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北海市军队离休退休干部休养所2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 08:46   文章来源:北海市退役军人事务局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

 

   

 

第一部分:北海市军队离休退休干部休养所概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市军队离休退休干部休养所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市军队离休退休干部休养所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市军队离休退休干部休养所概况

一、单位主要职能

北海市军队离休退休干部休养所主要职能

1.贯彻执行国家有关政策规定,落实军队离休退休干部政治和生活待遇,维护军队离休退休干部的合法权益。

2.协助军地双方上级职能部门做好军队离休退休干部接收安置手续的审核认定工作。

3.负责军队离休退休干部进所安置工作,出具组织关系医疗保险、落户等证明信息。

4.负责军队离休退休干部住房、医疗、文娱等方面的服务保障工作,及时足额申报发放各类经费、补贴、津贴,开展节日慰问等活动。

5.负责自主择业军队转业干部的培训、档案接转和管理、退役金核发、社会保险办理等管理服务工作。

6.协助处理军队离休退休干部和自主择业军队转业干部各类涉法纠纷和案件。

7.指导合浦县做好军队离休退休干部和自主择业军队转业干部的管理服务工作。

二、北海市军队离休退休干部休养所机构设置情况

为市退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位(参照公务员法管理),挂市自主择业军队转业干部管理服务中心牌子。核定事业编制12名,后勤控制数1名。设所长(主任)1名、副所长(副主任)2名。

第二部分:北海市军队离休退休干部休养所 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市军队离休退休干部休养所2020年度单位决算公开表

    第三部分:北海市军队离休退休干部休养所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入2533.29万元,其中本年度收入1898.01万元, 2019年度决算数增加60.69万元,增长3.30%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1804.76万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加87.84万元,增长5.11%,主要原因是军休人员增加离退休费及生活性补贴。

2.其他收入93.25万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数减少117.32万元,减少55.71%,主要原因是上级补助收入减少了, 2019年补发了军休人员增资费,2020年正常发放。

3.上年结转和结余 635.28元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加90.18万元,增长14.19%,主要原因是军休人员抚恤金待发及综合楼维修工程未完工结算。

(二)本单位2020年度总支出1907.93万元,其中本年支出1907.93万元,其中:基本支出152.77万元,项目支出1755.16 万元2019年度决算数增加 91.07 万元,增长4.77%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出年初预算为 1804.76万元,支出决算为 1814.68万元,完成年初预算的 100.54%主要用于军队移交政府安置的离退休人员退休生活补助费及机构管理支出等。差异的主要原因是待发放军休人员退休生活补助。

2. 其他支出年初预算为76.26万元,支出决算为76.26万元,完成年初预算的100 %主要用于军休人员抚恤金支出。

3.年末结转和结余625.36万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少9.92 万元,下降 1.56 %,主要原因是。主要原因是本年度支出增加导致年末结余减少。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

我单位2020年度一般公共预算支出1814.68 万元,2019年度决算数增加208.39 万元,增长12.97 %其中:基本支出152.77万元,项目支出1661.9万元。

我单位2020年度一般公共预算支出年预算为333.88万元,支出决算为1814.68万元,完成年初预算的443.51%

(一)社会保障和服务就业支出年初预算支出333.88万元,支出决算为 1738.42万元主要差异原因:由于中央下达转移支付资金1404.54万元用于行政事业运行,军队离退休人员生活待遇等安置服务管理支出。

(二)其他支出年初预算为0万元,支出决算为76.26万元,差异原因:主要用于军休人员一次性抚恤金及增补离退休费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出138.58 万元,完成年初预算100 %

(二)商品和服务支出11.25万元,完成年初预算100%

(三)对个人和家庭的补助支出2.94万元完成年初预算的100%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。故2020年没有政府性基金支出决算情况明。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出。故2020年没有国有资本经营支出决算情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元,完成年初预算的26.66 %,比上年增加0.08万元,主要原因是自治区退役厅调研指导支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0万元,本单位0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了 0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.08万元,年初预算为0.3万元,完成年初预算的26.66 %国内公务接待批次2 次,5人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要原因是上级部门调研、指导工作,增加接待费。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出11.25万元比年初预算数减少0.13万元,降低1.14 %。主要原因是:人员退休,比2019年增加1万元,增长8.88 %。主要原因是:人员调入及人员晋升

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度没有政府采购预算,也没有政府采购预算安排的支出。2020年没有政府采购预算支出决算情况说明。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车2 辆,其他用车主要是用于老干部服务用车;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出的项目开展绩效自评。共涉及金额214.59万元,占一般公共预算项目支出总额12.22 %

军休所对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出214.59万元。从评价情况来看,按标准、及时有效的发放军休人员生活待遇,我单位2020年绩效评价项目目标完成达到100%,绩效项目预算完成质量情况均良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标,对本单位的两个项目进行绩效评价,项目绩效自评分为100分(详见附件2020年度预算项目支出绩效自评表)。发现的主要问题及原因有:对项目绩效评价工作重视度还不够,部分内部控制环节不够细化,面对审计工作复杂多变的情况,内部控制制度的针对性有待加强。下一步改进措施是要提高对项目绩效评价工作的重要性,加强内控管理,合理安排项目所需资金,提高财政资金安排的有效性。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:1.北海军队离休退休干部休养所2020年决算公开表

2.2020年度财政预算项目支出绩效自评表