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北海市统计普查中心2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 08:43   文章来源:北海市统计局   [字体大小:  ]   打印文章
 

北海市统计普查中心

2020年度单位决算


   

 

第一部分:北海市统计普查中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市统计普查中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市统计普查中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 


第一部分:北海市统计普查中心概况

一、单位主要职能

(一)负责制定全市经济普查工作方案以及实施细则,组织实施普查区域划分、普查人员选聘与培训、物资准备和社会宣传动员、摸底调查、入户登记、数据质量抽查和评估、数据处理和资料开发应用、资料归档整理等各项工作,管理经济普查数据库。

(二)协助主管部门做好全市人口普查、农业普查等大型国情国力调查。

(三)承担全市基本单位名录库建设管理工作。以经济普查资料为基础,充分利用相关部门行政登记资料和专业统计信息,及时更新核实基本单位名录,为党委政府相关决策提供依据,为社会公众提供咨询服务,为各类以基本单位为对象的国情国力调查、常规统计调查等提供科学完备的名录库和抽样框。

(四)承担全市统计调查单位管理的相关工作。负责年报、定报调查单位申报审批管理工作;组织实施全市调查单位基本情况统计调查工作。

(五)协助主管部门开展城市基本情况统计调查工作,收集、整理、汇总、审核、评估相关部门数据,对城市社会经济基本情况进行分析研究。

(六)协助国家统计局北海调查队开展全市住户调查工作。

(七)承担全市统计地理信息系统建设、管理、运行和维护工作。

(八)完成市统计局交办的其他任务。

二、决算单位构成

北海市统计普查中心为北海市统计局下属公益一类事业单位,核定编制数为9人,其中:在职在编为8人。

 

 

 

第二部分:北海市统计普查中心2020年度单位决算

报表

具体表格详见附件:北海市统计普查中心2020年度单位决算公开表


    第三部分:北海市统计普查中心2020年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入258.79万元,其中:本年收入243.07万元,2019年度决算数增加71.14万元,增长37.91%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入213.07万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加25.42万元,增长13.55%,主要原因是增加全国第七次人口普查统计业务工作。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是北海市统计普查中心没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是北海市统计普查中心没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是北海市统计普查中心没有事业单位开展业务活动取得的收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是北海市统计普查中心没有在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入30万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加30万元,增长100%,主要原因是增加全国第七次人口普查宣传专项经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是未使用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余15.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加6.78万元,增长75.84%,主要原因是增加全国第七次人口普查专项经费结转。

(二)本单位2020年度总支出258.79万元,其中本年支出238.61万元,2019年度决算数增加57.75万元,增长31.93%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)225.78万元:主要用于统计信息事务。统计信息事务包括:专项普查活动、事业运行。2019年度决算数增加56.21万元,增长33.15%,主要原因是增加全国第七次人口普查统计业务工作经费开支。

2.卫生健康支出(类)4.94元:主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗费。较2019年度决算数增加1.06万元,增长27.32%。主要原因是社保缴费基数增长。

3.住房保障支出(类)7.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年度决算数增加0.47万元,增长6.33%。主要原因是缴费基数增长。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,增长0%

5.年末结转和结余20.18万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加4.46万元,增长28.37%,主要原因是增加全国第七次人口普查统计业务工作经费结转。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市统计普查中心2020年度一般公共预算支出215.57万元,2019年度决算数增加34.71万元,增长19.19%其中:基本支出122.75万元,项目支出92.83万元。

北海市统计普查中心2020年度一般公共预算支出年初预算为196.25万元,支出决算为215.57万元,完成年初预算的109.84%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为183.94万元,支出决算为202.74万元,完成年初预算的110.22%主要用于人员经费增资原因。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为4.53万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的109.05%。主要是缴费基数调整增长。

(三)住房保障支出(类)年初预算为7.77万元,支出决算为7.89万元,完成年初预算的101.54%。主要是缴费基数调整增长。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出122.75万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出109.09万元,完成年初预算的144.68%。主要是增加2020年度人员绩效考评奖励。主要开支包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出13.65万元,完成年初预算的91.92%。主要开支包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市统计普查中心2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加0万元。

北海市统计普查中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市统计普查中心2020年度国有资本经营预算支出0万元

北海市统计普查中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.03万元,完成年初预算的91.96%,比上年减少0.03万元,主要原因是减少全国第四次经济普查统计工作接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.03万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减0万元,原因是北海市统计普查中心无因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。原因是北海市统计普查中心无公务用车。

(三)公务接待费支出1.03万元,完成年初预算的91.96%,比上年减少0.03万元,原因是减少全国第四次经济普查统计工作接待。国内公务接待批次11次,人次55次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出13.65万元,比年初预算数减少1.2万元,降低8.09%。主要原因是:节约机关运行经费支出,比2019年减少1.66万元,降低10.84%。主要原因是:人员减少,减少基本公用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额36.36万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的46.39%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

共组织对“北海市第七次全国人口普查”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,人口普查工作,按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。国务院和地方各级人民政府设立第七次全国人口普查领导小组及其办公室,领导和组织实施全国和本区域内的人口普查工作。村民委员会和居民委员会设立人口普查小组,做好本区域内的人口普查工作。领导小组各成员单位按照各自职能,各负其责、通力协作、密切配合。按要求完成预算项目绩效目标,自评得分100分。

北海市统计部门组织开展整体支出绩效评价,未对单位开展整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,北海市第七次全国人口普查项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:持续改进预算绩效管理方式方法,提高科学化水平,做“优”绩效目标,做“实”绩效监控,做“真”绩效自评,做“深”外部评价,提高预算绩效管理质量。

祥见附表《项目支出绩效自评表》。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。