北海市铁山港(临海)工业区管理委员会 2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 14:51   文章来源:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

第一部分:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会概况

北海市铁山港(临海)工业区管理委员会(以下简称铁管委)属于北海市人民政府派出机构。铁管委内设办公室、建设开发局、招商局、经济发展局、财政局五个机构,设有财政全额拨款事业编制16名,设有下属单位北海市铁山港(临海)工业区管理委员会综合服务中心,该中心编制人数10名。铁管委主要职责有以下几大项:

(一)负责组织编制工业区总体规划和经济社会发展计划,按程序报市人民政府批准后组织实施。

(二)制定工业区的各项管理规定及产业政策、优惠政策,按程序报市人民政府批准后组织实施。

(三)根据市人民政府的授权,行使市级规划、环保、建设、发展改革、港口、商务等管理权限。

(四)负责工业区的规划建设。

(五)按照规定的权限审批投资者在工业区内的投资项目。

(六)负责工业区基础设施的统一规划、统一建设、统一管理。

(七)组织协调工业区投融资工作、多渠道筹集资金,做大做强投融资平台。

(八)组织编制工业区财政收支计划并组织实施、负责工业区新增国有资产保值、增值及盘活。

(九)组织协调工业区招商引资和宣传推介工作。

(十)配合做好工业区的征地搬迁和各项社会事务等工作。

(十一)负责协调市直部门设在工业区机构的工作和中直、区直有关部门驻工业区机构的工作。。

(十二)行使市人民政府、区人民政府授予的其他职权,承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

第二部分:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会2018年部门预算报表(详见附表)

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

第三部分:北海市铁山港(临海)工业区管理委员会2018年度部门预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

收入总计1485908元(上年收入总计1478366.28元,同比增加7541.72,同比增长0.51%)。其中:财政拨款收入1485908元,为市本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计1485908元(上年支出总计1478366.28元,同比增加7541.72元,同比增长0.51%)。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

北海市铁山港(临海)工业区管理委员2018年度一般公共预算支出1485908元,其中: 工资福利支出预算1316632元。商品和服务支出预算169276元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算30400元,其中:因公出国(境)费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算28000元,公务用车购置费0元。公务接待费支出预算2400元。2018年“三公”经费支出预算与上年30250元同比增加150元,同比增长0.5%,主要是较大幅度增加了公务接待费,增减变动具体原因分项说明如下:

因公出国(境)费支出预算0元,与上年持平。

公务接待费预算2400元。主要是安排接待有关单位和机构来我市调研考察等公务活动的接待费用以及开展招商等业务活动需要开支的公务接待费用。同比增长150元,增长率6.67%,主要是随着园区招商力度的进一步加大,来园区考察的单位和机构增加,用于招商接待的经费预算增加。

公务用车运行维护费支出预算28000元,与上年持平。

公务用车购置费0与,上年持平。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018年北海市铁山港(临海)工业区管理委员会无政府性基金支出预算。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费预算安排情况

2018年北海市铁山港(临海)工业区管理委员会本级及下属单位共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算169276.08元,较2017年预算增加13890.08元,上升8.9%,较2017年预算增加的主要原因是编制预算时人员较上年增加5人,事业运行经费相应有所增加。

(二)政府采购预算安排情况

没有政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,北海市铁山港(临海)工业区管理委员会共编制50个重点项目绩效目标,完成了30万吨/年丙烷脱氢项目、15万吨/年碳四深加工扩能改造项目、铁山港10万吨级液体化工码头项目、炼油结构化调整项目、胜宝钢铁项目、北海市铁山港新材料产业园区(启动区)标准厂房、铁山港不锈钢新材料产业城等50个重点项目整体支出绩效目标的编制,同时对上一年铁山港区污水处理厂尾水排海管工程(海域段)、铁山港工业启动区和先期石化区原水供水工程、铁山港经四路延长线(和润配套道路)、广西艾克LNG物流中心、神华国华广投北海电厂新建工程、铁山港不锈钢新材料产业城项目等39个重点项目进行了绩效评价。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 铁山港(临海)工业区预算表(2018年).xls

 

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