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北海市投资促进局2019年部门决算公开

发布时间:2020-08-20 10:34   文章来源:北海市投资促进局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市投资促进局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市投资促进局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于招商引资工作的决策部署,统筹全市招商引资工作;调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,并向市人民政府提出相关政策建议和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

(二)负责对全市招商引资工作进行指导、协调,制定全市年度招商引资工作计划和目标;负责督查、指导、考核市辖县区、经济园区以及市有关部门的招商引资工作。

(三)策划、组织开展全市性重大招商引资活动,组织和参加国(境)内外各项招商推介和项目考察、项目洽谈等活动;牵头做好来访客商项目考察、项目洽谈、项目签约和项目跟踪、协调、服务工作。

(四)负责国内区域经济合作工作;负责国内友好城市建立及开展友好往来、经济交流与合作;受市人民政府委托,负责外省市人民政府驻北海办事机构的备案管理和联络工作。

(五)负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目信息,建立和管理全市招商项目数据库;主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作,主持或会同市有关部门开展招商引资项目策划包装等工作。

(六)负责联系北海异地商(协)会的业务工作,拓展与外地行业商(协)会的友好往来,服务全市招商引资工作。

(七)负责组织推进招商引资项目服务工作,负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项。

(八)承担市投资促进委员会办公室的日常工作,承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市投资促进局为北海人民政府参公事业单位,设立8个内设机构,即办公室、内资引进科、外资引进科、效能管理科、项目服务科、区域合作科、政策法规科、宣传推介科。本局没有下属单位,所公开的预算均为局本级。

 

第二部分:北海市投资促进局 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

北海市投资促进局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故故本表无数据

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表样


第三部分:北海市投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入3060.19万元,其中本年收入3046.04万元, 2018年度决算数增加2003.48万元,增长192.17%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3046.04万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加2003.48万元,增长192.17%,主要原因是新增项目建设扶持资金以及全国企业家活动日暨中国企业家年会活动资金

2.上年结转和结余14.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加14.13万元,增长706.50 %,主要原因是2018年度招商资源普查服务项目因未完成验收剩余费用结转至2019年使用

(二)本部门2019年度总支出3060.19万元,较2018年度决算数增加2017.63万元,增长193.52 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3027.01万元:主要用于行政运行、人员经费以及开展招商引资工作的经费开支等。2018年度决算数增加2036.37万元,增长205.56%,主要原因是新增项目建设扶持资金以及全国企业家活动日暨中国企业家年会活动费用支出

2.医疗卫生与计划生育支出12.22万元,主要用于机关职工的医疗保险支出。

3.住房保障支出(类)20.96万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市投资促进局2019年度一般公共预算支出3060.19万元,较2018年度决算数增加2017.63万元,增长193.52%。其中:基本支出398.28万元,项目支出2661.91万元。

北海市投资促进局2019年度一般公共预算支出年初预算为1358.83万元,支出决算为3061.09万元,完成年初预算的225.27%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1325.65万元,支出决算为3027.01万元,完成年初预算的228.34%预决算差异主要在于预算调整增加建设扶持资金以及全国企业家活动日暨中国企业家年会活动费用等费用支出。

1.行政运行383.88万元,主要用于发放在职人员工资和基本支出。

2.一般行政管理事务1246.68,主要用于租用办公场所租赁费、北部湾经济合作组织会费、基层党建、项目建设扶持资金等费用。

3.招商引资1379.87万元,主要用于外出开展招商引资工作和参加区域合作投资促进活动,项目库建设及宣传推介、高端服务业项目、招商引资奖励等方面支出。

4.其他商贸事务支出3.00万元,主要用于聘用法律顾问支出。

5.组织事务支出12.94万元,主要用于两新组织员聘用及两新党组织开展活动支出。

6.其他共产党事务支出0.64万元,主要用于基层党组织开展活动支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.22万元,支出决算为12.2216.40万元,完成年初预算的100%主要用于机关职工的医疗保险支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为20.96万元,支出决算为20.96万元,完成年初预算的100%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出398.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出324.73万元,完成年初预算的144.27%。差异的主要原因是2018年年末新转入人员2人,新增人员工资福利费用及两新党组织人员经费及活动经费等未纳入年初预算。

(二)商品和服务支出46.91万元,完成年初预算的113.01%。差异的主要原因是人员增加导致经费增加

(三)对个人和家庭的补助支出26.64万元,完成年初预算的265.87%。差异的主要原因是有增加了退休人员生活补助和物业补贴支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.69万元,完成年初预算的78.30%,比年初预算数减少8.78万元,减少了21.70%。其中:因公出国(境)费支出决算7.43万元,完成年初预算的49.53%,比年初预算数减少7.57万元,差异的主要原因是进一步加强因公出国(境)管理,严格控制成本支出;公务用车购置及运行费支出决算0万元,我局无公务用车;公务接待费支出24.26万元,完成年初预算的95.25%,比年初预算数减少1.21万元,差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2018年度决算数减少8.29万元,减少了20.74%。主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出7.43万元。全年使用财政拨款参加因公出国(境)团组共计3个,累计6人次。开支内容包括:杨桢局长等人赴日本、韩国、香港开展投资促进局活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出24.26万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年度,我局开展公务接待65批次,810人次。其中:国内公务接待公务接待65批次,810人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出46.91万元,比年初预算数增加5.40万元,增长13.01%。主要原因是人员增加导致经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

 

2019年本部门政府采购支出总额112.46万元,其中:政府采购货物支出49.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.45万元。授予中小企业合同金额112.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额112.46万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金960万元,占一般公共预算项目支出总额的36.06%

共组织对“外出招商费用”“高端服务业项目”“招商引资奖励经费”3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出960万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对北海市投资促进局开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出3060.19万元,政府性基金预算支出0      万元。从评价情况来看,我局整体支出绩效情况良好,但在社会公众或服务对象满意度方面存在少许不足。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的3个绩效目标进行了绩效自评,因项目支出绩效情况理想,均达到项目申请时设定的各项绩效目标,因此自评得分均为满分评价,结果详见《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。