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北海市铁山港(临海)工业区管理委员会 2020年部门预算

发布时间:2020-06-05 14:42   文章来源:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会2020年度部门预算及“三公”经费预算?情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会概况

北海市铁山港(临海)工业区管理委员会(以下简称铁管委)属于北海市人民政府派出机构。铁管委内设办公室、建设开发局、招商局、经济发展局、财政局五个机构,设有财政全额拨款事业编制16名,设有下属单位北海市铁山港(临海)工业区管理委员会综合服务中心,该中心编制人数10名。铁管委主要职责有以下几大项:

(一)负责组织编制工业区总体规划和经济社会发展计划,按程序报市人民政府批准后组织实施。

(二)制定工业区的各项管理规定及产业政策、优惠政策,按程序报市人民政府批准后组织实施。

(三)根据市人民政府的授权,行使市级规划、环保、建设、发展改革、港口、商务等管理权限。

(四)负责工业区的规划建设。

(五)按照规定的权限审批投资者在工业区内的投资项目。

(六)负责工业区基础设施的统一规划、统一建设、统一管理。

(七)组织协调工业区投融资工作、多渠道筹集资金,做大做强投融资平台。

(八)组织编制工业区财政收支计划并组织实施、负责工业区新增国有资产保值、增值及盘活。

(九)组织协调工业区招商引资和宣传推介工作。

(十)配合做好工业区的征地搬迁和各项社会事务等工作。

(十一)负责协调市直部门设在工业区机构的工作和中直、区直有关部门驻工业区机构的工作。。

(十二)行使市人民政府、区人民政府授予的其他职权,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

第二部分:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会2020年部门预算报表(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件

第三部分:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款支出预算情况说明。

(一)收入总计2005228元(上年收入总计1686901元,同比增加318327元,同比增长22.95%)。其中:财政拨款收入2005228元,为市本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计2005228元(上年支出总计1686901元,同比增加318327元,同比增长22.95%)。

二、一般公共预算支出情况说明

支出总计2005228元(上年支出总计1686901元,同比增加318327元,同比增长22.95%)其中:行政运行支出1347580元;一般行政管理事务657648元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

北海市铁山港(临海)工业区管理委员2020年度一般公共预算支出2005228元,其中:基本支出1347580元(上年支出总计1354449元,同比减少6869元,同比降低0.51%);项目支出657648元(上年支出总计332452, 同比增加325196元,同比增长97.82%),大幅增长的原因是2020年向下属单位铁山港(临海)工业区管理委员会综合服务中心购买政府服务。

(一)基本支出情况

工资福利支出预算1114357元(上年支出总计1202781元,同比减少88424元,同比降低7.35%),商品和服务及对个人和家庭的补助支出预算233223元。

(二)项目支出情况

工资福利支出预算596257元(上年支出总计为0元),商品和服务支出61391元(上年支出总计332452元,同比减少271061元,同比降低81.53%)),项目支出中的工资福利支出大幅增长的原因是2020年向下属单位铁山港(临海)工业区管理委员会综合服务中心购买政府服务。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算39650元,其中:因公出国(境)费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算38000元,公务用车购置费0元。公务接待费支出预算1650元。2020年“三公”经费支出预算与上年39950元,同比减少300元,同比下降0.75%,主要是较大幅度减少了公务接待费,增减变动具体原因分项说明如下:

1.因公出国(境)费支出预算0元,与上年持平。

2.公务接待费预算1650元。同比减少300元,同比降低15.38%,降低的主要原因是公务接待厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费支出预算38000元。其中:公务用车购置费为0元,保有量为2辆,与上年持平;公务用车运行维护费为38000元,与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

(一)收入总计2005228元(上年收入总计1686901元,同比增加318327元,同比增长22.95%)。其中:财政拨款收入2005228元,为市本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计2005228元(上年支出总计1686901元,同比增加318327元,同比增长22.95%)。

七、收入预算情况说明

收入总计2005228元(上年收入总计1686901元,同比增加318327元,同比增长22.95%)。其中:财政拨款收入2005228元,为市本级财政当年拨付的资金。

八、支出预算情况说明

支出总计2005228元(上年支出总计1686901元,同比增加318327元,同比增长22.95%)。

九:其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费预算安排情况。

2020年北海市铁山港(临海)工业区管理委员会本级及下属单位共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算233223元,较2019年预算增加81555元,增加53.77%,较2019年预算增加的主要原因是:事业单位个人工资增量的增加,事业运行经费相应有所增加。

(二)政府采购预算安排情况

没有政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年,北海市铁山港(临海)工业区管理委员会共编制1个项目绩效目标,试行事业单位公车改革,保障单位干部职工交通出行率,提高单位工作人员办事效率利益有效开展园区招商及对园区企业的服务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。