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北海市投资促进局2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-25 09:05   文章来源:北海市投资促进局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市投资促进局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、年度项目支出(部门预算)绩效目标表填报审核分析表

十、项目支出(部门预算)绩效目标申报表

第三部分:北海市投资促进局2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市投资促进局概况

、主要职能

(一)负责机关日常运转和内部管理工作。负责文电处理、机要保密、政务公开、机关绩效、信访、社会治安综合治理、依法行政、节能降耗、办公信息化、计划生育、档案文印、安全保卫以及挂点村乡村振兴等工作。负责机关财务、固定资产管理工作。负责有关会务、接待等后勤服务工作。负责提出和收集法律顾问对相关合同(协议)提出的意见建议。承担市投资促进委员会办公室日常工作。

(二)承担第一、第二产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作,收集、策划、包装招商引资产业及项目库,收集整理目标企业名录信息。制定全市年度第一、二产业国内招商引资活动计划和目标,策划、组织、实施和总结全市性重大招商活动。负责组织招商小分队到国内重点地区招商和接待来访客商,负责项目洽谈、合同(协议)签订的跟踪、服务和推进工作。根据需要统筹全市三个产业及外资的招商引资活动,牵头推进全市重大项目、重大招商引资活动。

(三)承担第三产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作,收集、策划、包装招商引资产业及项目库,收集整理目标企业名录信息。制定全市第三产业年度国内招商引资活动计划和目标,策划、组织、实施和总结全市第三产业重大招商活动。负责组织招商小分队到国内第三产业重点地区招商和接待来访客商,负责项目洽谈、合同(协议)签订的跟踪、服务和推进工作。负责统筹全市高端服务业招商引资,经市人民政府授权,负责北海市高端服务业集聚区(市本级)日常管理有关工作。

(四)承担国(境)外和国内区域经济合作招商引资专题分析研究和投资促进工作,收集策划包装招商引资产业及项目库,收集整理目标企业名录信息。制定全市国(境)外和国内区域经济合作年度招商引资活动计划和目标,策划、组织、实施和总结全市国(境)外和国内区域经济合作重大招商活动。负责组织招商小分队到国(境)外和国内区域经济合作重点地区招商和接待来访客商,负责项目洽谈、合同(协议)签订的跟踪、服务和推进工作。负责国内友好城市建立及开展友好往来、经济交流与合作。负责联系和管理驻外招商中心,与国(境)内外相关机构、商(协)会组织建立工作联系及合作机制,开展招商引资推介和委托招商工作。负责全市组团参加中国-东盟博览会投资促进活动以及国内城市举办的涉及招商引资、经济合作等有关展会,开展有关招商活动。受市人民政府委托,负责外省市人民政府驻北海办事机构的备案管理和联络工作。

(五)根据全市与企业签订的合同(协议),统筹协调服务全市招商引资重点项目。指导全市建立完善招商引资项目帮办服务工作。实施北海市招商引资相关优惠政策和奖励政策。负责优化营商环境投诉举报平台、招商引资项目帮办服务平台、政企沟通(重点项目协调推进)平台建设管理工作。负责受理全市招商引资项目涉及全市营商环境建设、企业投资投诉举报。承担市招商引资重点项目协调推进办公室日常工作。

(六)综合统筹全市招商引资目标管理工作。负责拟定和分解下达招商工作年度目标任务。负责建设管理全市招商引资大数据系统,做好全市招商引资项目数据的汇总统计、研究分析和通报工作,提出加强招商引资工作的意见和建议。负责收集、整理、汇总全市招商项目信息,建立和管理全市招商引资项目库。承担市招商引资绩效考评小组办公室日常工作,负责落实自治区对北海市招商引资绩效考评工作,组织开展对市辖县区、经济园区以及市有关部门招商引资绩效考评工作。

(七)研究投资政策,组织开展投资促进课题调研,分析评估招商引资发展趋势,负责拟定全市年度招商引资工作计划和总结,研究提出市投资促进工作发展战略和中长期规划。根据市政府授权制定或协助相关部门制定北海市招商引资优惠及奖励等投资促进政策,对本市招商引资有关政策提出建设性意见和建议,接受投资政策咨询。负责统筹收集、汇总全市开展投资促进活动情况,做好活动信息整理报送、汇编等相关工作。负责编印招商工作简报。负责全市招商引资宣传推介策划、制作、发布等工作,总结推广招商引资成果经验。负责全市招商引资新闻发布会的筹备、组织和发布。负责管理局官方网站、电子政务、信息网络和微信公众号及其他信息载体,发布招商引资信息,开展网上宣传。负责局机关新闻宣传工作。

(八)负责局机关党建、党风廉政建设、意识形态和群团工作,负责机构编制、组织人事、党务公开工作,负责局机关干部职工的教育培训、全市招商系统业务培训和离退休人员的管理工作。

二、机构设置情况

北海市投资促进局为北海人民政府参公事业单位,设立8个内设机构,即办公室、投资促进一科投资促进二科外资合作科、项目服务科、数据管理科政策研究科人事教育科20211月,我局在职在编人员32人(其中引进人才13人、工勤编2名、控制数1),聘用人员7人,离退休人员12人(其中离休1人)。本局没有下属单位,所公开的预算均为局本级。

第二部分:北海市投资促进局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、年度项目支出(部门预算)绩效目标表填报审核分析表

十、项目支出(部门预算)绩效目标申报表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市投资促进局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年度北海市投资促进局预算总收入464.57万元,上年预算总收入558.66万元,同比减少94.09万元,同比减少16.84%2022年度预算总支出464.57万元,其中:基本支出378.2万元,项目支86.37万元。上年预算总支出558.66万元,同比减少94.09万元,同比减少16.84%。变动主要原因是招商引资工作经费和高端服务区工作等专项经费安排减少。

二、部门收入预算情况说明

2022年度北海市投资促进局部门收入预算总计464.57万元,上年预算总收入558.66万元,同比减少94.09万元,同比减少16.84%。变动主要原因是招商引资工作经费和高端服务区工作等专项经费安排减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年度北海市投资促进局部门支出预算总计464.57万元,上年预算总支出558.66万元,同比减少94.09万元,同比减少16.84%。基本支出378.2万元,项目支86.37万元。变动主要原因是招商引资工作经费和高端服务区工作等专项经费安排减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2022年度北海市投资促进局财政拨款预算收入总计464.57万元,上年预算总收入558.66万元,同比减少94.09万元,同比减少16.84%2022年度北海市投资促进局财政拨款预算支出总计464.57万元,上年预算总支出558.66万元,同比减少94.09万元,同比减少16.84%。变动主要原因是招商引资工作经费和高端服务区工作等专项经费安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度北海市投资促进局一般公共预算支出464.57万元,其中:基本支出378.2万元,项目支86.37万元。按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(一)一般公共服务支出393.02万元;上年支出预算总计503.60万元,同比减少110.58万元,同比减少21.98%,主要原因:减少了招商引资工作经费和高端服务区工作等专项经费。

(二)卫生健康支出27.29万元;上年支出预算总计21万元,同比增加6.29万元,同比增29.95%,主要原因:工资调整。

(三)住房保障支出44.26万元。上年支出预算总计34.05万元,同比增加10.21万元,同比增长29.98%,主要原因:工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度北海市投资促进局一般公共预算基本支出378.2万元,按经济科目划分,共分为三类,其中:

(一)工资福利支出301.16万元,主要是人员工资福利、离休干部离休费、伙食补助、养老保险、医疗保险、住房公积金、社会保障缴费等。上年工资福利支出预算总计299.77万元,同比增加1.39万元,同比增长0.5%,主要原因:工资调整增加。

(二)商品和服务支出60.4万元,主要是公用经费办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费等。上年商品和服务支出预算总计45.42万元,同比增加14.98万元,同比增长32.98%,主要原因:其他交通费增加。

(三)对个人和家庭的补助16.63万元,主要是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休干部物业补贴以及职工健康体检费。上年对个人和家庭的补助支出预算总计12.94万元,同比减少3.69万元,同比增加28.52%,主要原因:增加了离休干部费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.43万元,2021年“三公”经费支出预算20.45万元,同比减少97.90%,其中:

1.因公出国(境)费预算0元。

2.公务用车购置及运行费预算0元。我局无公务用车。

3.公务接待费预算0.43万元,主要用于国内公务接待支出(不含招商引资公务接待)。较上年同比减少97.9%,主要原因为招商引资公务接待减少。

八、政府性基金预算情况说明

北海市投资促进局无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况

北海市投资促进局无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年北海市投资促进局机关运行经费60.4万元,是我局的定额公用经费,2021年机关行政运行经费45.42万元,2022年较2021年同比增加14.98万元,同比增长32.98%,主要原因:其他交通费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年北海市投资促进局无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本单位根据预算绩效目标编制要求,编制了项目支出(部门预算)绩效目标,主要包括市高端服务业集聚区服务中心工作经费,招商引资宣传推介费和外出招商引资工作经费等项目的支出绩效目标,已按相关的要求完整地设置了相应的指标及目标值,具体见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1.北海市投资促进局2022年部门预算报表

      2.北海市投资促进局2022年绩效目标表

      3.北海市投资促进局2022年整体绩效目标表

 

(注:附表以下载链接的形式附在最后)