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北海市120急救指挥中心2020年度单位决算(二级决算单位)

发布时间:2021-09-28 15:42   文章来源:北海市120急救指挥中心   [字体大小:  ]   打印文章
     

 

第一部分:北海市120急救指挥中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市120急救指挥中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市120急救指挥中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市120急救指挥中心概况

一、单位主要职能

北海市120急救指挥中心是市卫生健康委员会所属单位,为正科级。单位性质为财政补助的公益一类事业单位。  

(一)承担全市日常24小时不间断的急救医疗指挥、调度及评估管理工资,指挥、调度本中心并协调全市医疗急救资源,组织参与全市公共卫生事件的应急处置和现场紧急救援;

(二)收集、处理、储存社会急救信息,划分和指令急救网点和急救范围,设立全市性急救工作流程,建立健全急救工作管理监督制度,实施急救绩效考核;

(三)对全市从事院前急救人员进行培训。

二、单位决算单位构成

(一)机构情况。北海市120急救指挥中心为市卫生健康委员会下属相当于正科级财政全额拨款事业单位。核定内设调度室、办公室。

(二)人员情况。本单位核定编制为8名,人员编制结构为行政管理人员3名,专业技术人员5名,后勤服务数为0名,核定领导职数3名,其中主任1名,副主任2名。另核定内部聘用人员控制数10名。目前在岗在编行政管理人员1名,专业技术人员5名,内部聘用人员控制数9名。

 

第二部分:北海市120急救指挥中心2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度单位决算公开表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

    第三部分:北海市120急救指挥中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入197.91万元,其中本年收入196.65万元, 2019年度决算数增加54.28万元,增长37.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入196.65万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加60.48万元,增长44.41%,主要原因是应急技能培训项目、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数0万元,零增长。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数0万元,零增长。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数0万元,零增长。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数0万元,零增长。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数0万元,零增长。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数0万元,零增长。

8.上年结转和结余1.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少6.19万元,下降83.11%,主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(二)本部门2020年度总支出197.07万元,其中本年支出197.07万元, 2019年度决算数增加54.70万元,增长38.42 %。支出具体情况如下:

1.卫生健康(类)197.07万元:主要用于人员经费、公用经费、院前急救物资与专用设备采购、中心信息设备系统及宽带维护、院前急救技能培训、中央财政新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助和院前急救医务人员培训等,2019年度决算数增加63.78万元,增长47.85 %,主要原因是应急技能培训项目新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助增加

2.其他支出(类)0万元,较2019年度决算数减少9.07万元,下降100%,主要原因是2019年下半年有追加新增人员薪酬支出2020年度没有

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,零增长。

3.年末结转和结余0.84万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少0.42万元,下降33.30 %,主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市120急救指挥中心2020年度一般公共预算支出197.07万元,2019年度决算数增加54.70万元,增长38.42 %。其中:基本支出114.33 万元,项目支出82.74万元。

北海市120急救指挥中心2020年度一般公共预算支出年初预算为197.07万元,支出决算为197.07万元,完成年初预算的100%。

(一)卫生健康(类)年初预算为197.07万元,支出决算为197.07万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)主要用于人员经费、商品和服务支出、院前急救物资与专用设备采购、中心信息设备系统及宽带维护、院前急救技能培训、中央财政新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助和院前急救医务人员培训等。(按功能分类进行详细列出):

1.卫生健康管理事务21001 178.95万元

1行政运行21001012.11万元,主要用于发放在职人员物业服务补贴。

2其他卫生健康管理事务支出2100199176.84万元主要用于人员基本工资、绩效工资、绩效考评奖金、社保、商品和服务支出以及院前急救物资与专用设备采购、中心信息设备系统及宽带维护、院前急救技能培训等。

2.公共卫生2100414.00万元

1突发公共卫生事件应急处理210041014.00万元,主要用于中央财政新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助。

3.其他卫生健康支出210994.12万元

其他卫生健康支出21099014.12万元,主要用于职工体检费和院前急救医务人员培训。

(二)其他支出(类)0万元,较2019年度决算数减少9.07万元,下降100%,主要原因是2019年下半年有追加新增人员薪酬支出2020年度没有

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.33万元,支出具体情况如下(按本单位决算类级经济分类科目综述):

(一)工资福利支出108.82万元,完成年初预算的100 %。1.基本工资3010130.96万元

2.津贴补贴(30102)2.11万元

3.伙食补助费(30106)4.40万元

4.绩效工资(30107)41.79万元

5. 机关事业单位基本养老保险缴费(30108)13.05万元

6.职工基本医疗保险缴费(30110)5.39万元

7.其他社会保障缴费(30112)0.48万元

8.住房公积金(30113)10.17万元

9.其他工资福利支出(30199)0.47万元

(二)商品和服务支出4.63万元,完成年初预算的100 %。

1.办公费(30201)1.32万元

2.印刷费(30202)0.03万元

3.手续费(30204)0.05万元

4.差旅费(30211)0.43万元

5.维修(护)费(30213)0.06万元

6.培训费(30216)0.19万元

7.工会经费(30228)1.81万元

8.福利费(30229)0.08万元

9.其他商品和服务支出302990.67万元

(三)对个人和家庭的补助支出0.88万元,完成年初预算的100%。

生活补助(30305)0.88万元主要用于职工体检费

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市120急救指挥中心2020年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市120急救指挥中心2020年度国有资本经营预算支出0万元,没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

北海市120急救指挥中心2020年度“三公”经费支出0万元,没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额126.62万元,比2019年决算数增加74.74万元,增长144.09%。其中:政府采购货物支出73.22万元、政府采购工程支出45.56万元、政府采购服务支出7.84万元。主要原因是:院前急救物资与专用设备采购中央财政新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

单位未开展预算绩效管理工作

2.单位决算中项目绩效自评结果。

单位未开展预算绩效管理工作,没有项目绩效自评结果

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。