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广西北海市卫生和计划生育委员会2018年部门决算

发布时间:2019-09-06 16:06   文章来源:北海市卫生健康委   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

 

广西北海市卫生和计划生育委员会

2018年部门决算


 

  

 

第一部分:北海市卫生和计划生育委员会概况 4 

一、部门主要职能 4

二、部门决算单位构成 7

第二部分:北海市卫生和计划生育委员会2018年部门决算报表 9

表一 收入支出决算总表 9

表二:收入决算表 10

表三:支出决算表 12

表四:财政拨款收入支出决算总表 14

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 15

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

第三部分:北海市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明 18

一、2018年度收入支出决算总体情况 18

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况 21

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

四、2018年度政府性基金支出决算情况 27

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 28

六、其他重要事项情况说明 29

第四部分  名词解释 40

 


第一部分:北海市卫生和计划生育委员会概况

北海市卫生和计划生育委员会位于北海市海城区北部湾西路,是北海市人民政府主管卫生和计划生育行政管理工作的领导机关。主要任务是:根据上级的卫生和计划生育工作方针、政策、法规,提出本市卫生和计划生育事业的发展规划和工作计划;贯彻预防为主方针,组织防治和控制全市范围内危害人民健康的疾病;管理卫生技术人员;开展中医、西医、中西医结合、医学教育、妇幼卫生工作;管理中西药品,进行质量监督;对各行业进行卫生监督。

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规、规章草案和规范性文件,拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共事件应急处置信息。

(三)负责制定职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、分析、预警,参与食品安全标准跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

(十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设,市卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责市级有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市卫生和计划生育委员会

北海市爱国卫生运动委员会办公室

北海市人民医院

北海市中医医院

北海市第二人民医院

北海市卫生学校附属医院

北海市妇幼保健院

北海市结核病防治院

北海市皮肤病防治院

北海市卫生监督所

北海市疾病预防控制中心

北海市中心血站

北海市卫生信息中心

北海市卫生技术交流中心

北海市新型农村合作医疗管理中心

北海市防治艾滋病办公室

北海市人口和计划生育药具管理站

北海市120急救指挥中心

北海市医学考试中心


第二部分:北海市卫生和计划生育委员会2018年部门决算报表

表一 收入支出决算总表

                                                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

 

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

33,470.90

一、一般公共服务支出

28

37.70

二、上级补助收入

2

497.30

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

152,441.80

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

3,726.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

39.50

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

182,611.10

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,123.50

 

12

 

十二、农林水支出

39

2.70

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

130.50

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

132.50

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

190,136.00

本年支出合计

50

184,077.40

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

2,728.50

年初结转和结余

25

5,432.00

年末结转和结余

52

8,762.10

 

26

 

 

53

 

总计

27

195,568.10

总计

54

195,568.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

                                                                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

190,136

33,470.9

497.3

152,441.8

0.00

0.00

3,726

201

一般公共服务支出

34.90

34.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.50

39.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.50

39.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

39.50

39.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

188,708.60

32,163.10

497.30

152,439.90

0.00

0.00

3,608.30

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2,523.60

2,520.60

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

502.20

502.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

1,461.20

1,461.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

560.20

557.20

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

170,536.90

18,783.60

1.50

148,159.20

0.00

0.00

3,592.60

2100201

综合医院

129,978.70

8,392.50

0.00

120,662.60

0.00

0.00

923.60

2100202

中医(民族)医院

25,406.10

2,985.50

0.00

19,761.60

0.00

0.00

2,659.00

2100203

传染病医院

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100208

其他专科医院

13,849.90

6,103.30

1.50

7,735.00

0.00

0.00

10.10

2100299

其他公立医院支出

802.30

802.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

42.50

0.00

42.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100301

城市社区卫生机构

6.70

`111110.00

6.70

`

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

35.50

0.00

35.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14,830.80

10,085.80

448.60

4,280.70

0.00

0.00

15.70

2100401

疾病预防控制机构

5,877.00

4,010.20

0.00

1,866.80

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

1,433.60

1,433.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

714.80

45.20

0.00

669.60

0.00

0.00

0.00

2100405

应急救治机构

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

3,628.70

1,883.90

0.50

1,744.30

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

479.30

40.60

438.50

0.00

0.00

0.00

0.20

2100409

重大公共卫生专项

2,563.60

2,538.60

9.50

0.00

0.00

0.00

15.50

2100410

突发公共卫生事件应急处理

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

85.70

85.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

233.20

233.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

233.20

233.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

165.30

165.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

164.50

164.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.70

48.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

48.70

48.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

328.00

326.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

328.00

326.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,080.10

1,080.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

121.50

121.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

121.50

121.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

958.60

958.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121001

征地和拆迁补偿支出

958.60

958.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

128.90

128.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

128.90

128.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

128.90

128.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

142.10

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

117.70

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

117.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117.70

2299901

  其他支出

117.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117.70

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

184077.4

170,078.2

13,999.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

37.70

1.10

36.60

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

36.60

0.00

36.60

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

16.60

0.00

16.60

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.50

39.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.50

39.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

39.50

39.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

182,611.1

169,917.0

12,694.0

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,449.30

917.40

531.90

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

500.40

478.20

22.30

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

391.90

0.00

391.90

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

557.00

439.30

117.70

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

166,985.10

160,297.20

6,687.90

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

129,183.20

125,370.90

3,812.30

0.00

0.00

0.00

2100202

中医(民族)医院

24,270.10

24,270.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100208

其他专科医院

12,499.10

10,496.00

2,003.10

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

1,032.60

160.20

872.40

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

44.20

17.10

27.10

0.00

0.00

0.00

2100301

城市社区卫生机构

9.50

0.00

9.50

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

34.70

17.10

17.60

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

13,447.60

8,383.00

5,064.60

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

4,946.80

4,780.20

184.70

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

1,524.50

1,105.60

418.80

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

718.90

669.60

49.30

0.00

0.00

0.00

2100405

应急救治机构

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

3,418.40

1,029.10

2,389.30

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

477.30

371.60

105.70

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

2,211.40

418.30

1,793.10

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

85.70

0.00

85.70

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

233.20

214.40

18.80

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医)药专项

233.20

214.40

18.80

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

160.10

0.70

159.40

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

159.40

0.00

159.40

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

244.30

39.90

204.30

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

244.30

39.90

204.30

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,123.50

0.00

1,123.50

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

164.90

0.00

164.90

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

121.50

0.00

121.50

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

43.40

0.00

43.40

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

958.60

0.00

958.60

0.00

0.00

0.00

2121001

征地和拆迁补偿支出

958.60

0.00

958.60

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.50

120.60

9.90

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.50

120.60

9.90

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

130.50

120.60

9.90

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

132.50

0.00

132.50

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

24.40

0.00

24.40

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

24.40

0.00

24.40

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

108.10

0.00

108.10

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

108.10

0.00

108.10

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                            金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

32,366.38

一、一般公共服务支出

28

37.70

37.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,104.52

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

39.51

39.51

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

28,364.26

28,364.26

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,123.52

0.00

1,123.52

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

130.49

130.49

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

24.40

0.00

24.40

本年收入合计

22

33,470.9

本年支出合计

49

29,719.88

28,571.96

1,147.92

年初财政拨款结转和结余

23

2,949.95

年末财政拨款结转和结余

50

6,700.98

6,700.98

0.00

一般公共预算财政拨款

24

2,906.56

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

43.40

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

36,420.85

总计

54

36,420.85

35,272.94

1,147.92

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

28,571.96

18,849.14

9,722.83

201

一般公共服务支出

37.70

1.06

36.64

20111

纪检监察事务

0.26

0.26

0.00

2011101

行政运行

0.26

0.26

0.00

20136

其他共产党事务支出

36.64

0.00

36.64

2013602

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

2013699

其他共产党事务支出

16.64

0.00

16.64

20199

其他一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

208

社会保障和就业支出

39.51

39.51

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.51

39.51

0.00

2080502

事业单位离退休

39.51

39.51

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28,364.26

18,687.97

9,676.29

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,448.94

917.38

531.55

2100101

行政运行

500.42

478.17

22.25

2100102

一般行政管理事务

391.94

0.00

391.94

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

556.58

439.22

117.36

21002

公立医院

17,655.17

12,634.18

5,020.99

2100201

综合医院

8,377.72

4,565.38

3,812.35

2100202

中医(民族)医院

2,622.38

2,622.38

0.00

2100208

其他专科医院

5,622.43

5,286.21

336.22

2100299

其他公立医院支出

1,032.64

160.22

872.42

21004

公共卫生

8,576.65

4,835.46

3,741.20

2100401

疾病预防控制机构

3,099.16

2,914.50

184.65

2100402

卫生监督机构

1,517.16

1,105.62

411.55

2100403

妇幼保健机构

45.15

0.00

45.15

2100405

应急救治机构

8.61

8.61

0.00

2100406

采供血机构

1,647.72

383.89

1,263.83

2100408

基本公共卫生服务

38.75

4.50

34.25

2100409

重大公共卫生专项

2,096.42

418.33

1,678.09

2100410

突发公共卫生事件应急处理

38.00

0.00

38.00

2100499

其他公共卫生支出

85.68

0.00

85.68

21006

中医药

233.19

214.35

18.84

2100601

中医(民族医)药专项

233.19

214.35

18.84

21007

计划生育事务

160.12

0.75

159.37

2100716

计划生育机构

0.26

0.26

0.00

2100717

计划生育服务

159.37

0.00

159.37

2100799

其他计划生育事务支出

0.49

0.49

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.92

45.92

0.00

2101102

事业单位医疗

45.92

45.92

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

244.27

39.94

204.34

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

244.27

39.94

204.34

221

住房保障支出

130.49

120.59

9.90

22102

住房改革支出

130.49

120.59

9.90

2210201

住房公积金

130.49

120.59

9.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

15,868.81

302

商品和服务支出

2,237.12

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

4,426.67

30201

办公费

44.72

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1,324.97

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1,666.07

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

26.96

30106

伙食补助费

226.14

30204

手续费

0.03

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

3,763.02

30205

水费

5.51

31002

办公设备购置

6.96

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3,174.97

30206

电费

101.53

31003

专用设备购置

20.00

30109

职业年金缴费

0.69

30207

邮电费

24.18

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

174.71

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

89.12

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

256.92

30211

差旅费

58.50

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

630.54

30212

因公出国(境)费用

5.81

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

62.33

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

224.12

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

716.24

30215

会议费

5.19

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

85.48

30216

培训费

13.25

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

284.50

30217

公务接待费

4.23

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1,544.86

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

20.18

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

262.08

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.40

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

51.22

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

1.93

30229

福利费

3.64

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

46.37

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

61.66

30239

其他交通费用

93.05

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

83.60

 

 

 

人员经费合计

16,585.05

公用经费合计

2,264.08

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                        金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

215.37

5.81

200.43

100.00

100.43

9.13

180.75

5.81

169.42

100.00

69.42

5.52

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计