网站支持IPv6

北海市人口和计划生育药具管理站2020年度单位决算(二级决算单位)

发布时间:2021-09-28 15:57   文章来源:北海市人口和计划生育药具管理站   [字体大小:  ]   打印文章
     

 

第一部分:北海市人口和计划生育药具管理站概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市人口和计划生育药具管理站2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市人口和计划生育药具管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市人口和计划生育药具管理站概况

一、单位主要职能

实施计划生育免费避孕药具的订购、调拨、储存、发放、质量管理、数据统计、宣传服务、业务培训和财务核算工作。对县区药具管理和服务工作进行监督和指导。推广新药具、新技术。

二、单位决算单位构成

本单位为北海市卫生健康委员会所属预算单位,无下属二层单位机构,是市财政全额拨款一类公益事业单位。正科级。当年单位机构没有变,编制人数6人。2020年新增1人,调出1人,截止12月31日在编人数6人,退休人员3人。

 

 

第二部分:北海市人口和计划生育药具管理站2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:附件1.北海市人口和计划生育药具管理站2020年度单位决算公开表。

 

 

 

    第三部分:北海市人口和计划生育药具管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入80.09万元,其中本年收入80.09万元, 2019年度决算数77.97万元增加2.12万元,增长2.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入80.09万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加2.53万元,增长2.72%,主要原因是2020年2019年人员经费中的五险一金的基数增加了绩效考评奖部分,且单位在职人数比2019年多1人,导致人员经费有所增长

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

4.本单位无事业收。

5.本单位无经营收入

6.本单位无其他收入

7.本单位无2020年度无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余0万元包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

(二)本单位2020年度总支出80.09万元,其中本年支出  80.09万元, 2019年度决算数增加2.12万元,增长2.72%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出80.09万元:主要用于卫生健康支出和住房保障支出,主要原因如下:

2020年行政运行(2100101)较2019年减少1.1万元,原因是退休人员补助减少。

2020年其他卫生健康管理事务支出(2100199)较2019年增加8.52万元,原因2020年比2019年人员经费中的社保的基数增加了绩效考评奖部分,且在职人数比2019年增加1人,导致人员经费增加。

2020年其他卫生健康支出(2109901)较2019年减少0.03万元,原因是追加新增人员伙食补助费。

2020年较2019年减少基本公共卫生服务(2100409)和重大公共卫生专项(2100409)2个项目支出,故一般公共服务支出减少7万元。

2020年住房公积金(2210201)较2019年增加1.7万,原因2020年比2019年人员经费中的五险一金的基数增加了绩效考评奖部分,且在职人数比2019年增加1人,导致人员经费增加。

2.结余分配0万元

3.年末结转和结余0万元

 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出80.09万元,2019年度决算数增加2.53万元,增长2.72%,其中:基本支出78.21万元,项目支出1.88万元。

1.基本支出:

行政运行(21001013.34万元;其他卫生健康管理事务支出(2100199)71.52万元;其他卫生健康支出(2109901)0.03万元;住房公积金(2210201)5.2万元。

2.项目支出:

其他卫生健康支出(2109901)1.88万元。其中印刷费支出17600,差旅费支出1200,合计支出18800元,完成度94%

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.09万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出70.55万元,完成年初预算51.95万元135.80%。原因是绩效考评奖金不纳入2020年度预算范围。

(二)商品和服务支出4.11万元,完成年初预算6.18万元66.5%。原因为受疫情影响外出差旅费支出减少,公车维修费支出减少。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.15万元,完成年初预算3.23万元35.6%,主要原因是2020年受疫情影响,外出差旅、公务接待等活动均减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.47万元,公务用车购置及运行费支出决算0.68万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)本单位无因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出0.68万元。其中:

公务用车运行支出0.68万元,完成年初预算的40%,比上年减少0.12万元,原因是受疫情影响外出宣传活动减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展药具业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年相同。

七、其他重要事项情况说明

(一)本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中其他用车1辆,主要是用于药具运输业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

单位未开展预算绩效管理工作

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。