空气质量:
  2018年8月27日(00:00-24:00)北海市空气质量为二级、良,首要污染物为臭氧8小时。空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。   预计8月28日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为一级、优,建议各类人群可正常活动。   

北海市投资促进局2017年部门决算公开

发布时间:2018-08-22 17:35   文章来源:北海市投资促进局   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市投资促进局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市投资促进局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策和有关法律法规;调查、研究全市招商引资、投资软环境工作情况,会同有关部门向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的政策性建议;负责拟定全市性的国内外招商计划,报市人民政府批准后组织实施;受市人民政府委托,会同有关部门组织全市性重大招商引资活动。

   (二)根据国家投资产业政策和全市经济社会发展规划,负责整合全市投资项目资源,建立和管理全市招商项目数据库,采取市场化、国际化运作方式组织招商引资;会同有关部门组织开展投资项目前期工作,做好项目储备工作;负责全市年度招商引资考评工作。

    (三)建立和管理“北海投资指南网”,负责指导全市招商促进机构与市外的招商促进机构实现联网;开展网络招商,发布招商引资信息;配合有关部门开展全市招商引资宣传工作。研究国内外投资政策,分析国内外招商引资动态,向市委、市人民政府及有关部门提供招商引资信息。

    (四)负责本市对国内友好城市及地区的友好往来、项目洽谈、参观考察等区域经济交流与合作的组织协调工作。根据市委、市人民政府的部署和要求组织有关部门参加区域协作活动;负责外省市驻北海办事机构的信息联络和备案管理工作。

    (五)对全市重点项目进行全程跟踪服务,协调解决项目建设过程中存在的问题,建立项目档案;对全市党政机关目标责任制重点项目进行跟踪、汇总和上报工作;负责市级单位年度目标责任制重点项目方面的考评工作。

    (六)负责全市促进招商引资有关业务的培训工作。

    (七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市投资促进局为北海人民政府行政机关单位,设立8个内设机构,即办公室、内资引进科、外资引进科、区域合作科、项目服务科、效能管理科、政策法规科。本局没有下属单位,所公开的决算均为局本级。

第二部分:北海市投资促进局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

536.30

一、一般公共服务支出

517.03

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

……

 

四、其他收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.50

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

15.47

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

536.30

本年支出合计

542.04

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 5.73

年末结转与结余

0.02

 

 

 

 

收入总计

542.04

支出总计

542.04

         


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

536.30

536.30

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

511.32

511.32

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

510.62

510.62

 

 

 

 

 

2011301

  行政运行

303.21

303.21

 

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

57.91

57.91

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

148.29

148.29

 

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

1.20

1.20

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.50

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.50

9.50

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

9.50

9.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.47

15.47

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.47

15.47

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.47

15.47

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

542.01

328.87

213.14

 

 

 

201

一般公共服务支出

517.03

303.89

213.14

 

 

 

20113

商贸事务

516.36

303.21

213.14

 

 

 

2011301

  行政运行

303.21

303.21

0.00

 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

57.91

0.00

57.91

 

 

 

2011308

  招商引资

154.03

0.00

154.03

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

1.20

0.00

1.20

 

 

 

20114

知识产权事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2011401

行政运行

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.67

0.67

0.00

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.67

0.67

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.50

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.50

9.50

0.00

 

 

 

2101101

   行政单位医疗

9.50

9.50

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

15.47

15.47

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

15.47

15.47

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.47

15.47

0.00

 

 

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

536.30

一、一般公共服务支出

18

517.03

517.03

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

9.50

9.50

 

 

5

 

十九、住房保障支出

22

15.47

15.47

 

 

6

 

二十一、其他支出

23

0.00

0.00

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

536.30 

本年支出合计

29

542.01

年初财政拨款结转和结余

13

5.73 

年末结转和结余

30

0.02

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

17

542.04

合计

34

542.04

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

542.01

328.87

213.14

201

一般公共服务支出

517.03

303.89

213.14

20113

商贸事务

516.36

303.89

213.14

2011301

  行政运行

303.21

303.21

0.00

2011302

  一般行政管理事务

57.91

0.00

57.91

2011308

  招商引资

154.03

0.00

154.03

2011399

  其他商贸事务支出

1.20

0.00

1.20

20136

其他共产党事务支出

0.67

0.67

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.67

0.67

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.50

9.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.50

9.50

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.50

9.50

0.00

221

住房保障支出

15.47

15.47

0.00

22102

住房改革支出

15.47

15.47

0.00

2210201

  住房公积金

15.47

15.47

0.00


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

250.15

302

商品和服务支出

49.41

30101

  基本工资

68.96

30201

  办公费

 3.42

30102

  津贴补贴

46.36

30206

  电费

 1.62

30103

  奖金

48.06

30207

  邮电费

 4.72

30104

  其他社会保险缴费

21.92

30209

  物业管理费

 4.23

30108

  机关养老保险

64.83

30216

  培训费

 1.08

 

 

 

30213

  维护费

  0.31

 

 

 

30211

  差旅费

  0.98

 

 

 

30206

  电费

 1.62

 

 

 

30228

  工会经费

  4.54

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

  0.58

 

 

 

30239

  其它交通费用

 16.92

303

对个人和家庭的补助

29.30

30299

  其它商品和服务支出

 8.86

30301

  离休费

9.75

30240

  税金及附加费用

 1.83

30311

  住房公积金

15.47

30204

  手续费

 0.12

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.07

30226

  劳务费

  0.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

279.45

公用经费合计

 49.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

 

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.95

15

1.95

0

1.95

25.00

36.99

13.91

0.58

0

0.58

22.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:我局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入542.04万元,其中本年收入536.30万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入536.30万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加9.86万元,增长1.87%

2.上年结转和结余5.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出542.04万元,其中本年支出542.04万元,较2016年度决算数增加15.57万元,增长2.92%,主要原因是增加物业费,支出具体情况如下:

1.一般公共服务517.03万元:其中:行政运行(商贸事务)303.21万元,一般行政管理事务57.91万元、招商引资支出154.03万元,其他商贸支出1.2万元。主要用于人员工资、开展招商引资工作的经费开支等。

2.医疗保障9.50万元,主要用于机关职工的医疗保险支出。

3.住房保障支出(类)15.47万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。   

4.年末结转和结余0.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市投资促进局2017 年度一般公共预算支出542.01万元,较2016年度决算数增加15.57万元,增长2.96%,主要原因是增加物业费。其中:基本支出328.87万元,项目支出213.14万元。

(一)基本支出包含有:

1行政运行250.15万元,主要用于发放在职人员工资和基本支出。

2.商品和服务支出49.41万元。主要是日常公用支出,包括办公费、水电费、差旅费、工会经费等。

3.离退休人员工资支出9.75万元:主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人管理方面的支出。

4.住房保障支出15.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

(二)项目支出包括有:

1.一般行政管理事务57.91万元,主要用于租用恒昌商会广场办公租赁及物业管理费、北部湾经济合作组织会费、招商网站网络维护、专项业务培训、《走进北部湾--美丽北海行》大型电视联合采访活动经费。

2.招商引资154.03万元,主要用于外出开展招商引资工作和参加区域合作投资促进活动,项目库建设及宣传推介、因公出国出境(招商推介)等方面支出。

3.其他商贸事务支出1.20万元,主要用于聘用法律顾问支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出328.87万元,其中:

人员经费279.45万元,较2016年度决算数减少6.79万元,下降2.37%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关养老保险。减少的主要原因是:我局退休人员减少及我局厉行节约。

公用经费49.41万元,较2016年度决算数增加35.52万元,增长210.94%,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、电费、差旅费、工会经费、公务交通补贴等。增加的主要原因是:增加了物业管理费、公务交通补贴。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.99万元,完成年初预算的88.18%。其中:因公出国(境)费支出决算13.91万元,完成年初预算的92.73%;公务用车购置费0万元,完成年初预算的100%,公务用车运行费0.58万元,完成年初预算的29.74%;公务接待费支出22.48万元,完成年初预算的89.92%。公务用车运行费完成率较低的主要原因:20153月起我市实行公车改革后,公车数量减少。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加12.95万元,增长了53.86%。主要原因:2017年公车资产减少,公车运行费减少1.01万元,公务接待费增加14.07万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出13.91万元。全年使用财政拨款安排北海市投资促进局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  3个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计3人次。开支内容包括:

廖克辉副局长随自治区代表团赴越南、泰国和新加坡开展投资促进活动;李干林副局长随自治区代表团赴法国、德国及瑞典开展投资推介活动;孟力副调研员随自治区代表团赴美国、加拿大开展投资推介活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展招商业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海市投资促进局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.58万元,平均每辆0.58万元。

(三)公务接待费支出22.48万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待150批次,4200人次。其中:国内接待150批次,4200人次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市投资促进局2017年度无政府性基金支出

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出49.41万元,比2016年增加33.52万元,增长210.94%。主要原因是:机关运行费用增加主要原因是机关改革人员增加导致机关运行经费开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5.96万元,其中:政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,没有单位价值50万元以上的设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制1个项目支出绩效目标,项目涉及资金共54.10万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

2.绩效评价管理工作开展情况。

本部门共组织对2016年度“北海市组团参会经费”等1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出54.10万元。从评价情况来看,该项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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