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北海市投资促进局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 09:40   文章来源:北海市投资促进局   [字体大小:  ]   打印文章

北海市投资促进局2020年部门预算公开

 

目录

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市投资促进局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市投资促进局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市投资促进局概况

、主要职能

(一)贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于招商引资工作的决策部署,统筹全市招商引资工作;调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,并向市人民政府提出相关政策建议和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

(二)负责对全市招商引资工作进行指导、协调,制定全市年度招商引资工作计划和目标;负责督查、指导、考核市辖县区、经济园区以及市有关部门的招商引资工作。

(三)策划、组织开展全市性重大招商引资活动,组织和参加国(境)内外各项招商推介和项目考察、项目洽谈等活动;牵头做好来访客商项目考察、项目洽谈、项目签约和项目跟踪、协调、服务工作。

(四)负责国内区域经济合作工作;负责国内友好城市建立及开展友好往来、经济交流与合作;受市人民政府委托,负责外省市人民政府驻北海办事机构的备案管理和联络工作。

(五)负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目信息,建立和管理全市招商项目数据库;主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作,主持或会同市有关部门开展招商引资项目策划包装等工作。

(六)负责联系北海异地商(协)会的业务工作,拓展与外地行业商(协)会的友好往来,服务全市招商引资工作。

(七)负责组织推进招商引资项目服务工作,负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项。

(八)承担市投资促进委员会办公室的日常工作,承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市投资促进局为北海人民政府参公事业单位,设立8个内设机构,即办公室、内资引进科、外资引进科、效能管理科、项目服务科、区域合作科、政策法规科、宣传推介科。20201月,我局在职在编人员31人(其中引进人才10人),聘用人员6人,离退休人员13人(1人离休)。本局没有下属单位,所公开的预算均为局本级。

第二部分:北海市投资促进局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市投资促进局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年度北海市投资促进局预算总收入11,826,126元,上年预算总收入13,588,276元,同比减少176,215元,同比减少12.97%2020年度预算总支出11,826,126元,其中:基本支出3,006,126元,项目支出8,820,000元。上年预算总支出13,588,276元,同比减少176,215元,同比减少12.97%。变化原因为减少了招商引资奖励经费、办公场所租赁费支出。

二、部门收入预算情况说明

2020年度北海市投资促进局预算收入总计11,826,126元,上年预算收入总计13,588,276元,同比减少176,215元,同比减少12.97%,主要原因为减少了招商引资奖励经费、办公场所租赁费。

三、部门支出预算情况说明

2020年度北海市投资促进局支出预算总计11,826,126元,上年支出预算总计13,588,276元,同比减少176,215元,同比减少12.97%,主要原因为减少了招商引资奖励经费、办公场所租赁费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2020年度北海市投资促进局财政拨款收入预算总计11,826,126元,上年财政拨款收入预算总计13,588,276元,同比减少176,215元,同比减少12.97%,主要原因为减少了招商引资奖励经费、办公场所租赁费。

(二)2020年度北海市投资促进局财政拨款支出预算总计11,826,126元,上年财政拨款支出预算总计13,588,276元,同比减少176,215元,同比减少12.97%,主要原因为减少了招商引资奖励经费、办公场所租赁费。2020年度支出包括:

1.一般公共服务支出11,413,005元:主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出以及项目支出等。

2.卫生健康支出151,999元:主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险支出。

3.住房保障支出261,122元:主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度北海市投资促进局一般公共预算支出11,826,126元,其中:基本支出3,006,126元,项目支出8,820,000元。按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(一)一般公共服务支出11,413,005元;上年支出预算总计13,256,478 元,同比减少1,843,473元,同比减少13.91%,主要原因:办公场所搬迁,减少了办公场所租赁费;减少了招商引资奖励经费。

(二)卫生健康支出151,999元;上年支出预算总计122,241,同比增加29,758元,同比增长24.34%,主要原因:人员工资福利调整导致社保基数增加。

(三)住房保障支出261,122元。上年支出预算总计209,557 元,同比增加51,565元,同比增长24.61%,主要原因:人员工资福利调整导致公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度北海市投资促进局一般公共预算基本支出3,006,126元,按经济科目划分,共分为三类,其中:

(一)工资福利支出2,377,368元,主要是人员工资福利、伙食补助、养老保险、医疗保险、住房公积金等。上年工资福利支出预算总计2,250,895 元,同比增加126,473元,同比增长5.62%,主要原因:人员工资福利调整。

(二)商品和服务支出436,204元,主要是公用经费办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费等。上年商品和服务支出预算总计415,147元,同比增加21,057元,同比增长5.07%,主要原因:工会经费增加 

(三)对个人和家庭的补助192,554元,主要是退休费(独生子女)津贴、离休干部离休费、离退休干部物业补贴以及职工健康体检费。上年对个人和家庭的补助支出预算总计100,234元,同比增加92,320元,同比增长92.10%,主要原因:增加了离退休干部物业补贴及职工健康体检费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算234,500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算234,500元。2019年“三公”经费支出预算404,750元,同比减少42.06%,其中:

1.本年无因公出国(境)费预算,较上年减少150,000元,主要原因为本年因公出国(境)费用统筹安排使用,各部门单位不再编入部门预算。

2.公务用车购置及运行费预算0元。我局无公务用车。

3.公务接待费预算234,500元,主要用于国内公务接待支出。较上年同比减少7.94%,主要原因为根据中央相关文件规定,厉行节约原则,根据上年公务接待情况,估算调减公务接待费。

八、政府性基金预算情况说明

北海市投资促进局无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年北海市投资促进局机关运行经费436,204元,2019年机关行政运行经费415,146元,2020年较2019年同比增加21,058元,同比增长5.07%,主要原因:工会经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年北海市投资促进局政府采购预算经费43,800元,主要用于办公设备采购。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本单位根据预算绩效目标编制要求,编制了部门整体支出绩效目标、外出招商费用和项目建设扶持资金两个项目的支出绩效目标,已按相关的要求完整地设置了相应的指标及目标值,具体见附件九、十表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市2020年部门预算报表(公开表)

2.2020年度部门整体支出绩效目标批复表

3.2020年度预算项目支出绩效目标批复表