药局管理站无国有资本经营预算支出”。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.44万元,完成年初预算的25%,比上年减少0.24万元,下降了35%,主要原因是由于疫情原因2021年下乡次数减少,公车损耗减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.44万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,增长了0%。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.44万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,增长了0%。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.44万元,完成年初预算的35%,比上年减少0.23万元,增长下降了35%,原因是由于疫情原因2021年下乡次数减少,公车损耗减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.44万元,平均每辆0.44万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增加0万元,增长了0 %。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
北海市人口和计划生育药具管理站无机关运行经费支出”
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额1.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.65万元,占授予中小企业合同金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
北海市人口和计划生育药具管理站无国有资产占用情况”。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金 3.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标,项目评定为优不合格),项目全年预算数为3.65万元,执行数为3.35万元,完成预算的91.78%。项目绩效目标完成情况:一是开展药具宣传服务活动,从而提高安全套的可及性和易得性,进一步降低目标人群感染艾滋病的风险,遏制艾滋病的传播;二是为我站新增人员购买办公设备,提高办公效率。发现的主要问题及原因:一是采购办公设备时间滞后。下一步改进措施:一是办公设备要及时采购。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。