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北海市卫生健康委员会2019年部门决算

发布时间:2020-08-18 18:27   文章来源:北海市卫生健康委员会   [字体大小:  ]   打印文章

  

  

  

    

  

第一部分:北海市卫生健康委员会部门概况 

一、北海市卫生健康委员会主要职能 

二、北海市卫生健康委员会机构设置情况 

三、北海市卫生健康委员会决算单位构成 

第二部分:北海市卫生健康委员会2019年度部门决表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:北海市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况。 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

第四部分:名词解释 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分:北海市卫生健康委员会部门概况 

市卫生健康委员会是市人民政府工作部门,为正处级。市中医药管理局设在市卫生健康委员会。 

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导 

一、北海市卫生健康委员会主要职能 

(一)负责起草卫生健康事业发展地方性规章草案,拟订全市全民卫生健康规划、计划,制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

(四)织拟订并协调落实应对人口老龄化对策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,组织实施食品安全地方标准。 

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。 

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。 

(九)指导县(区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。 

(十)负责市保健对象的医疗保健工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

(十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。 

(十二)负责中医药管理工作,负责拟订中医药发展规划和计划,承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行,指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。 

(十三)指导市计划生育协会的业务工作。 

(十四)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委 

员会、市干部医疗保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。 

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

(十六)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、 

大健康理念,推动实施健康北海建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 

(十七)有关职责分工。 

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员 

会负责开展人口监测预警工作,执行生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合对策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、标准等并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 

3.与北海海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与北海海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。 

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,及时向市市场监督管理局等部门通报评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

二、北海市卫生健康委员会机构设置情况 

(一)北海市卫生健康委员会部门机构设置情况 

1.北海市卫生健康委员会是市人民政府工作部门,属于正处级单位,为全额拨款单位。 

2.北海市人民医院是北海市卫生健康委员会委属单位,主要为群众提供医疗,预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务;承担意外礼仪之邦事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救,承担体检工作,;组织实施医学科学研究,失时医学科技成果转化和推广应用,承担医学人才培训,继续腹泻教育工作。做好医疗定点机构工作;承担海上紧急医学救援工作,属于副处级单位,为差额拨款事业单位。 

3.北海市第二人民医院是北海市卫生健康委员会委属单位,是一所集医疗,教学,科研,预防,保健,康复于一体的综合性医院,为差额拨款事业单位。 

4.北海市中医医院是北海市卫生健康委员会委属单位,始建于1923 年,前身是爱群医院,1954年正式更名为北海市中医院,是两广地区较早建立的中医医院之一。现已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健、养生于一体的三级甲等中医医院,是广西中医药大学附属北海医院,也是广西中医药大学第一附属医院和广西瑞康医院的技术协作单位,以及广西中医药大学第一附属医院医联体共建单位,为差额拨款事业单位。 

5.北海市妇幼保健院是北海市卫生健康委员会委属单位,是一所融保健、预防、医疗、科研、教学、健康教育为一体的二级甲等妇幼保健院,为全额拨款事业单位。 

6.北海市结核病防治院是北海市卫生健康委员会委属单位,归口负责全市180多万人口的结核病预防、诊断、治疗和管理工作,以及其他传染病的临床、科研和教学工作,承担突发公共卫生事件和重大传染病医疗救治任务,同时承担着计免、儿保、妇保等保健任务,为全额拨款事业单位。 

7.北海市皮肤病防治院是北海市卫生健康委员会委属单位,主要负责承担麻风病、皮肤病、性病的监测、防治与咨询等工作,开展相关疾病的研究与技术指导工作,对相关专业技术人员进行培训等;负责协调全市各医院与上级医院开展远程医疗业务,组织实施远程诊断、监护和指导等远程医学服务承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务项目,为全额拨款事业单位。 

8.北海市疾病预防控制中心是北海市卫生健康委员会委属单位 

主要拟定全市疾病预防控制工作方案,并组织协调实施;承担全市疫情、中毒事件和公共卫生突发事件的调查处理工作;开展与影响人群健康相关的疾病和环境、病媒因素的调查,预防控制、检测、科研、培训、咨询和指导工作;承担卫生宣传、健康教育、健康促进工作;指导并参加农村卫生及社区卫生服务中的疾病预防控制工作;承担各类人员的预防性健康检查,与健康相关产品的卫生质量检验检测鉴定;负责涉及公共卫生相关的场所的卫生监测、评价和卫生防病检验等实验室质量控制工作;承担公共场所、厂矿新建、改建、扩建项目选址、设计和竣工验收进行卫生学评价工作;负责职业病的诊断、职业卫生监测、防护和危害评价及放射卫生与放射病的预防控制;负责全市的性传播疾病、艾滋病等疾病的监测管理、预防性诊断等工作;负责全市碘缺乏病中盐碘和尿碘的监测检验;负责辖区范围内生活饮用水安全监测检验,为财政全额拨款事业单位。 

9.北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会委属单位 

主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督工作,监督检查各项卫生计生法律法规的落实情况并查处违法行为,为财政全额拨款的参公单位 

10.北海市中心血站是北海市卫生健康委员会委属单位,担负着全市一县三区的所有医疗机构用血的采集、检验、成份制备、库存、冷链供给和无偿献血的宣传、发动、组织、临床用血指导、培训等功能,为全额拨款事业单位。 

11.北海市医学考试中心是北海市卫生健康委员会委属单位,负责医学考试、卫生专业技术资格考试与评审、卫生计生人才招聘与交流等方面的服务工作,为全额拨款事业单位。 

12.北海市人口和计划生育药具管理站是北海市卫生健康委员会委属单位,负责全市避孕药具的预定、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算,监测和指导基层药具管理及服务等工作,为全额拨款事业单位。 

13.北海市120急救指挥中心是北海市卫生健康委员会委属单位,承担全市日常24小时不间断的急救医疗指挥、调度及评估管理工资,指挥、调度本中心并协调全市医疗急救资源,组织参与全市公共卫生事件的应急处置和现场紧急救援;手机、处理、储存社会急救信息,划分和指令急救工作管理监督制度,实施急救绩效考核;对全市从事院前急救人员进行培训,为全额拨款事业单位。 

14.北海市防治艾滋病管理中心北海市卫生健康委员会委属单位,主要负责艾滋病防治管理,为全额拨款事业单位。 

15.北海市卫生技术交流中心是北海市卫生健康委员会委属单位,主要负责开展卫生技术的交流和卫生新技术的推广、促进卫生技术的进步和发展、医药卫生学会的管理、卫生专业人员的培训、开展国内外医疗技术的交流,为公益二类事业单位 

16.北海市卫生信息中心是北海市卫生健康委员会委属单位,主要从事医学信息的收集、提供和咨询收集医学情报和信息,为医学提供信息服务和咨询、医学培训科技成果的协评、开发和推广,为公益二类事业单位。 

17.北海市卫生学校附属医院,该单位北海市教育局下属单位,但每年决算均纳入市卫生健康委员会。 

(二)北海市卫生健康委员会本级内设机构情况 

1.办公室。负责机关日常运转工作,承担重大问题调研、 

重要文稿起草、保密、信访、政务公开等工作,负责机关绩效考核工作。 

2.人事科。拟订全市卫生健康人才发展政策,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。 

3.规划信息与体制改革科(市爱国卫生运动委员会办公室)。承担健康北海建设协调推进工作,组织拟订卫生健康事业发展中长期规划,指导卫生健康服务体系、信息化建设,组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作,执行深化医药卫生体制改革方针、政策,研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。 

4.财务科。承担机关和下属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。配合有关部门拟订医疗服务价格政策。 

5.法规与综合监督科。组织起草卫生健康地方性规章草案,负责综合性卫生健康法规研究,承担规范性文件的合法性审查工作,组织推进依法行政工作,承担普法宣传、行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生、中医药执法等监督工作,查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生监督检查。完善综合监督体系,加强队伍和能力建设,指导规范执法行为。 

6.疾病预防控制科。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,承担传染病疫情信息发布工作。开展重点职业 

病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。协调、组织全市开展艾滋病防治工作。组织拟订艾滋病防治制度、技术规范并组织实施,组织开展艾滋病防治宣传教育、综合防控和救治工作,完善艾滋病防治体系建设,动员和指导社会组织及志愿者参与防治工作,组织开展艾滋病防治督查指导、考核评估工作。 

7.医政与中医药管理科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理规范、标准并监督实施,承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度,组织拟订全市药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。承担市中医药管理局的具体工作。制定中医药发展规划和计划,承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行,指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。继承和发展中医药民族医药文化,推动中医药防病治病知识普及。开展全市中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织开展中医药相关教育培训考核工作。承担中医药对外交流与合作,组织开展中医药对外推广、应用和传播工作。 

8.基层卫生健康科。拟订基层卫生健康标准和规范并组织实施,指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责基本公共卫生服务、全市健康扶贫管理工作。 

9.卫生应急办公室。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。牵头卫生健康系统安全生产工作,指导卫生健康行业制定安全生产管理制度,对重特大生产安全事故组织实施紧急医学救援。 

10.宣传与科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划、计划并组织实施。组织实施相关科研项目、重点学科建设,指导全市医疗卫生适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展助理全科医师、住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作,协同指导医学院校教育。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。 

11.妇幼健康科。落实妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,开展妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。 

12.人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。负责计划生育管理和服务工作。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医。 

结合的标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。 

13.保健科。负责市保健对象的医疗保健工作、市级部门有关干部医疗管理工作,以及市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

14.机关党组织。负责机关和直属单位的党群工作。 

市卫生健康委员会机关行政编制34名、后勤人员 

控制数4名。设主任1名,副主任4名,市老龄工作委员会办公室主任1名(副处长级),正科长级领导职数14名(含机关党组织专职副书记1名),副科长级领导职数1名。 

  

  

三、北海市卫生健康委员会决算单位构成 

北海市卫生健康委员会 

北海市人民医院 

北海市第二人民医院 

北海市中医医院 

北海市妇幼保健院 

北海市结核病防治院 

北海市皮肤病防治院 

北海市疾病预防控制中心 

北海市卫生计生监督所 

北海市中心血站 

北海市医学考试中心 

北海市120急救中心 

北海市艾滋病管理中心 

北海市人口和计划生药具管理站 

北海市卫生学校附属医学 

北海市卫生信息中心、北海市卫生技术交流中心(北海市卫生信息中心、北海市卫生技术交流中心属于公益二类单位,年终决算已纳入主管部门) 

  

  

  

  

  

第二部分:北海市卫生健康委员会 2019年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

                  金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、一般公共预算财政拨款收入 

1 

34,787.24 

一、一般公共服务支出 

29 

456.37 

二、政府性基金预算财政拨款收入 

2 

10,008.40 

二、外交支出 

30 

0.00 

三、上级补助收入 

3 

432.60 

三、国防支出 

31 

0.00 

四、事业收入 

4 

178,253.46 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

五、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

33 

0.00 

六、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

0.00 

七、其他收入 

7 

4,661.16 

七、文化旅游体育与传媒支出 

35 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

6.21 

  

9 

  

九、卫生健康支出 

37 

212,972.73 

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

1.53 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

  

18 

  

十八、自然资源海洋气象等支出 

46 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

3.95 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

  

21 

  

二十一、灾害防治及应急管理支出 

49 

0.00 

  

22 

  

二十二、其他支出 

50 

10,131.24 

  

23 

  

  

51 

  

本年收入合计 

24 

228,142.86 

本年支出合计 

52 

223,572.03 

用事业基金弥补收支差额 

25 

2.02 

结余分配 

53 

3,432.12 

年初结转和结余 

26 

9,466.66 

年末结转和结余 

54 

10,607.39 

  

27 

  

  

55 

  

总计 

28 

237,611.54 

总计 

56 

237,611.54 

注:本表反应部门本年度的总收入和年末结转结余情况 

  

表二:收入决算表 

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

228,142.86 

44,795.64 

432.60 

178,253.46 

0.00 

0.00 

4,661.16 

201 

一般公共服务支出 

459.77 

459.77 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20101 

人大事务 

8.54 

8.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010101 

  行政运行 

8.54 

8.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20102 

政协事务 

418.39 

418.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010202 

  一般行政管理事务 

418.39 

418.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20110 

人力资源事务 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011007 

  博士后日常经费 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20132 

组织事务 

11.15 

11.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013202 

  一般行政管理事务 

11.15 

11.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20136 

其他共产党事务支出 

18.67 

18.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013602 

  一般行政管理事务 

18.67 

18.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20138 

市场监督管理事务 

0.02 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013801 

  行政运行 

0.02 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

6.21 

6.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802 

民政管理事务 

1.03 

1.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080201 

  行政运行 

1.03 

1.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

5.17 

5.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

5.17 

5.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

卫生健康支出 

217,526.46 

34,205.07 

432.60 

178,251.93 

0.00 

0.00 

4,636.86 

21001 

卫生健康管理事务 

7,163.51 

7,163.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100101 

  行政运行 

566.15 

566.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100102 

  一般行政管理事务 

6,111.36 

6,111.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100103 

  机关服务 

30.80 

30.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100199 

  其他卫生健康管理事务支出 

455.21 

455.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21002 

公立医院 

195,105.40 

16,882.02 

31.54 

173,560.19 

0.00 

0.00 

4,631.64 

2100201 

  综合医院 

155,307.16 

8,044.12 

0.00 

142,851.88 

0.00 

0.00 

4,411.17 

2100202 

  中医(民族)医院 

23,998.86 

2,224.70 

0.00 

21,557.73 

0.00 

0.00 

216.44 

2100208 

  其他专科医院 

14,946.99 

5,760.82 

31.54 

9,150.59 

0.00 

0.00 

4.04 

2100299 

  其他公立医院支出 

852.38 

852.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21003 

基层医疗卫生机构 

386.39 

340.34 

46.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100399 

  其他基层医疗卫生机构支出 

386.39 

340.34 

46.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21004 

公共卫生 

13,534.87 

8,482.91 

355.01 

4,691.73 

0.00 

0.00 

5.22 

2100401 

  疾病预防控制机构 

5,333.69 

2,612.89 

0.00 

2,715.95 

0.00 

0.00 

4.85 

2100402 

  卫生监督机构 

1,414.08 

1,406.68 

7.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100405 

  应急救治机构 

5.70 

5.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100406 

  采供血机构 

3,358.34 

1,379.92 

2.64 

1,975.78 

0.00 

0.00 

0.00 

2100408 

  基本公共卫生服务 

1,573.38 

1,238.69 

334.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100409 

  重大公共卫生专项 

1,260.36 

1,249.72 

10.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.37 

2100410 

  突发公共卫生事件应急处理 

39.00 

39.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100499 

  其他公共卫生支出 

550.31 

550.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21006 

中医药 

190.46 

190.46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100601 

  中医(民族医)药专项 

190.46 

190.46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗 

0.27 

0.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101 

  行政单位医疗 

0.27 

0.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21016 

老龄卫生健康事务 

10.45 

10.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101601 

  老龄卫生健康事务 

10.45 

10.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21099 

其他卫生健康支出 

1,135.11 

1,135.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2109901 

  其他卫生健康支出 

1,135.11 

1,135.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支  出 

1.53 

0.00 

0.00 

1.53 

0.00 

0.00 

0.00 

21305 

扶贫 

1.53 

0.00 

0.00 

1.53 

0.00 

0.00 

0.00 

2130505 

  生产发展 

1.53 

0.00 

0.00 

1.53 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

3.95 

3.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

3.95 

3.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

3.95 

3.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229 

其他支出 

10,144.93 

10,120.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

24.30 

22904 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 

10,000.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2290402 

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 

10,000.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22960 

彩票公益金安排的支出 

8.40 

8.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296006 

  用于残疾人事业的彩票公益金支出 

8.40 

8.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22999 

其他支出 

136.54 

112.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

24.30 

2299901 

  其他支出 

136.54 

112.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

24.30 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  

表三:支出决算表 

                              金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

223,572.03 

189,373.88 

34,198.15 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

456.37 

426.95 

29.41 

0.00 

0.00 

0.00 

20101 

人大事务 

8.54 

8.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010101 

  行政运行 

8.54 

8.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20102 

政协事务 

418.39 

418.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010202 

  一般行政管理事务 

418.39 

418.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20110 

人力资源事务 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011007 

  博士后日常经费 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20132 

组织事务 

11.15 

0.00 

11.15 

0.00 

0.00 

0.00 

2013202 

  一般行政管理事务 

11.15 

0.00 

11.15 

0.00 

0.00 

0.00 

20136 

其他共产党事务支出 

15.27 

0.00 

15.27 

0.00 

0.00 

0.00 

2013602 

  一般行政管理事务 

15.27 

0.00 

15.27 

0.00 

0.00 

0.00 

20138 

市场监督管理事务 

0.02 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013801 

  行政运行 

0.02 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

6.21 

6.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802 

民政管理事务 

1.03 

1.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080201 

  行政运行 

1.03 

1.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

5.17 

5.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

5.17 

5.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

卫生健康支出 

212,972.73 

188,824.53 

24,148.20 

0.00 

0.00 

0.00 

21001 

卫生健康管理事务 

3,221.80 

876.34 

2,345.46 

0.00 

0.00 

0.00 

2100101 

  行政运行 

573.18 

572.29 

0.89 

0.00 

0.00 

0.00 

2100102 

  一般行政管理事务 

2,182.61 

0.00 

2,182.61 

0.00 

0.00 

0.00 

2100103 

  机关服务 

30.80 

0.00 

30.80 

0.00 

0.00 

0.00 

2100199 

  其他卫生健康管理事务支出 

435.21 

304.05 

131.16 

0.00 

0.00 

0.00 

21002 

公立医院 

193,256.52 

179,656.03 

13,600.49 

0.00 

0.00 

0.00 

2100201 

  综合医院 

154,442.07 

144,650.92 

9,791.15 

0.00 

0.00 

0.00 

2100202 

  中医(民族)医院 

22,786.68 

22,786.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100203 

  传染病医院 

500.00 

0.00 

500.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100208 

  其他专科医院 

14,672.79 

12,194.91 

2,477.88 

0.00 

0.00 

0.00 

2100299 

  其他公立医院支出 

854.99 

23.53 

831.46 

0.00 

0.00 

0.00 

21003 

基层医疗卫生机构 

386.39 

38.84 

347.55 

0.00 

0.00 

0.00 

2100399 

  其他基层医疗卫生机构支出 

386.39 

38.84 

347.55 

0.00 

0.00 

0.00 

21004 

公共卫生 

14,783.93 

7,797.31 

6,986.62 

0.00 

0.00 

0.00 

2100401 

  疾病预防控制机构 

6,090.37 

5,148.33 

942.05 

0.00 

0.00 

0.00 

2100402 

  卫生监督机构 

1,368.32 

1,079.52 

288.80 

0.00 

0.00 

0.00 

2100405 

  应急救治机构 

7.17 

7.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100406 

  采供血机构 

3,536.68 

994.31 

2,542.37 

0.00 

0.00 

0.00 

2100408 

  基本公共卫生服务 

1,526.05 

298.13 

1,227.93 

0.00 

0.00 

0.00 

2100409 

  重大公共卫生专项 

1,712.84 

19.86 

1,692.98 

0.00 

0.00 

0.00 

2100410 

  突发公共卫生事件应急处理 

32.55 

0.00 

32.55 

0.00 

0.00 

0.00 

2100499 

  其他公共卫生支出 

509.95 

250.00 

259.95 

0.00 

0.00 

0.00 

21006 

中医药 

190.46 

180.46 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100601 

  中医(民族医)药专项 

190.46 

180.46 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21007 

计划生育事务 

0.80 

0.00 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717 

  计划生育服务 

0.80 

0.00 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗 

0.27 

0.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101 

  行政单位医疗 

0.27 

0.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21016 

老龄卫生健康事务 

10.45 

0.00 

10.45 

0.00 

0.00 

0.00 

2101601 

  老龄卫生健康事务 

10.45 

0.00 

10.45 

0.00 

0.00 

0.00 

21099 

其他卫生健康支出 

1,122.11 

275.27 

846.84 

0.00 

0.00 

0.00 

2109901 

  其他卫生健康支出 

1,122.11 

275.27 

846.84 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

1.53 

0.00 

1.53 

0.00 

0.00 

0.00 

21305 

扶贫 

1.53 

0.00 

1.53 

0.00 

0.00 

0.00 

2130505 

  生产发展 

1.53 

0.00 

1.53 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

3.95 

3.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

3.95 

3.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

3.95 

3.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229 

其他支出 

10,131.24 

112.24 

10,019.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22904 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 

10,000.00 

0.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2290402 

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 

10,000.00 

0.00 

10,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22960 

彩票公益金安排的支出 

8.40 

0.00 

8.40 

0.00 

0.00 

0.00 

2296006 

  用于残疾人事业的彩票公益金支出 

8.40 

0.00 

8.40 

0.00 

0.00 

0.00 

22999 

其他支出 

122.84 

112.24 

10.60 

0.00 

0.00 

0.00 

2299901 

  其他支出 

122.84 

112.24 

10.60 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

  

表四:财政拨款收入支出决算总表 

金额单位:万元 

收     入 

支     出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

34,787.24 

一、一般公共服务支出 

30 

456.37 

456.37 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

10,008.40 

二、外交支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化旅游体育与传媒支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

37 

6.21 

6.21 

0.00 

  

9 

  

九、卫生健康支出 

38 

34,101.40 

34,101.40 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、自然资源海洋气象等支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

48 

3.95 

3.95 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、灾害防治及应急管理支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、其他支出 

51 

10,120.63 

112.24 

10,008.40 

  

23 

  

  

52 

  

  

  

本年收入合计 

24 

44,795.64 

本年支出合计 

53 

44,688.56 

34,680.17 

10,008.40 

年初财政拨款结转和结余 

25 

7,181.02 

年末财政拨款结转和结余 

54 

7,288.09 

7,288.09 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

26 

7,181.02 

  

55 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

0.00 

  

56 

  

  

  

  

28 

  

  

57 

  

  

  

总计 

29 

51,976.66 

总计 

58 

51,976.66 

41,968.26 

10,008.40 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

金额单位:万元 

项目 

本年支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

34,680.17 

17,771.78 

16,908.39 

201 

一般公共服务支出 

456.37 

426.95 

29.41 

20101 

人大事务 

8.54 

8.54 

0.00 

2010101 

  行政运行 

8.54 

8.54 

0.00 

20102 

政协事务 

418.39 

418.39 

0.00 

2010202 

  一般行政管理事务 

418.39 

418.39 

0.00 

20110 

人力资源事务 

3.00 

0.00 

3.00 

2011007 

  博士后日常经费 

3.00 

0.00 

3.00 

20132 

组织事务 

11.15 

0.00 

11.15 

2013202 

  一般行政管理事务 

11.15 

0.00 

11.15 

20136 

其他共产党事务支出 

15.27 

0.00 

15.27 

2013602 

  一般行政管理事务 

15.27 

0.00 

15.27 

20138 

市场监督管理事务 

0.02 

0.02 

0.00 

2013801 

  行政运行 

0.02 

0.02 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

6.21 

6.21 

0.00 

20802 

民政管理事务 

1.03 

1.03 

0.00 

2080201 

  行政运行 

1.03 

1.03 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

5.17 

5.17 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

5.17 

5.17 

0.00 

210 

卫生健康支出 

34,101.40 

17,222.43 

16,878.97 

21001 

卫生健康管理事务 

3,221.80 

876.34 

2,345.46 

2100101 

  行政运行 

573.18 

572.29 

0.89 

2100102 

  一般行政管理事务 

2,182.61 

0.00 

2,182.61 

2100103 

  机关服务 

30.80 

0.00 

30.80 

2100199 

  其他卫生健康管理事务支出 

435.21 

304.05 

131.16 

21002 

公立医院 

18,328.39 

10,605.90 

7,722.48 

2100201 

  综合医院 

8,210.87 

2,841.74 

5,369.13 

2100202 

  中医(民族)医院 

2,587.81 

2,587.81 

0.00 

2100203 

  传染病医院 

500.00 

0.00 

500.00 

2100208 

  其他专科医院 

6,174.72 

5,152.83 

1,021.89 

2100299 

  其他公立医院支出 

854.99 

23.53 

831.46 

21003 

基层医疗卫生机构 

340.34 

0.00 

340.34 

2100399 

  其他基层医疗卫生机构支出 

340.34 

0.00 

340.34 

21004 

公共卫生 

10,888.79 

5,284.18 

5,604.61 

2100401 

  疾病预防控制机构 

4,539.16 

3,597.11 

942.05 

2100402 

  卫生监督机构 

1,367.01 

1,079.52 

287.49 

2100405 

  应急救治机构 

7.17 

7.17 

0.00 

2100406 

  采供血机构 

1,546.29 

329.92 

1,216.37 

2100408 

  基本公共卫生服务 

1,194.84 

0.60 

1,194.24 

2100409 

  重大公共卫生专项 

1,691.82 

19.86 

1,671.96 

2100410 

  突发公共卫生事件应急处理 

32.55 

0.00 

32.55 

2100499 

  其他公共卫生支出 

509.95 

250.00 

259.95 

21006 

中医药 

190.46 

180.46 

10.00 

2100601 

  中医(民族医)药专项 

190.46 

180.46 

10.00 

21007 

计划生育事务 

0.80 

0.00 

0.80 

2100717 

  计划生育服务 

0.80 

0.00 

0.80 

21011 

行政事业单位医疗 

0.27 

0.27 

0.00 

2101101 

  行政单位医疗 

0.27 

0.27 

0.00 

21016 

老龄卫生健康事务 

10.45 

0.00 

10.45 

2101601 

  老龄卫生健康事务 

10.45 

0.00 

10.45 

21099 

其他卫生健康支出 

1,120.11 

275.27 

844.84 

2109901 

  其他卫生健康支出 

1,120.11 

275.27 

844.84 

221 

住房保障支出 

3.95 

3.95 

0.00 

22102 

住房改革支出 

3.95 

3.95 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

3.95 

3.95 

0.00 

229 

其他支出 

112.24 

112.24 

0.00 

22999 

其他支出 

112.24 

112.24 

0.00 

2299901 

  其他支出 

112.24 

112.24 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

  

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

301 

工资福利支出 

12,407.75 

302 

商品和服务支出 

4,163.49 

307 

债务利息及费用支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

2,941.21 

30201 

  办公费 

54.26 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

1,438.66 

30202 

  印刷费 

13.80 

30702 

  国外债务付息 

0.00 

30103 

  奖金 

706.00 

30203 

  咨询费 

0.00 

310 

资本性支出 

353.94 

30106 

  伙食补助费 

229.63 

30204 

  手续费 

0.82 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30107 

  绩效工资 

3,223.51 

30205 

  水费 

2.25 

31002 

  办公设备购置 

34.90 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

2,663.84 

30206 

  电费 

66.05 

31003 

  专用设备购置 

299.18 

30109 

  职业年金缴费 

0.23 

30207 

  邮电费 

55.01 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

273.82 

30208 

  取暖费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30111 

  公务员医疗补助缴费 

0.00 

30209 

  物业管理费 

1.10 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

19.86 

30112 

  其他社会保障缴费 

76.41 

30211 

  差旅费 

46.26 

31008 

  物资储备 

0.00 

30113 

  住房公积金 

630.80 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30114 

  医疗费 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

82.76 

31010 

  安置补助 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

223.64 

30214 

  租赁费 

0.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

846.60 

30215 

  会议费 

3.46 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

75.34 

30216 

  培训费 

64.69 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30302 

  退休费 

240.24 

30217 

  公务接待费 

10.57 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

3,506.40 

31021 

  文物和陈列品购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

132.18 

30224 

  被装购置费 

0.00 

31022 

  无形资产购置 

0.00 

30305 

  生活补助 

342.17 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30226 

  劳务费 

18.33 

399 

其他支出 

0.00 

30307 

  医疗费补助 

0.00 

30227 

  委托业务费 

2.60 

39906 

  赠与 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30228 

  工会经费 

39.58 

39907 

  国家赔偿费用支出 

0.00 

30309 

  奖励金 

5.65 

30229 

  福利费 

4.16 

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

0.00 

30310 

  个人农业生产补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

42.89 

39999 

  其他支出 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助 

51.02 

30239 

  其他交通费用 

95.94 

  

  

  

  

  

  

30240 

  税金及附加费用 

0.13 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

52.44 

  

  

  

人员经费合计 

13,254.35 

公用经费合计 

4,517.43 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

  

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

金额单位:万元 

预算数 

决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

142.35 

0.00 

130.87 

44.98 

85.89 

11.47 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       金额单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

0.00 

10,008.40 

10,008.40 

0.00 

10,008.40 

0.00 

229 

其他支出 

0.00 

10,008.40 

10,008.40 

0.00 

10,008.40 

0.00 

22904 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

10,000.00 

10,000.00 

0.00 

10,000.00 

0.00 

2290402 

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 

0.00 

10,000.00 

10,000.00 

0.00 

10,000.00 

0.00 

22960 

彩票公益金安排的支出 

0.00 

8.40 

8.40 

0.00 

8.40 

0.00 

2296006 

  用于残疾人事业的彩票公益金支出 

0.00 

8.40 

8.40 

0.00 

8.40 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第三部分:北海市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况 

(一)本部门2019年度总收入 237,611.54 万元,其中本年收入 228,142.86万元, 2018年本年收入190,136.00万元,2018年度决算数增加38,006.86万元,增长19.99 %。收入具体情况如下。 

1.财政拨款收入34,787.24万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年财政拨款收入33,470.9万元,2018年度决算数增加1,316.34万元,增长3.93 %,主要原因工资福利、人员经费、部分项目自然增长。 

2.政府性基金预算财政拨款收入10,008.4万元,对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,2018年政府性基金预算财政拨款收入0元,其主要原因如下:北海市人民医院10,000万元,主要用于北海市银滩医院异地扩建二期建设,北海市结核病防治院8.4万元,主要用于中街西南大道东社区卫生服务中心康复室内装修费及社区康复治疗师第二期培训费。 

3.上级补助收入432.6万元,为中央、自治区专项财政转移支付资金。其具体组成如下:北海市皮肤病防治院 320.73 万元,北海市结核病防治院 21.82万元,北海市疾病预防控制中心7.88万元,北海市妇幼保健院72.14 万元,北海市卫生计生监督所7.4万元,北海市中心血站2.64万元,主要 

4.事业收入 178,253.46 万元,事业单位开展业务活动取得的收入,其组成情况如下:北海市人民医院 112,517.58 万元,北海市第二人民医院 18,165.25万元,北海市中医医院21,557.73万元,北海市妇幼保健院  6,059.98万元,北海市结核病防治院 2,058.31 万元,北海市皮肤病防治院 1,033.84万元,北海市中心血站 1,975.78万元,北海市疾病预防控制中心2,715.95万元,北海市卫生学校附属医院12,169.04万元,2018年事业收入 152441.8万元,2018年度决算数增加25,811.66万元,增长16.69%,主要原因公立医院改革,实施药品零差价,药品服务收入下降,但伴随着医疗服务机构调增医疗服务收费。 

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加 0万元,增长0%,本部门2019年及2018年均无经营收入。 

6.附属单位上缴收入0万元,是指事业单位附属单位独立核算单位按照有关规定上缴的收入,“独立核算”,指具有独立法人资格、独立的财务会计组织体系,独立完整地进行会计核算的单位,包括附属的单位和附属企业等。2018年决算增加0万元,增长0%,本部门2019年及2018年均无经营收入。 

7.其他收入4661.16万元,为预算单位在财政拨款收入 

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年3726万元,2018年度决算数增加 935.16万元,增长25.10%,主要原因是:社保返还中医院养老金、2019年医院根据新制度改革食堂收入大帐管理,医院贷款根据预算会计核算要求确认其他收入。 

7.用事业基金弥补收支差额2.02万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加2.02万元,主要原因是北海市中心血站收入大于支出,动用上年结余形成的收支差额。 

8.上年结转和结余 9,466.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加4,034.66万元,增长%,主要原因是六家公立医院事业收入、其他收入结转和结余较上年增加。 

(二)本部门2019年度总支出237,611.54万元,其中本年支出223572.03万元, 2018年的支出184,077.4万元,2018年度决算数增加39,494.63 万元,增长17.67%%。支出具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类)456.37万元:主要用于其他公共服务支出,2018年37.7万元,2018年度决算数增加418.67万元,增长1111%,主要原因是2019年根据财政下达的资金用途,该部分资金主要用于部分人员工资、绩效、党组织活动经费、党建经费、落实政治建设重点任务工作经费,因此该部分资金较2018年增速较大。具体按功能科目分析如下: 

1人大事务201018.54万元 

  行政运行(21001018.54万元,该笔资金根据财政下达资金主要用于行政单位年终绩效将(即第十三个月工资)。 

2)政协事务(20102)418.39万元 

一般行政管理事务(2010202)418.39万元,该笔资金由北海市中医医院安排开支,主要用于财政负担部分人员绩效工资。 

3人力资源事务20110)3万元 

博士后日常经费(2011007)3万元,该笔资产主要由北海市人民医院安排开支,主要用于博士后创新实践基地引进的人才补助。 

4)组织事务(2013211.15万元 

一般行政管理事务(2013202)11.15万元,该笔资金主要主要由北海市卫生健康委员会安排开支,主要用于关于下达北海市19年基层党建经费(第一批)0.05万元,贫困村党组织第一书记驻村专项工资经费1.498万元、北海市第二批“特聘专家”2018年度岗位资助金9.6万元。 

5)其他共产党事务支出(2013615.27万元 

      一般行政管理事务(2013602),该资金主要由北海市卫生健康委员会安排开支,主要用于基层党组织活动经费9.25万元,落实正在建设重点任务工资经费6.02万元。 

   6)市场监督管理事务(20138)0.02万元 

行政运行(2013801),该资金主要由北海市卫生健康委员会安排开支,主要根据财政下达用途,用于缴纳职工生育保险金。 

2.社会保障和就业支出(类)6.21万元,主要用于机关单位养老金开支,具体分析如下: 

1)民政管理事务(20802)1.03万元 

行政运行(2080201),该资金主要由北海市卫生健康委员会安排开支,根据财政下达用途,主要用于缴纳职工机关养老保险。 

(2)行政事业单位离退休(20805)5.17万元 

  事业单位离退休(2080502),该笔资金主要由北海市第二人民医院安排开支,根据财政下达用途主要用于离退休人员工资福利开支。 

3.卫生健康支出(类)212,972.73万元:主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务等其他健康管理事务。具体分析如下: 

(1)卫生健康管理事务(21001)3221.8万元 

  ①行政运行(2100101)573.18万元 

第一,北海市卫生健康委员会562.99万元,该笔资金主要用于委机关工资福利支出、商品和服务支出对个人和家庭的补助。 

第二,北海市卫生计生监督所1.8万元,该笔资金主要用于市卫生计生监督所的人员支出。 

第三,北海市医学考试中心1.10万元,该笔资金主要用于市医考中心日常公用经费、人员开支。 

第四,北海市防治艾滋病管理中心1.08万元,该笔资金主要用于市防治艾滋病管理中心工资福利支出。 

第五,北海市120急救中心1.95万元,该笔资金主要用于市120急救中心日常公用经费、工资福利支出。 

第六,北海市人口和计划生育药具管理站4.44万元,该笔资金主要用于市人口和计划生育药具管理站工资福利支出、日常公用经费支出。 

  ②一般行政管理事务(2100102)2182.61万元 

第一,北海卫生健康委员会1118.13万元,该笔资金主要用于委机关各科室为开展卫生健康系统事业的项目支出,如中医药发展经费、自治区绩效考核项目专项工作经费、健康教育经费、卫生应急安全生产防灾减灾管理工作经费、卫生计综合监督执法、综合治理性别比工作经费、创建国家卫生城市工资及专项经费、生殖健康工程经费、照顾人群医疗保障即业务费、医养结合工作经费、精神卫生综合管理试点工作经费、卫生计生宣传工作经费、母婴保健技术服务资格和预防接种岗位培训经费、基本医疗保障战役指挥部经费、远程医疗设备设施、软件维护和网络信息费等、2012年广西基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目资金、基本公卫、重大公卫等 

第二,北海市人民医院6.29万元,该笔资金主要用于全科医学转岗培训项目经费。 

第三,北海市疾控预防控制中心348万元,该笔资金主要用于农业转移人口市民化奖励资金。 

第四,北海市妇幼保健院10.19万元,该笔资金主要用于免费婚前医学检查项目和国家免费孕前优生项目及免费婚检孕检市本级配套经费。 

第五,北海市中心血站700万元,该笔资金主要用于北海市中心血站业务大楼建设 

 ③ 机关服务(2100103)30.8万元 

该笔资金主要由北海市卫生健康委员会安排支出,主要用于远程医疗设备设施、软件维护和网络信息经费24.31万元,公众自救互救应急知识普及项目经费1.49万元,市卫生计生卫聘请法律顾问经费5万元。 

  ④其他卫生健康管理事务支出(2100199)435.21 

第一,北海市卫生健康委员会141.69万元,该笔资金根据财政局资金下达用于,用于机关人员工资福利支出128.95万元,应急救助基金管理机构经费4.89万元,市本级体检经费7.84万元。 

第二,北海市医学考试中心112.69万元,该笔资金主要用于工资福利支出35.11万元,商品和服务支出1.62万元,75.96万元用于考务工作经费。 

第三,北海市防治艾滋病管理中心42.98万元;该笔资金主要用于工资福利支出38.95万元,日常公用支出2.75万元,对个和家庭补助支出0.24万元,用于购置办公设备1.04万元。 

  

第四,北海市120急救指挥中心74.84万元,该笔资金主要用于工资福利支出40.32万元,日常公用支出1.36万元,中心办公楼改造装修费和院前急救业务经费33.16万元。 

第五,北海市人口和计划生育药具管理站63.01万元,该笔资金主要用于工资福利支出53.26万元,日常公用经费4.13万元,对个人和家庭补助1.34万元,预防艾滋病及推广使用安全套宣传活动1.62万元,办公设备购置2.66万元。 

(2)公立医院(21002)193256.52万元 

 ①综合医院(2100201)154,442.07万元 

第一,北海市人民医院115,922.16万元,该笔资金主要用于 

工资福利支出32,117.7,40万元,日常办公用经费81828,90万元,对家庭和个人补助支出444.09万元,债务利息及费用支出651,15万元,支援涠洲镇中心卫生院建设17.62万元,支援涠洲镇中心卫生院建设(2019)146,49万元,城市公立医院改革药品零差价财政补助经费523.4万元,卫生健康转移支付资金163万元,关于提前下达2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金预算指标的通知29.79万元。 

第二,北海市第二人民医院26,880.21万元,该笔资金主要用于工资福利支出8369.87万元,日常办公经费7461.18万元,对家庭和个人补助支出218.33万元,债务利息及费用支出157.15万元,其他支出1862.30万元,国有资源有偿使用11万元,行政事业性收费收入1万元,儿童脑瘫救助项目595.8万元,卫生健康转移支付资金 78万元,城市公立医院改革药品零差价财政补助经费95.15万元,公立医院改革运行补助576.64万元,新医院迁建工程3898.43万元,2018政府会计制度更新财务管理系统19.86万元,固定资产购置3256.11万元,无形资产购置0.84万元,大型房屋修缮工程278.54万元。第三,北海市皮肤病防治院99.48万元,该笔资金主要用于远程医疗政策试点中央补助。 

第四,北海市卫生学校附属医院11,540.20万元,该笔资金主要用于工资福利支出4891,68万元,日常办公费6233.33万元,专用设备购置415.19万元。 

 ②中医(民族)医院(2100202)22,786.68,该笔资金由北海市中医医院安排支出,主要用于工资福利支出8503.34万元,日常公用支出,购置医疗设备13950.42万元,对个人和家庭的补助 299,50万元,专用设备购置33.42万元。 

 ③传染病医院(2100203)500万元,该笔资金由北海市结核病防治院安排支出,主要用于医院能力建设项目。 

 ④其他专科医院(2100208)14,672.79万元 

北海市妇幼保健院8790.37万元, 

⑤其他公立医院支出(2100299)854.99万元, 

第一,北海市人民医院172.76万元,该笔资金主要用于城市公立医院改革奖补资金157万元,2019年中央财政医疗服务与保障能力15.76万元。 

第二,北海市第二人民医院124.83万元,该笔资金主要用于城市公立医院改革奖补资金109万元,2019年中央财政医疗服务与保障能力15.83万元 

第三,北海市妇幼保健院113.32万元,城市公立医院改革奖补资金102万元,2019年中央财政医疗服务与保障能力11.32万元 

第四,北海市皮肤病防治院113.32万元,城市公立医院改革奖补资金102万元,2019年中央财政医疗服务与保障能力11.32万元。 

第五,北海市结核病防治院111.91万元,城市公立医院改革奖补资金100.76万元,2019年中央财政医疗服务与保障能力11.15万元。 

第六,北海市中医医院14.3万元,2019年中央财政医疗服务与保障能力14.3万元。 

第七,北海市卫生学校附属医院195.32万元,2019年医疗服务能力提升资金195.32万元。 

(3)基层医疗卫生机构(21003)386.39万元 

  其他基层医疗卫生机构支出(2100399)386.39,该笔资金北海市卫生健康委员会安排开支340.34万元,主要用于2012年广西基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目资金,北海市结核病防治院安排开支7.21万元,北海市皮肤病防治院安排开支38.84万元,主要用工资福利支出,日常公用支出。 

(4)公共卫生(21004)14,783.93万元 

① 疾病预防控制机构(2100401)6,090.37万元,该部分资金由北海市疾病预防控制中心支配,基本支出5,148.33万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助开支。项目支出942.05万元,主要用于创建国家卫生城市缺口仪器设备购置784.94万元,基本公卫工作经费38.12万元,创城食品风险监测30万元,重大传染病经费89万元。 

②卫生监督机构(2100402)1,368.32万元,该部分资金由北海市卫生计生监督所安排支出,基本支出1079.52万元,工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助开支,项目支出288.80万元,主要用于防艾资金,出生性别比综合治理(打非专项整治经费),基层医疗卫生计生监督机构监督协管培训、指导工作经费,办公设备购置,继续教育和卫生计生监督培训、学习等经费,与河南新乡市卫生计生监督局合作共建工作经费,业主或被监管单位人员培训费,新农村建设费(含扶贫工作)和爱国卫生等其他商品和服务支出,卫生计生重大案件查处及专项稽查工作经费,各项卫生计生监督业务和专项整治工作经费,生活饮用水日常检测监督工作经费,传染病防控日常监督及专项整治工作经费等 

③应急救治机构(2100405)7.17万元 

北海市医学考试中心4.87万元,该部分资金主要用于工资福利助产、日常公用开支,北海市120急救指挥中心2.3万元,该部分资金主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。 

④采供血机构(2100406)3,536.68万元,该部分资金主要由北海市中心血站安排开支,基本支出994.31万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费、对家庭和个人补助,项目支出2,542.37万元,主要用于北海市中心血站业务大楼建设、核酸检测项目试剂及耗材、专用材料费、专用设备购置、大型修缮建设支出。 

⑤基本公共卫生服务(2100408)1,526.05万元 

第一,北海市卫生健康委员会27.68万元,主要用于提前下达2019年自治区财政基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康危害因素监测0.2万,提前下达2019年自治区财政基本公共卫生服务补助资金-应急队伍建设10万元,提前下达2019年自治区财政公共卫生服务补助资金-健康素养促进行动经费17.48万元 

第二,北海市人民医院21.44万元,主要用于卫生健康转移支付资金20万元,基本公共卫生服务补助资金(其他新纳入)1.44万元。 

第三,北海市第二人民医院17.9万元,主要用于基本公共卫生服务补助资金。 

第四,北海市妇幼保健院785.84万元,主要用于工资福利支出37.77万元,日常公用经费0.039万元,其他对个人和家庭服务2.791万元;项目支出-2019年中央妇幼保健项目106.28万元,基本公共卫生服务补助资金(其他新纳入)57.78万元,专用设备购置543万元,重症地贫胎儿医学干预0.22万元,血红蛋白分析复筛0.69万元,免费婚前医学检查项目和国家免费孕前优生健康健康检查项目市级配套经费29.28万元。 

第五,北海市卫生计生监督所0.5万元,该部分资金主要用于中央财政医疗卫生和计划生育补助资金。 

第六,北海市人口和计划生育药具管理站5万元,该部分资金主要用于医疗卫生和计划生育专项补助资金和卫生健康一般性转移支付资金。 

第七,北海市皮肤病防治院282.5万元,主要用于基本支出-工资福利支出、日常公用经费支出、对家庭和个人补助资金256.92万元,项目支出-麻风病监测6.5万元,(非财政)免费提供避孕药具1.58万元,(非财政)卫生机构能力建设经费17.5万元。 

第八,北海市结核病防治院15.11万元,主要用于项目支出-奖励补助资金0.5万元,基本公共卫生服务项目14.61万元。 

第九,北海市中医医院0.6万元,主要用于日常公用经费。 

第十北海市疾病预防控制中心369.48万元,主要用于项目支出-传染病经费22.80万元,饮用水监测19.16万元,地方病防治实验室改造15万元,健康素养项目38.63万元,基本公共卫生服务资金273.89万元。 

⑥重大公共卫生专项(2100409)1,712.84万元 

第一,北海市卫生健康委员会27.12万元,该部分资金主要用于北海市防治艾滋病攻坚工程10万元,医药卫生人才队伍建设专项资金02万元,2019年中央财政医疗服务与保障能力补助资金-出生缺陷防治人才5.4万元,下达2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金-出生缺陷防治人才培训9.72万元 

第二,北海市人民医院149.67万元,该部分资金主要用于脑卒中筛查经费9.38万元,北海市防治艾滋病攻坚工程5万元,2019年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金28万元,中央财政医疗卫生和计划生育补助资金预算指标5万元,医疗卫生和计划生育专项补助资金和卫生健康一般性转移支付资金20万元,卫生健康转移支付资金82.29万元。 

第三,北海市第二人民医院1万元,该部分资金主要用于北海市防治艾滋病攻坚工程。 

第四,北海市中医医院19.86万元,该部分资金主要用于工资福利支出,日常公用经费。 

第五,北海市妇幼保健院901.30万元,该部分资金主要用于项目支出-2019年中央艾滋病防治项目31.88万元,2019年自治区妇幼保健项目207.07万元,羊水染色体产前诊断全免费用146.31万元,北海市防治艾滋病攻坚工程2.16万元,地中海贫血防治能力建设补助资金507万元,自治区妇幼保健类项目资金6.17万元,艾滋病母婴阻断项目0.046万元,艾滋病母婴传播阻断工作社会效果分析0.67万元。 

第六,北海市结核病防治院86.08万元,该部分主要用于项目支出-中央重大公共卫生服务项目补助资金(结核病防治)35.67万元,自治区财政补助卫生专项(结核病)24.64万元,防治艾滋病攻坚工程专项(结核病)8.14万元,中央重大公共卫生服务项目补助资金(艾滋病)14.55万元,防治艾滋病专项(防艾办)2.36万元,村卫生室防艾宣传员补助0.72万元。 

第七,北海市皮肤病防治院5.93万元,该部分资金主要用于项目支出-2018年中央专项补助资金4万元,2019年中央财政重大传染病防控经费0.93万元,北海市艾滋病攻坚工程1万元。 

第八,北海市卫生计生监督所22.60万元,该部分资金主要用于防艾资金8万元,中央重大公共卫生服务补助资金14.6万元。 

第九,北海市疾病预防控制中心305.98万元,该部分资金主要用于项目支出-慢病10.09万元,地方病-碘缺乏病0.47万元,登革热经费8.17万元,职业病防治3.53万元, 扩大免疫规划项目2.62万元,疟疾经费5.06万元, 传染病经费0.56万元,饮用水和环境卫生监测3.86万元,食品安全城市食品风险监测经费0.079,万元,艾滋病防治资金271.35万元, 病媒生物监测经费0.2万元。 

第十,北海市中心血站174.44万元,该部分资金主要用于核酸检测项目试剂及耗材费用。 

第十一,北海市防治艾滋病管理中心16.36,该部分资金主要用于艾滋病防治。 

第十二,北海市人口和计划生育药具管理站2万元,该部分资金主要用于医疗卫生和计划生育专项补助资金和卫生健康一般性转移支付资金。 

第十三,北海市卫生学校附属医院0.5万元,该部分资金主要用于艾滋病防治专项资金。 

 ⑦突发公共卫生事件应急处理(2100410)32.55万元 

该部分资金由北海市疾病预防控制中心安排开支,主要用于突发公共卫生事件应急物资储备24.09万元,食物中毒检测检验、污染物监测8.46万元。 

 ⑧其他公共卫生支出(2100499)509.95万元 

第一,北海市人民医院175.78万元,该部分资金主要用于卫生健康转移支付资金。 

第二,北海市中医医院250万元,该部分主要用于工资福利支出,日常公用支出等 

第三,北海市疾病预防控制中心84.17万元,该部分支出主要用于项目支出-计免冷链项目67.89万元,四害密度监测12万元,预防接种副反应处置费4.31万元。 

(5)中医药(21006)190.46万元 

 中医(民族医)药专项(2100601)190.46万元,该部分资金由北海市卫生健康委员会安排开支10万元,主要用于中医民族医药专项;北海市中医医院安排开支162万元,主要用于工资福利支出,日常公用;北海市卫生计生监督所安排开支18.46万元,主要用于中医民族医药专项。 

6)计划生育事务(21007)0.8万元 

 计划生育服务(2100717)0.8万元,该部分资金由北海市卫生健康委员会安排开支,主要用于计生政策宣传培训督查经费及计划生育家庭发展经费。 

(7)行政事业单位医疗(21011)0.27万元 

 行政单位医疗(2101101)0.27万元,该部分资金主要由北海市卫生健康委员会安排开支,主要用于只用医疗保险金。 

(8)老龄卫生健康事务(21016) 

  老龄卫生健康事务(2101601),该部分资金由北海市卫生健康委员会安排开支,主要用于老龄办日常工作、项目开支。 

(9)其他卫生健康支出(21099)1122.11万元 

 其他卫生健康支出(2109901)1122.11万元 

第一,北海市卫生健康委员会48.81万元,该部分资金主要用于医药卫生体质改革和事业发展以奖代补及120急救网络体系设备购置质保金、提前下达2019年自治区财政能力建设补助资金-医药卫生人才队伍建设资金。 

第二,北海市人民医院490.21万元,该部分资金主要用于提前下达2019年自治区财政能力建设补助资金-医药卫生人才队伍建设资金70万元,医疗卫生和计划生育专项补助资金和卫生健康一般性转移支付资金213.57万元,卫生和计划生育专项补助资金(第二批)50万元,医药卫生体制改革和事业发展以奖代补22.8万元,2019年中央财政医疗服务与保障能力102.84万元,2019年自治区财政卫生健康人才队伍建设补助资金31万元。 

第三,北海市第二人民医院29.78万元,该部分资金主要用于医疗卫生和计划生育专项补助资金和卫生健康一般性转移支付资金5.78万元,医药卫生体制改革和事业发展以奖代补24万元。 

第四,北海市中医医院248.67万元,该部分资金主要用于工资福利支出,人员工资。 

第五,北海市妇幼保健院7.37万元,该部分资金主要用于医药卫生体制改革和事业发展以奖代补。 

  

第六,北海市结核病防治院22.51万元,该部分资金主要用于以奖代补资金(自治区)10.7万元,医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金(自治区)9.81万元,家庭医生签约服务工作经费2万元。 

第七,北海市皮肤病防治院9.5万元,该部分资金主要用于自治区医药体制改革以奖代补资金。 

第八,北海市疾病预防控制中心189.17万元,该部分资金主要用于医药卫生体制改革和事业发展以奖代补23.89万元,从业人员预防性体检经费165.28万元。 

第九,北海市卫生计生监督所4.44万元,该部分资金主要用于医药卫生体制改革和事业发展以奖代补。 

第十,北海市医学考试中心16.38万元,该部分资金主要用于公共卫生业务费12.89万元,北海市母婴保健技术服务资格考试工作经费3.49万元。 

第十一,北海市120急救指挥中心44.6万元,该部分资金主要用于工资福利支出、日常办公设备购置。 

第十二,北海市卫生学校附属医院10万元,该部分资金主要用于体制改革事业发展资金补助。 

4.农林水支出(类)1.53万元 

扶贫(21305)1.53万元 

生产发展(2130505)1.53万元,该笔资金由北海市结核病防治院安排开支,主要用于定点扶贫经费。 

  

5.住房保障支出(类)3.95万元 

住房改革支出(22102)3.95万元 

住房公积金(2210201)3.95万元,该部分资金由北海市人口和计划生育药具管理站安排开支,主要用于职工公积金缴纳。 

6.其他支出(类)10131.24万元 

①其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(22904)10000万元 

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402)10000万元,该笔资金由北海市人民医院安排开支,主要用于北海市银滩医院异地扩建二期建设。 

②彩票公益金安排的支出(22960)8.4万元 

用于残疾人事业的彩票公益金支出(2290606)8.4万元,该笔资金由北海市结核病防治院安排开支,主要用于中街西南大道东社区卫生服务中心康复室内装修费及社区康复治疗师第二期培训费。 

③其他支出(22999)122.84万元 

其他支出(2299901)122.84万元,根据财政下达资金用途,主要用于离退休人员工资福利支出。 

7.结余分配3432.12万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加703.62万元,增长20.5%,主要原因是公立医院改革,实施药品零差价,药品服务收入下降,但伴随着医疗服务机构调增医疗服务收费。 

8.年末结转和结余10607.39 万元,为本年度或以前年度 

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加1845.29万元,增长17.39%,主要原因是卫生健康系统,行政及事业单位各年财政收支平衡,同比增加主要原因是我市6家公立医疗服务增加结果。 

二、2019年度一般公共预算支出决算情况 

北海市卫生健康委员会2019年度一般公共预算支出     34,680.17万元,2018年度决算数增加6,108.21万元,增长21.38% %。其中:基本支出 17,771.78 万元,项目支出    16,908.39万元。 

北海市卫生健康委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为 24,902.20万元,支出决算为34,680.17万元,完成年初预算的 139.27 %。 

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 456.37 万元,完成年初预算的 100 %。年初预算数和决算数的差异是年初预算无安排,按财政下达用途用于发放工资福利,党务建设经费,扶贫经费。2019年决算数如下(按功能分类进行详细列出): 

1.人大事务(20101)8.54万元 

  行政运行(2100101)8.54万元 

2.政协事务(20102)418.39万元 

  一般行政管理事务(2100102)418.39万元 

3.人力资源事务(20110)3万元 

 博士后日常经费(2011007)3万元 

4.组织事务(20132)11.15万元 

  一般行政管理事务(2013202)11.15万元 

5.其他共产党事务支出(20136)15.27万元 

 一般行政管理事务(2013602)15.27万元 

6.市场监督管理事务(20138)0.02万元 

  行政运行(2013801)0.02万元 

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 5.17万元,支出决算为 6.21万元,完成年初预算的 120.11%。年初预算数和决算数的差异是年初预算无安排,属于年中调整预算,按财政下达用途用于机关养老保险,生育险等。2019年决算数如下(按功能分类进行详细列出): 

1.民政管理事务(20802)1.03万元 

  行政运行(2080501)1.03万元 

2.行政事业单位离退休(20805)5.17万元 

  事业单位离退休(2080502)5.17万元 

(三)卫生健康支出(类)年初预算为 24,893.54万元,支出决算为34,101.4万元,完成年初预算的 135%。年初预算数和决算数的差异主要原因:(1)职工绩效奖不在年初预算中,(2)部分人员工资根据职位变化调增,(3)年中部分项目调整,(4)中央和自治区转移支付资金不含在年初预算。2019年决算数如下(按功能分类进行详细列出): 

  

卫生健康管理事务(21001)3,221.8万元 

1) 行政运行(2100101)573.18万元 

2)一般行政管理事务(2100102)2182.61万元 

3)机关服务(2100103)30.8万元 

4)其他卫生健康管理事务支出(2100199)435.21万元 

公立医院(21002)18328.39万元 

1)综合医院(2100201)8210.87万元 

2)中医(民族)医院(2100202)2587.81万元 

3)传染病医院(2100203)500万元 

4)其他专科医院(2100208)6174.72万元 

5)其他公立医院支出(2100299)854.99万元 

3.基层医疗卫生机构(21003)340.34万元 

其他基层医疗卫生机构支出(2100399)340.34万元 

4.公共卫生(21004)10888.79万元 

 1) 疾病预防控制机构(2100401)4539.16万元 

 2)卫生监督机构(2100402)1367.01万元 

 3)应急救治机构(2100405)7.17万元 

采供血机构(2100406)1546.29万元 

 5)基本公共卫生服务(2100408)1194.84万元 

6)重大公共卫生专项(2100409)1691.82万元 

7)突发公共卫生事件应急处理(2100410)32.55万元 

 8)其他公共卫生支出(2100499)509.95万元 

5.中医药(21006)190.46万元 

中医(民族医)药专项(2100601)190.46万元 

6.计划生育事务(21007)0.8万元 

计划生育服务(2100717)0.8万元 

7.行政事业单位医疗(21011)0.27万元 

行政单位医疗(2101101)0.27万元 

8.老龄卫生健康事务(21016)10.45万元 

 老龄卫生健康事务(2101601)10.45万元 

9.其他卫生健康支出(21099)1120.11万元 

其他卫生健康支出(2109901)1120.11万元 

(四)住房保障支出(类)年初预算为 3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100%2019年决算数如下(按功能分类进行详细列出) 

住房改革支出(22102)3.95万元 

 住房公积金(2210201)3.95万元 

(五)其他支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为112.24万元,完成年初预算的 135%。年初预算数和决算数的差异主要原因:(1)部分人员工资根据职位变化调增,(2)年中部分项目调整。2019年决算数如下(按功能分类进行详细列出): 

其他支出(22999)112.24万元 

 其他支出2299901)112.24万元 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,771.78   万元,支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出 12,407.75 万元,年初预算数5231.11万元,完成年初预算的 237.19 %。差异原因:北海市卫生健康委员会6家下属单位的绩效奖、2019年工资福利等不包含在年初预算中。2019年决算支出具体组成如下(按本部门决算类级经济分类科目综述): 

1. 基本工资(30101)2941.21万元 

2. 津贴补贴(30102)1438.66万元 

3. 奖金(30103)706万元 

4. 伙食补助费(30106)229.63万元 

5. 绩效工资(30107)3223.51万元 

6. 机关事业单位基本养老保险缴费(30108)2663.84万元 

7. 职业年金缴费(30109)0.23万元 

8. 职工基本医疗保险缴费(30110)273.82万元 

9. 公务员医疗补助缴费(30111)0万元 

10. 其他社会保障缴费(30112)76.41万元 

11. 住房公积金(30113)630.8万元 

12. 医疗费(30114)0万元 

13. 其他工资福利支出(30199)223.64万元 

(二)商品和服务支出4,163.49万元,完成年初预算的  106.66 %。差异原因:年中人员调动,部分单位进行经费追加。2019年决算支出具体组成如下(按本部门决算类级经济分类科目综述) 

1. 办公费30201)54.26万元 

2. 印刷费30202)13.8万元 

3.  手续费30204)0.82万元 

4. 水费30205)2.25万元 

5.电费30206)66.05万元 

6. 邮电费30207)55.01万元 

7. 物业管理费30209)1.1万元 

8.差旅费30211)46.26万元 

9.维修(护)费30213)82.76万元 

10.会议费30215)3.46万元 

11.培训费30216)64.69万元 

12.公务接待费30217)10.57万元 

13.专用材料费30218)3506.4万元 

14.劳务费30226)18.33万元 

15.委托业务费30227)2.6万元 

16.工会经费30228)39.58万元 

17.福利费30229)4.16万元 

18.公务用车运行维护费30231)42.89万元 

19. 其他交通费用30239)95.94万元 

20.税金及附加费用30240)0.13万元 

21. 其他商品和服务支出30299)52.44万元 

(三)对个人和家庭的补助846.6万元,年初预算数113.57万元,完成年初预算的7.45%。差异原因:北海市妇幼保健院、北海市皮肤病防治院、北海市结核病防治院离退休人员增加了物业补贴、生活补贴,部分属于离退休人员工资增加变动。2019年决算支出具体组成如下(按本部门决算类级经济分类科目综述) 

1.离休费(30301)75.34万元 

2.退休费(30302)240.24万元 

3.抚恤金30304)132.18万元 

4.生活补助30305)342.17万元 

5.奖励金30309)5.65万元 

6.其他对个人和家庭的补助30399)51.02万元 

(四)资本性支出353.94万元,年初预算数 0万元完成年初预算的  106.66 %。差异原因:年中追加购置办公设备、专用设备的支出。2019年决算支出具体组成如下(按本部门决算类级经济分类科目综述) 

1.办公设备购置31002)34.9万元 

  2.专用设备购置31003)299.18万元 

  3.信息网络及软件购置更新31007)19.86万元 

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

北海市卫生健康委员会2019年度政府性基金支出     10,008.4万元,2018年度决算数增加1,147.92万元,增长(下降) 871.87 %。其中:基本支出0万元,项目支出 10,008.4万元。 

北海市卫生健康委员会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 10,008.4万元,完成年初预算的  871.87 %。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 130.87万元;公务接待费支出决算    11.47万元。 

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因 

具体情况如下: 

(一)2019年因公出国(境)费支出0万元,2019年三公经费预算0万元,增减变动为0%,由于我委无此项出国出境任务。

(二)2019年公务用车购置及运行费支出 130.87万元,2019年三公经费预算数71.40万元,增长83.29%。增加主要原因是年中预算调整增加了公共用车购置及部分公务用车运行费。

2019年公务用车购置支出44.98万元,2019年预算数为0元,增长100%,购置了1辆公务用车,主要用于海上救援队伍建设。

2019年公务用车运行支出 85.89 万元2019年公务用车运行维护费预算数为71.4万元,增长20.29%,主要是公务医疗机构出诊次数增加,部分单位增加车辆。该项支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年北海市卫生健康委员会15 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为94辆,全年运行费支出85.89万元,平均每辆0.91万元。

(三)公务接待费支出 11.47 万元,国内公务接待批次 62次,659人次62 次,国(境)外公务接待批次 0次,0人次 0次。

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

本部门2019年度机关运行经费支出208.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加10.39万元,降低 4.75%。主要原因是:日常办公费、差旅费比预算开支金额少。 

2018年增加198.03万元,增长5.17 %。主要原因是:2019年开始启动名医工程项目,日常办公费、差旅费微增。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2019年本部门政府采购支出总额4690.58万元,其中:政府采购货物支出1904.32万元、政府采购工程支出2093.22万元、政府采购服务支出693.35万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额2688.46万元,占政府采购支出总额的 57.32 %,其中:授予小微企业合同金额 2688.46 万元,占政府采购支出总额的100%。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 94 辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车26辆、其他用车  61辆,其他用车主要医院医疗用车,采血用车,监督执法用车、疾病预防用车;单位价值50万元以上通用设备 57 台(套);单位价值100万元以上专用设备113台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.项目绩效管理工作开展情况 

1)项目绩效开展情况:根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金11,294.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的66.8%。 

2)项目绩效自评结果 

共组织对2019年创建国家卫生城工作经费财政经费2019年市本级体检经费财政经费、2019年高清腹腔镜系统(含宫腔镜)财政经费、2019年公立医院改革财政补助妇幼保健院财政经费、2019年全自动生化分析仪财政经费二医院2019年度公立医院改革运行补贴经费财政经费、二医院2019年新医院迁建工程(财政还本付息)财政经费16个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出11,294.37万元从评价情况来看,项目绩效目标达到预期,具体如下: 

基本公共卫生服务项目配套补助经费 (项目所属:北海市卫生健康委员会) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会                                                    

评价项目名称: 基本公共卫生服务项目配套补助经费 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

不断加强推进基本公共卫生服务项目的实施工作,有效地促进了基本公共卫生服务逐步完善,加快了医疗卫生事业发展 

电子健康档案建档率85%,65岁以上老年人健康管理率67%以上。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:400  万元。其中:上级补助0 万元,市本级公共财政预算拨款 400万元,市本级政府性基金拨款  万元,其他资金0万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

电子健康档案建档率85% 

8 

8 

  

产出质量 

建档合格率100% 

8 

8 

  

产出时效 

2019年 

8 

8 

  

产出成本 

按预算执行 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

  

  

  

社会效益 

65岁以上老年人健康管理率67%以上 

10 

10 

  

环境效益 

  

  

  

  

可持续影响 

促进了基本公共卫生服务逐步完善 

10 

10 

  

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

20 

20 

  

总  分 

100 

100 

  

 2019年城市公立医院改革药品零差价财政补助经费(项目所属:北海市卫生健康委员会) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会                                                    

评价项目名称: 2019年城市公立医院改革药品零差价财政补助经费 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

为加快推进城市公立医院综合改革工作,我市纳入城市公立医院综合改革工作的9家公立医院从2017年3月31日24时起取消以药补医机制,实施药品零差率销售,进一步理顺医疗服务价格体系,节约医疗成本,提高运行效率,维护公立医院的公益性,减轻群众看病负担。 

通过项目实施,全市公立医院药品收入占医疗收入比重进一步降低 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:865万元。其中:上级补助  万元,市本级公共财政预算拨款 865万元,市本级政府性基金拨款  万元,其他资金  万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

2019年补助9家公立医院 

8 

8 

  

产出质量 

补助率100% 

8 

8 

  

产出时效 

2019年 

8 

8 

  

产出成本 

项目支出985万 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

  

  

  

社会效益 

2019年向社会提供300万总诊疗人次 

10 

10 

  

环境效益 

  

  

  

  

可持续影响 

提高院医疗水平,满足临床和人民就诊的健康要求 

10 

10 

  

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

20 

20 

  

总  分 

100 

100 

  

 创建国家卫生城市(项目所属:北海市卫生健康委员会) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会                                                        

评价项目名称: 创建国家卫生城市 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

打造北海文明、卫生的宜居环境,加快推进“健康北海”建设,加快北海经济社会的发展 

顺利通过自治区评估和国家暗访,顺利进入到终审环节。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:300 万元。其中:上级补助0 万元,市本级公共财政预算拨款 300万元,市本级政府性基金拨款0万元,其他资金0 万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

除四害监测3次 

8 

8 

  

产出质量 

监测四害密度达到C级标准以上 

8 

8 

  

产出时效 

2019年 

8 

8 

  

产出成本 

项目支出300万元 

6 

4.14 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

  

  

  

社会效益 

有效提高居民生活环境水平 

16 

16 

  

环境效益 

  

  

  

  

可持续影响 

通过在环境卫生领域的整治革新,推进人们的思想观念、行为习惯的不断转变,进而提高文明程度和综合素质,提高生活质量。 创建国家卫生城市工作将会优化我市的投资环境。 

16 

16 

  

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

8 

  

总  分 

100 

98.14 

  

④诚信计生公益基金(项目所属:北海市卫生健康委员会) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会 

评价项目名称: 诚信计生公益基金 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

实施诚信计生公益基金救助制度,为诚信计生家庭发展生产、抵御突发风险、解决特殊困难、提供帮助。 

为独生子女家庭购买关爱保险,为诚信计生家庭发放诚信计生公益基金 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:305.5万元。其中:上级补助0万元,市本级公共财政预算拨款305.5万元,市本级政府性基金拨款0万元,其他资金0万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

  

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

  

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

  

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

  

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

  

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

  

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

  

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

  

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

  

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

  

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

  

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

购买关爱保险119863份;诚信计生公益金救助对象395户 

8 

  

  

产出质量 

符合条件申报对象覆盖率100%,诚信计生对象资金到位率100% 

8 

  

  

产出时效 

2019年 

8 

  

  

产出成本 

305.5万元 

6 

  

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

 

0 

  

  

社会效益 

家庭发展能力、社会稳定水平 

16 

  

  

环境效益 

 

0 

  

  

可持续影响 

提高计生家庭御突发风险的能力,帮扶特殊困难计生家庭 

8 

  

  

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

16 

  

  

总  分 

100 

  

  

公立医院改革运行补贴(项目所属:北海市第二人民医院) 

评价单位(盖章): 北海市卫生健康委员会                                                    

评价项目名称: 公立医院改革运行补贴 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

北海市第二人民医院医院运行补贴,是根据医院总体运行情况,从门急诊、住院、手术、健康管理等方面进行,按照深化医药卫生体制改革总要求,对药品、医用耗材等医疗业务资源的合理配置,健全人员支出优绩优酬体系,加大对医院学科建设投入、医疗服务的创新机制,完善学科发展和有效提高医疗卫生服务质量,合理、科学安排财政专项运行补贴资金,有力地推动了医院的健康可持续发展。 

项目年度目标是对公立医疗机构运行补贴经费采用“专项”管理,推动公立医疗机构建立医疗业务全面预算管理制度,实现以公益性为导向,有序开展医疗业务,合理配置医疗资源,优化医疗业务流程,从而提高服务质量、效率以及管理水平,分别从产出、效果和满意度方面进行细化分解,对医院运行情况从门急诊、住院、手术、健康管理等方面进行绩效考核,按照深化医药卫生体制改革总要求,对药品、医用耗材等医疗业务资源的合理配置,健全人员支出优绩优酬体系,加大对医院学科建设投入、医疗服务的创新机制,完善学科发展和有效提高医疗卫生服务质量,合理、有效地使用财政专项运行补贴资金,有力地推动了医院的健康可持续发展。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:576.64万元。其中:上级补助 0 万元,市本级公共财政预算拨款576.64万元,市本级政府性基金拨款  0万元,其他资金0万元等 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

门急诊人次计划完成率 

4 

4 

  

手术工作量计划完成率 

4 

2 

考察医院手术工作完成情况。计算:实际手术量/年度预算值*100%。未完成原因,是2019年手术增长率预定指标值是2%,实际值为-1.85%。 

产出质量 

门急诊绩效考评综合得分率 

8 

8 

  

产出时效 

完成及时率 

8 

8 

  

产出成本 

在预算范围内完成 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

- 

- 

- 

  

社会效益 

门诊服务量持续提高 

16 

16 

  

环境效益 

- 

- 

- 

  

可持续影响 

医院接诊能力持续提高 

10 

10 

  

公众和服务对象满意度 

病患者满意度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

14 

14 

  

总  分 

100 

98 

  

⑥新医院迁建工程(财政还本付息)(项目所属:北海市第二人民医院) 

评价单位(盖章): 北海市卫生健康委员会                                                  

评价项目名称:  新医院迁建工程(财政还本付息) 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

新医院整体搬迁一期工程包括门诊医技楼、住院楼、地下室、宿舍楼、食堂、污水处理站、垃圾转运站及配套工程。为妥善解决北海市第二人民医院搬迁一期工程投资方项目资金的贷款问题,尽快落实项目资金,加快推进医院整体搬迁一期工程建设,根据市政府相关会议要求,同意以北海市第二人民医院为贷款主体向银行申请落实银行贷款3亿元,专项用于支付工程建设资金,由市财政负责落实项目贷款缺口资金和还本付息。 

推进新医院整体搬迁一期工程的装修安装及室外配套、道路铺设、绿化等工程顺利进行,在保证工程进度的正常运行,保障工程资金的正常使用,进一步推进新医院整体搬迁一期工程按时投入使用,加强专项资金专项专用管理,合理、合规使用财政还本付息专项资金,完成年度的新医院迁建设工程的还本付息工作,保证工程按时、按量、按质完成。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:3084万元。其中:上级补助 0万元,市本级公共财政预算拨款3084 万元,市本级政府性基金拨款 0万元,其他资金0万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

是否完成绩效上标申报表中的申报资金使用量 

8 

5 

项目资金申报数3084万元,实际使用3011.90万元。原因是年度利率变动,按银行实际利率计算完成各月支出进度。 

产出质量 

是否达到国际或行业内相关规定的标准和要求 

8 

8 

  

产出时效 

是否按时保质保量的完成(按合同要求按时归还本息) 

8 

8 

  

产出成本 

是否在预设申请总量控制范围内 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

- 

- 

- 

  

社会效益 

门诊服务量持续提高 

16 

16 

  

环境效益 

- 

- 

- 

  

可持续影响 

医院接诊能力逐步提高 

13 

13 

  

公众和服务对象满意度 

病患者满意度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

11 

11 

  

总  分 

100 

97 

  

⑦艾滋病防治项目(项目所属:北海市防治艾滋病管理中心) 

评价单位(盖章):                  北海市卫生健康委 

评价项目名称: 艾滋病防治项目 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

艾滋病疫情得到控制,实现艾滋病疫情不反复、不反弹的工作目标。 

高等院校青年学生防艾知晓率达90%以上,暗娼人群HV抗体检测率80%以上,规范化随访干预比达,85%以上。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额: 200 万元。其中:上级补助 0 万元,市本级公共财政预算拨款 200 万元,市本级政府性基金拨款  0万元,其他资金 0 万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

指标1:市级疾控中心防治艾滋病综合业务经费补助          指标2:艾滋病抗病毒治疗综合业务经费补助               指标3:市妇幼保健院母婴阻断综合业务防治经费                  指标4:县区艾滋病综合防治经费                         指标5:防艾委各成员单位艾滋病综合防治经费各单位根据申报 

8 

8 

  

产出质量 

指标1:艾滋病咨询检测人数                       1000人指标2:艾滋病抗病毒治疗例数                   500人以上指标3:孕产妇HIV抗体检测率指标                 90%以上指标4:暗娼规范化随访指标                     达85%以上指标5:获得补助县区的防艾攻坚工程考核评估指标完成情况:   各项指标完成情况总体良好 

8 

8 

  

产出时效 

2019年5月前下达部门预算指标,6月制定项目实施方案,2019年1-12月完成各项工作指标 

8 

8 

  

产出成本 

防治母婴阻断、抗病毒治疗、控制性与毒品传播艾滋病等项目共200万元 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

0 

0 

  

社会效益 

提高公众对艾滋病防控的知晓率 

16 

16 

  

环境效益 

  

0 

0 

  

可持续影响 

提升全市艾滋病综合防控能力和水平 

16 

16 

  

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

8 

  

总  分 

100 

100 

  

 医院运行补贴(北海市结核病防治院) 

评价单位(盖章):  北海市卫生健康委员会                                                      

评价项目名称: 医院运行补贴 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

做好全市结核病防治、诊断、治疗和管理工作,维持医院的正常运行,开展结核病防治工作。 

做好全市结核病防治、诊断、治疗和管理工作,及时筛查发现结核病患者,及时治疗提高结核病的治疗率;完成门诊诊疗人次110000人次、住院诊疗人次1150人次、完成事业收入2090万元。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:816.84万元。其中:上级补助0万元,市本级公共财政预算拨款816.84万元,市本级政府性基金拨款  0万元,其他资金0万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

门诊诊疗人次110000人次、住院诊疗人次1150人次 

8 

6.7 

由于开办的中街西南大道东社区卫生服务中心注销(2019年3月),导致门诊业务量锐减。 

产出质量 

门诊治疗率90%、住院治疗率90% 

8 

8 

  

产出时效 

2019年1月1日至12月31日 

8 

8 

  

产出成本 

816.84万元 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

8 

8 

  

社会效益 

肺结核治疗率93% 

8 

8 

  

环境效益 

  

8 

8 

  

可持续影响 

社会满意度持续增长95%以上、事业收入持续增长(每年增长7%-10%) 

8 

8 

  

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

8 

  

总  分 

100 

98.7 

  

医院运行补贴 (项目所属:北海市皮肤病防治院) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会                                                        

评价项目名称:医院运行补贴  

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

满足我院人员经费和日常公用经费的需求,持续提高医疗服务能力。 

项目年度目标是对公立医院运行补贴经费采用“专项”管理,全面预算管理制度,有序开展医疗业务,优化医疗业务流程,提高服务质量,保证了医院的正常运行。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:588.23万元。其中:上级补助  万元,市本级公共财政预算拨款588.23万元,市本级政府性基金拨款  万元,其他资金  万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

门诊人次(达到12万人) 

8 

8 

  

产出质量 

提高医疗质量水平(未发生医疗事故) 

8 

8 

  

产出时效 

完成及时率(100%完成) 

8 

8 

  

产出成本 

医院运行补贴成本(不超过588.23万元) 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

长效管理 

社会满意度(持续增长) 

8 

8 

  

社会效益 

麻风线索报告数量(大于等于67例) 

8 

8 

  

可持续影响 

提高医疗服务质量(已提高) 

8 

8 

  

可持续影响 

建立长效管理机制(已建立) 

8 

8 

  

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

8 

  

总  分 

100 

100 

  

出租资产管理人员及接种人员支出(项目所属:北海市人民医院) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会                                                   

评价项目名称: 出租资产管理人员及接种人员支出 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

避免国有资产流失,用于发放出租资产管理人员及接种人员工资及福利。 

完成非税上缴计划,用于发放出租资产管理人员及接种人员工资。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:215.8万元。其中:上级补助0万元,市本级公共财政预算拨款163.96万元,市本级政府性基金拨款0万元,其他资金0万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

1 

因2019年出租国有资产上缴非税收入为163.96万元,完成非税上缴计划76%,资金到位率60%以上得1分。 

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

出租停车场车位数:300个 

8 

8 

  

产出质量 

停车场提供停车服务:良好 

8 

8 

  

产出时效 

项目时间:2019年 

8 

8 

  

产出成本 

项目成本:>100万元 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

0 

0 

  

社会效益 

为患者提供停车为:300个 

16 

16 

  

环境效益 

  

0 

0 

  

可持续影响 

每年向患者提供车位数:300个 

16 

16 

  

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

8 

  

总  分 

100 

99 

  

支援涠洲镇中心卫生院建设(2019)(项目所属:北海市人民医院) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会                                                  

评价项目名称: 支援涠洲镇中心卫生院建设(2019) 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

提高涠洲镇卫生院的医疗水平 

医务人员能力有所提升,规范执业 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:170万元。其中:上级补助0万元,市本级公共财政预算拨款170万元,市本级政府性基金拨款0万元,其他资金0万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

各年支援涠洲医务人员人数:>20人 

8 

8 

  

产出质量 

支援医务人员能力:医师以上 

8 

8 

  

产出时效 

项目开展时间:2019年1月-2019年12月 

8 

8 

  

产出成本 

开展项目成本:170万元 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

0 

0 

  

社会效益 

服务水平:提高 

16 

16 

  

环境效益 

  

0 

0 

  

可持续影响 

每年驻派涠洲镇中心卫生院医师:>20人 

16 

16 

  

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

8 

  

总  分 

100 

100 

  

核酸检测项目试剂及耗材费用(项目所属:北海市中心血站) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会                                                        

评价项目名称: 核酸检测项目试剂及耗材费用 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

该项目投入为财政补助2019核酸检测项目试剂及耗材费用100万元,全年完成值为100万元,完成值为100%,开展的项目按预算要求执行。 

试剂及耗材约53.75元/例,2019年约21430例,需要金额115.19万元左右,申请财政补助金额100万元。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:100万元。其中:上级补助 100 万元,市本级公共财政预算拨款 0 万元,市本级政府性基金拨款 0万元,其他资金 0 万元等。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

2019年核酸实验室检测总人数为21430人,核酸检测人数为21430人,全年完成值为21430人。 

8 

8 

  

产出质量 

2019年实验室检测总人数为21430人,年度指标值为100%,全年完成值为100%。 

8 

8 

  

产出时效 

核酸检测项目试剂及耗材费用专项资金使用年度2019年。 

8 

8 

  

产出成本 

核酸检测项目试剂及耗材费用专项资金年度指标值为100万元,全年完成值为100万元。已开展的项目按预算要求执行。 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

  

  

  

社会效益 

2019年核酸实验室检测总人数为21430人,年度指标值为21430人次,全年完成值为21430人次。 

16 

16 

  

环境效益 

  

  

  

  

可持续影响 

持续对无偿献血者血液进行检测,防止经血传播疾病的发生,提升临床用血的保障度,每年检测总人数约为21430人次,年度指标值为21430人次,全年完成值为21430人次。 

16 

16 

  

公众和服务对象满意度 

在北海市的医疗卫生事业发展中,满足临床用血的需要,确保临床用血的安全,对保障公民身体健康和生命安全具有非常重要的意义,服务对象满意度指标达到95%以上 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

8 

  

总  分 

100 

100 

  

 医院运行经费(项目所属:北海市中医医院) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会                                               

评价项目名称: 医院运行经费 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

北海市中医医院运行补贴,是根据医院总体运行情况,从门急诊、住院、手术、健康管理等方面进行,按照深化医药卫生体制改革总要求,对药品、医用耗材等医疗业务资源的合理配置,健全人员支出优绩优酬体系,加大对医院学科建设投入、医疗服务的创新机制,完善学科发展和有效提高医疗卫生服务质量,合理、科学安排财政专项运行补贴资金,有力地推动了医院的健康可持续发展。提高医疗服务和医疗技术水平 

项目年度目标是对公立医疗机构运行补贴经费采用“专项”管理,推动公立医疗机构建立医疗业务全面预算管理制度,实现以公益性为导向,有序开展医疗业务,合理配置医疗资源,优化医疗业务流程,从而提高服务质量、效率以及管理水平,分别从产出、效果和满意度方面进行细化分解,对医院运行情况从门急诊、住院、手术、健康管理等方面进行绩效考核,按照深化医药卫生体制改革总要求,对药品、医用耗材等医疗业务资源的合理配置,健全人员支出优绩优酬体系,加大对医院学科建设投入、医疗服务的创新机制,完善学科发展和有效提高医疗卫生服务质量,合理、有效地使用财政专项运行补贴资金,有力地推动了医院的健康可持续发展。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额:1390.50万元,为市本级公共财政预算拨款1390.50万元。 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

门诊人次36万,住院人次1.3万 

8 

8 

  

产出质量 

治愈率95% 

8 

8 

  

产出时效 

2019年 

8 

8 

  

产出成本 

1390.5d万元 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

  

  

  

社会效益 

提高中医药治疗的影响力 

20 

20 

  

可持续影响 

医疗服务和医疗技术水平持续提高 

12 

12 

  

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

8 

  

总  分 

100 

100 

  

高清腹腔镜系统(含宫腔镜)(项目所属:北海市妇幼保健院) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会 

评价项目名称: 高清腹腔镜系统(含宫腔镜) 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

提升我院妇科的整体技术水平,使妇科能在临床中大力开展各类妇科微创手术,更好地服务广大妇女病患 。 

2019年完成采购并投入使用,填补我院宫腔镜的空白,提升医疗技术水平。 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额: 250 万元。其中:上级补助  万元,市本级公共财政预算拨款  万元,市本级政府性基金拨款  万元,其他资金 250  万元等 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

设备采购一台 

16 

16 

  

产出质量 

产品合格率100% 

8 

8 

  

产出时效 

2019年完成采购 

16 

16 

  

产出成本 

项目金额250万元 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

  

  

  

社会效益 

服务诊疗人数24万人次 

8 

8 

  

环境效益 

  

  

  

  

可持续影响 

社会满意度持续增长 95%以上 

8 

4 

员工满意度调查为76.26%,扣4分 

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

7 

满意度调查为90.31%,扣1分 

总  分 

100 

95 

  

公立医院改革奖补资金(项目所属:北海市妇幼保健院) 

评价单位(盖章)北海市卫生健康委员会 

评价项目名称: 公立医院改革奖补资金 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

满足临床和人民健康就诊的需求,保证医院的正常运行。 

提升医疗服务能力,完成年门诊23万人次 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额: 1911.8593万元。其中:上级补助  万元,市本级公共财政预算拨款 1911.8593 万元,市本级政府性基金拨款  万元,其他资金  万元等 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

年门诊人次23万人次 

16 

16 

  

产出质量 

住院服务优良率90% 

8 

8 

  

产出时效 

支出进度100% 

16 

16 

  

产出成本 

项目金额1911.8593万元 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

  

  

  

社会效益 

服务诊疗人数24万人次 

8 

8 

  

环境效益 

  

  

  

  

可持续影响 

满意度持续增长 95%以上 

8 

4 

员工满意度调查为76.26%,扣4分 

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

7 

满意度调查为90.31%,扣1分 

总  分 

100 

95 

  

 全自动生化分析仪(项目所属:北海市妇幼保健院) 

评价单位(盖章):北海市卫生健康委员会 

评价项目名称: 全自动生化分析仪 

项目绩效目标 

长期目标(内容) 

年度目标(内容) 

满足婚前检查中心的需求,提高全民人口素质。 

做好婚前相关检查工作,完成婚前检查3000人次 

项目资金安排 (万元) 

 

项目资金总额: 120 万元。其中:上级补助  万元,市本级公共财政预算拨款  万元,市本级政府性基金拨款  万元,其他资金  120  万元等 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标内容 

评(扣)分标准 

参考分值 

自评分 

扣分原因 

(一)项目投入 (10) 

 

项目立项 

立项规范度 

立项流程的完整性和文件齐备度 

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 

2 

2 

  

绩效目标合理度 

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 

2 

2 

  

绩效指标明确度 

指标的数量化程度和可测量程度 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 

2 

2 

  

资金落实 

资金到位率 

资金来源除以计划投资 

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 

2 

2 

  

资金及时率 

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 

2 

2 

  

(二)项目管理 (20) 

 

业务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全项目管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

制度执行有效度 

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

项目质量可控度 

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 

3 

3 

  

财务管理 

管理制度健全度 

是否建立健全财务管理制度 

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 

3 

3 

  

资金使用合规度 

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 

4 

4 

  

财务监控有效度 

财务风控和审计监管制度是否完备有效 

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 

3 

3 

  

(三)项目产出 (30) 

 

项目产出 

产出数量 

设备采购一台 

16 

16 

  

产出质量 

产品合格率100% 

8 

8 

  

产出时效 

2019年完成采购 

16 

16 

  

产出成本 

项目金额120万元 

6 

6 

  

(四)项目效果 (40) 

 

项目效益 

经济效益 

  

  

  

  

社会效益 

婚检率97% 

8 

8 

  

环境效益 

  

  

  

  

可持续影响 

满意度持续增长 95%以上 

8 

4 

员工满意度调查为76.26%,扣4分 

公众和服务对象满意度 

公众和服务对象满意度程度 

获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 

8 

7 

满意度调查为90.31%,扣1分 

总  分 

100 

95 

  

  

  

2.部门整体绩效开展情况 

组织对卫生健康部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 16908.39万元从评价情况来看 

1)各项指标评价设定: 

①爱心保险投保率100%。 

行政执法监督 

③城镇和农村居民艾滋病防治知识知晓率 

④全市适龄儿童国家免疫规划疫苗平均报告接种率 

⑤报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率。 

⑥产前筛查率 

⑦居民健康档案管理 

⑧部门职责履行完成程度:根据市绩效办2019年度对本部门绩效考核反馈我委部门“职能指标”的总分值 

⑨社会公众或服务对象满意:根据市绩效办2019年度对本部门绩效考核反馈我委部门“公众评议”的总分值。部门“领导评介”的总分值。 

 2)指标评价结果 

爱心保险投保:2019100%完成健康家庭小额贷款贴息项目、爱心保险工作任务。 

行政执法监督2019行政执法监督>5次 

③城镇和农村居民艾滋病防治知识知晓率2019城镇和农村居民艾滋病防治知识知晓率达86% 

④全市适龄儿童国家免疫规划疫苗平均报告接种率2019全市适龄儿童国家免疫规划疫苗平均报告接种率98.9% 

⑤报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率2019报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到99.26% 

⑥产前筛查率2019产前筛查率87.11% 

⑦居民健康档案管理2019居民健康档案建档率86.4% 

⑧部门职责履行完成程度:根据市绩效办2019年度对本部门绩效考核反馈我委部门“职能指标”的总分值为700分,实际得分为689.15分。 

⑨社会公众或服务对象满意:根据市绩效办2019年度对本部门绩效考核反馈我委部门“公众评议”的总分值为200分,实际得分为189.94分。部门“领导评介”的总分值为100分,实际得分为79.98分。 

根据《部门整体支出绩效目标及评价指标评分表》的内容,结合我委部门预算整体执行的结果,对照评分标准进行自我评价,北海市卫生健康委2018年度整体支出绩效自评得分为94.1分。 

    3)部门整体绩效评分表 

一级 指标 

 

二级 指标 

 

三级指标 

分值 

指标解释 

指标说明 

评分标准 

分值计算过程 

部门自评分 

财政评分 

扣分原因 

  

预算编制(20分) 

预算编制质量 (14分) 

 

收入编制完整性 (5分) 

 

5 

部门(单位)编制预算收入的完整程度 

一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余资金等是否全部编入部门预算 

全部是5分,否1项扣1分,扣完为止 

5 

5 

  

  

  

支出编制合规性 (5分) 

 

1 

部门(单位)支出是否按规定进行编制 

1.部门是否按规定编制三年滚动预算 

全部是5分,否1项扣1分,扣完为止 

1 

1 

  

  

  

1 

2.项目支出是否按规定编制政府采购预算 

1 

1 

  

  

  

1 

3.项目支出是否按规定编制新增资产预算 

1 

1 

  

  

  

1 

4.项目支出是否按规定编制绩效目标 

1 

1 

  

  

  

1 

5.部门是否按规定编制部门整体支出绩效目标 

1 

1 

  

  

  

预算细化程度 (4分) 

 

2 

部门(单位)编制预算项目支出的细化程度 

编制项目支出细化到功能分类科目项级。 

项目支出细化到功能分类科目项级得2分 

2 

2 

  

  

  

2 

编制项目支出细化到经济分类科目款级。 

项目支出细化到经济分类科目款级得2分 

2 

2 

  

  

  

预算配置 (6分) 

 

在职人员控制率 (1分) 

 

1 

部门(单位)本年度实际在职人员与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 

在职人员控制率=(实际在职人员数/编制数)×100% 

≤100%:1分;每超1人扣0.1分,扣完为止。 

3324/4594*100%=72% 

1 

  

  

  

“三公经费”变动率 (5分) 

 

5 

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 

≤0:5分;未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”变动率*5*10;变动率超10%以上的不得分。 

(154.92-215.36)/215.36=-28% 

5 

  

  

  

预算管理(50分) 

预算执行 (28分) 

 

预算执行率 (12分) 

 

12 

部门(单位)本年度预算执行数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行程度。 

预算执行率=(预算执行数/年度预算数)×100%。 预算执行数:部门(单位)本年度实际执行的预算数。 年度预算数:财政部门下达的本年度部门(单位)预算数,包括年初预算数和预算调整数。 

 

 

≥92%,12分;每减少1%的扣1分,扣完为止。 

223572.02/232693.07*100%=94.2% 

12 

  

  

  

预算调整率 (5分) 

 

5 

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 

预算调整率=(预算调整数/年度预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 

 

≤5%:5分;每增加5%的调整率扣1分,扣完为止 

795.16/232693.07*100%=0.14% 

5 

  

  

  

“三公经费”控制率 (5分) 

 

5 

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 

“三公经费”控制率=[(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 

≤100%:5分;>100%:0分 

142.35/154.92*100%=91% 

5 

  

  

  

政府采购执行率(6分) 

6 

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 

 

以6分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×6,超出目标值不加分。 

4690.58/22262.15*100%*6=1.3 

1.3 

  

  

  

预算管理 (16分) 

 

预决算信息公开性 (10分) 

 

10 

部门(单位)是否按照预决算公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 

评价要点: ①是否按规定时限公开部门预、决算信息(含三公经费预决算信息、预算绩效管理信息); ②是否按规定内容公开部门预、决算信息(含三公经费预决算信息、预算绩效管理信息)。 

 

 

按规定时限公开预、决算信息各得2.5分共5分,否则不得分; 按规定内容公开预、决算信息得5分,不按规定内容公开一项扣0.5分,扣完为止。 

 

我系统已按规定时间和规定内容在在政府网站公示 

10 

  

  

  

预算绩效评价 (6分) 

 

3 

部门(单位)是否按照规定对绩效目标完成情况开展评价,用以反映和考核部门(单位)开展预算绩效管理工作情况。 

部门(单位)是否按照规定开展项目支出绩效评价 

是:得3分;否则不得分。 

我系统已按规定开展项目支出绩效 

3 

  

  

  

3 

部门(单位)是否按照规定开展部门整体支出绩效评价 

是:得3分,否则不得分。 

我系统已按规定开展整体支出绩效 

3 

  

  

  

预算管理(50分) 

资产管理 (6分) 

 

行政事业单位国有资产报告 (3分) 

 

3 

行政事业单位国有资产报告 完成情况 

 

1.是否按要求上报年度行政事业单位国有资产报表 

是:得1.5分,否则不得分。 

我系统已按规定时间上报 

1.5 

  

  

  

2.是否按要求上报年度行政事业单位国有资产报告 

是:得1.5分,否则不得分。 

我系统已按规定时间上报 

1.5 

  

  

  

资产管理安全性 (3分) 

 

3 

部门(单位)的资产处置是否规范、收入是否足额上缴 

1.资产处置是否按《北海市人民政府关于印发北海市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法的通知》(北政发〔2013〕42号)等规定报批。 

是:得1.5分,否则不得分。 

我系统按相关规定处置国有资产 

1.5 

  

  

  

2.资产处置收入是否按规定及时足额上缴。 

是:得1.5分,否则不得分。 

我系统按相关规定上缴处置国有资产收入 

1.5 

  

  

  

产出(10分) 

职责履行 (10分) 

 

部门职责履行完成程度(10分) 

10 

部门(单位)年度绩效考核中“职能指标”完成情况,用以反映和考核部门(单位)本年度按部门职能履行的实现程度。 

该项指标根据市绩效办2018年度对本部门绩效考核中“职能指标”的实际得分值计算 

该指标得分值=(市绩效办“职能指标”实际得分值/“职能指标”总分值)*10。 (“职能指标”总分值为700分) 

 

689.15/700*10=9.8 

9.8 

  

  

  

  

  

社会效益(单位设置) 

10 

 指标1:爱心保险投保率 

爱心保险投保率100% 

爱心保险投保率达标率≥85%得1分,否则不得分 

爱心保险投保率100% 

1 

  

  

  

指标2:.行政执法监督 

行政执法监督2次 

指标9:.行政执法监督≥2次得1分,否则不得分 

行政执法监督>5次 

1 

  

  

  

指标3:城镇和农村居民艾滋病防治知识知晓率, 

城镇和农村居民艾滋病防治知识知晓率达85%, 

城镇和农村居民艾滋病防治知识知晓率达≥85%得2分,否则不得分 

城镇和农村居民艾滋病防治知识知晓率达86% 

2 

  

  

  

指标4:全市适龄儿童国家免疫规划疫苗平均报告接种率 

全市适龄儿童国家免疫规划疫苗平均报告接种率≥95% 

全市适龄儿童国家免疫规划疫苗平均报告接种率≥95%得2分,否则不得分 

全市适龄儿童国家免疫规划疫苗平均报告接种率98.9% 

2 

  

  

  

指标5:报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率。 

报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90% 

指标5:报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90%以上得2分,否则不得分 

报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到99.26% 

2 

  

  

  

指标6:产前筛查率 

产前筛查率≥80% 

产前筛查率达标率≥80%得1分,否则不得分 

产前筛查率87.11% 

1 

  

  

  

指标7:居民健康档案管理 

居民健康档案建档率≥80% 

居民健康档案建档率≥80%得1分,否则不得分 

居民健康档案建档率86.4% 

1 

  

  

  

社会公众或服务对象满意度(10分) 

10 

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 

一般采取社会调查的方式,该项指标可根据市绩效办2018年度对本部门绩效考核中“公众评议”和“领导评价”指标的实际得分值计算 

该指标得分值=(市绩效办“公众评议”实际得分+“领导评价”实际得分)/“公众评议”总分值+“领导评价”总分值))*10。 (“公众评议”总分值为200分,“领导评价”总分值为100分) 

 

(189.94+79.98)/(200+100)*10=9 

9 

  

  

  

 合                     计 

100 

  

  

  

  

94.1 

  

  

  

填报说明:(一)一级指标“预算编制、预算管理”为共性指标,共70分,已设定了指标及说明、评分细则及相应分值,部门无需再设定,按完成情况自行评分。                                       (二)一级指标“产出”为个性指标,共10分;二级指标“职责履行”下的三级指标“部门职能履行完成程度”,由部门根据市绩效办2019年度“职能指标”得分占总分的比例计算出该指标的具体分值。                               (三)一级指标“效果”为个性指标,共20分;1.二级指标“履职效益”下的(经济效益、社会效益和生态效益)三级指标可由部门根据具体履职情况设定效益指标、指标解释和说明,并赋于具体分值,对于部门无法体现的指标可删除,比如:该部门履职不产生“经济效益”,可将 “经济效益”指标删除。2.二级指标“履职效益”下的“社会公众或服务对象满意度”指标,则可根据市绩效办2019年度“公众评议”和“领导评价”指标的实际得分之和占该两项指标总分值之和的比例计算出该指标的具体分值。                                                                                                             

 

 

  

  

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。