北海市投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

发布时间:2019-02-18 18:11   文章来源:北海市投资促进局   [字体大小:  ]   打印文章

 

第一部分:北海市投资促进局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分:北海市投资促进局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第四部分: 名词解释

第一部分:北海市投资促进局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于招商引资工作的决策部署,统筹全市招商引资工作;调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,并向市人民政府提出相关政策建议和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

(二)负责对全市招商引资工作进行指导、协调,制定全市年度招商引资工作计划和目标;负责督查、指导、考核市辖县区、经济园区以及市有关部门的招商引资工作。

(三)策划、组织开展全市性重大招商引资活动,组织和参加国(境)内外各项招商推介和项目考察、项目洽谈等活动;牵头做好来访客商项目考察、项目洽谈、项目签约和项目跟踪、协调、服务工作。

(四)负责国内区域经济合作工作;负责国内友好城市建立及开展友好往来、经济交流与合作;受市人民政府委托,负责外省市人民政府驻北海办事机构的备案管理和联络工作。

(五)负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目信息,建立和管理全市招商项目数据库;主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作,主持或会同市有关部门开展招商引资项目策划包装等工作。

(六)负责联系北海异地商(协)会的业务工作,拓展与外地行业商(协)会的友好往来,服务全市招商引资工作。

(七)负责组织推进招商引资项目服务工作,负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项。

(八)承担市投资促进委员会办公室的日常工作,承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

北海市投资促进局为北海人民政府参公事业单位,设立8个内设机构,即办公室、内资引进科、外资引进科、效能管理科、项目服务科、区域合作科、政策法规科、宣传推介科。20191月,在职在编人员21人,离退休人员14人(1人离休)。本局没有下属单位,所公开的预算均为局本级。

第二部分:北海市投资促进局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

(注:上述报表详见附件。)

第三部分:北海市投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入13,588,276 元,上年收入8,252,440 元,同比增加5,335,836元,同比增长64.66%

(二)财政拨款支出13,588,276 元,上年支出8,252,439.57 元,同比增加5,335,836元,同比增长64.66%。其中:

1. 一般公共服务支出13,256,478 元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、招商引资工作经费等。

2. 卫生健康支出122,241 元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.住房保障支出209,557 元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、一般公共预算支出情况说明

我局2019年度预算总支出13,588,276 ,同比增长64.66%。其中:基本支出2,766,276 元,同比增长10.02%,增加的主要原因是人员增加,工资福利支出和商品和服务支出相应增加;项目支出10,822,000 元,同比增长88.60%,增加的主要原因是2019年新增项目高端服务业项目安排500万元经费。补助市县一般公共预算项目支出0元,补助县区政府性基金项目支出0

1.行政运行支出2,634,478 元,同比增长18.78%,增长的主要原因是人员增加工资福利支出与商品服务支出相应增加;

2.招商引资支出10,240,000 元,同比增长102.77%,主要原因是2019年新增项目高端服务业项目预算安排资金500万元,新增办公设备购置经费20万元;

3.其他商贸事务支出12,000 元,与2018年支出相比无增减变化;

4.一般行政管理支出370,000 元,同比减少45.27%,减少的主要原因是目前我局的办公场所为租用办公楼,由于2019年下半年我局即将搬迁至市政协办公楼办公,因此减少下半年的租金预算安排;

5.行政单位医疗 支出122,241 元;

6. 住房公积金支出209,557元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度总支出中,一般公共预算安排的基本支出2,766,276元,同比增长10.02%,主要原因是在职在编人数增加,其中:

1.工资福利支出2,250,895 元;

2.商品和服务支出415,147 元;

3.对个人和家庭的补助支出100,234元,主要原因是增加了2名退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助经费6118元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

我局一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出420,900 元,其中:因公出国(境)经费150,000 元、公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元、公务接待费254,750 元、会议费8,550 元、培训费7,600 元。

2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 与2018年增减变化是:2019年度一般公共预算安排的“三公”经费404,750 元,与上一年度相比减少18,500元,同比减少4.37%

1.因公出国(境)经费2019年预算150,000元,与上一年度相比持平;

2.公务接待费2019年预算254,750元,与上一年度253,750 元相比增加1,000元,增长0.39%,增加的原因是人员增加导致定额公用公务接待费增加;

3.公务用车费2019年预算0元,与201819500元相比减少19500元,减少100%,减少的原因是2018年我局公务车按照市里统一规定收回,2019年无公务用车运行费。

五、政府性基金预算情况说明

2019年度没有政府性基金收入及支出。

六、收支预算情况说明

(一)经费拨款收入13,588,276元,上年收入8,252,440元,同比增加5,335,836元,同比增长64.66%,主要是较2018年多安排了高端服务业项目资金500万元,新增办公设备购置经费20万元

(二)支出总计13,588,276元,上年支出8,252,440 元,同比增加5,335,836元,同比增长64.66%。其中:

1. 一般公共服务支出13,256,478 元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、招商引资工作经费等。

2. 卫生健康支出122,241 元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.住房保障支出209,557 元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

七、收入预算情况说明

2019年经费拨款收入13,588,276元,上年收入8,252,440元,同比增加5,335,836元,同比增长25.16%,主要原因是较2018年多安排了高端服务业项目资金500万元,新增办公设备购置经费20万元

八、支出预算情况说明

2019年支出总计13,588,276元,上年支出8,252,440 元,同比增加5,335,836元,同比增长64.66%。其中:

1. 一般公共服务支出13,256,478 元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、招商引资工作经费等。

2. 卫生健康支出122,241 元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.住房保障支出209,557 元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年安排我局的机关运行经费(行政运行)预算2,434,478 元,主要包括基本支出的工资福利1,919,098 元,商品和服务支出415,147 元,对个人和家庭补助支出100,234 元。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2019年机关运行预算比2018年增加216,443元,增长9.76%,增加的主要原因是:单位实有在编人数增加,按定额标准计算的机关运行经费相应增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年我局政府采购预算总额412,700 元,其中:政府采购货物支出212,700元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算200,000元。

(三)国有资产占用情况说明

我局没有国有资产办公设备,没有房屋出租情况。2018年公务车按照市里统一规定收回。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年本部门共编制3个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。其中:高端服务项目专项资金涉及一般公共预算拨款500万元。该项目通过吸引高端服务业企业,聚集高层次人才,大力发展高端服务业,进一步推动北海市产业结构和经济结构转型升级,充分发挥高端服务业对北海经济社会发展的支撑带动作用。

第四部分: 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:1.北海市投资促进局2019年部门预算报表

         2.北海市投资促进局2019年绩效目标表

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029