空气质量:
  2018年8月7日(00:00-24:00)北海市空气质量为一级、优。空气质量令人满意,基本无空气污染。   预计8月8日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为一级到二级、优到良,首要污染物为臭氧8小时,建议极少数异常敏感人群应减少户外活动。   

北海市人民政府 土地房屋征收管理办公室 2017年部门决算

发布时间:2018-08-09 09:30   文章来源:北海市土地房屋征收管理办公室   [字体大小:  ]   打印文章

   

  

  第一部分:北海市人民政府土地房屋征收管理办公室

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市人民政府土地房屋征收管理办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市人民政府土地房屋征收管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:北海市人民政府土地房屋征收管理办公室概况

一、主要职能

1、基本职能:北海市人民政府土地房屋征收管理办公室北海市人民政府直属参公事业单位。其主要职责:负责审核各辖区征地搬迁工作实施方案、协议费用和监督工作协助市国部门制订我市土地征收征用有关政策;承担全市国有土地上房屋征收部门的工作职责。

 

二、部门决算单位构成

北海市人民政府土地房屋征收管理办公室是参照公务员法管理的事业单位,财政全额拨款,2017年部门算单位构成是本单位本级部门,没有下属单位,内设综合科,土地征收科,房屋征收科,政策法规科。

 

 

第二部分:北海市人民政府土地房屋征收管理办公室

 2017年度部门决算报表(见文后附件


第三部分:北海市人民政府土地房屋征收管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入1507.71   万元,其中本年收入 1236.34 万元。收入具体情况如下

1.财政拨款收入 1213.17万元,为北海市本级财政当年拨付的资金2016年度决算数减少82.42  万元,下降 6.36 %。

2.其他收入  23.17万元,为预算单位在财政拨款收入之外取得的收入。较2016年度决算数减  34.97万元,下降60.15 %。

6.上年结转和结余 271.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 1507.71万元,其中本年支出 1079 万元。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出11.66 万元:主要用于本单位的医疗保障支出,2016年度决算数增加  0.47万元,增加4.2%。

2、国土海洋气象等支出1032.11万元:主要用本单位的行政运行支出,2016年度决算数减少 133.15万元,减少11.23%。

 

3、其他支出35.23万元:主要用于除上述两项支出外的其他方面的支出,2016年度决算数增加 31.23万元

4.年末结转和结余   428.71 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市人民政府土地房屋征收管理办公室2017 年度一般公共预算支出 1004.34万元,其中:基本支出 365.02    万元,2016年度决算数增加0.06  万元,增加0.02 %。项目支出  639.32万元2016年度决算数减少164.04 万元,减少20.42 %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出    365.01万元,其中:人员经费  321.49万元,2016年度决算数增加1.5  万元,增长0.47  %。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费  43.52万元,2016年度决算数减少 1.46 万元,下降3.25  %。主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费等

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算   0 万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费     0万元,完成年初预算的100%,公务用车运行费    0.96万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出   0 万元,完成年初预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少1.35   万元,降低了58.44  %。主要原因:少用公车,节约开支。

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。(二)公务用车购置及运行费支出  0.96万元。其中:

(二)公务用车购置支出    0万元。公务用车运行支出    0.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等元。

(三)公务接待费支出  0万元

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市人民政府土地房屋征收管理办公室2017年度政府性基金支出     0万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 43.5 万元,比2016年减少1.48 万元,降低3.29 %。主要原因是:节约开支

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额  3.48万元,其中:政府采购货物支出  3.48万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 ,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我2017年度共编制个项目支出绩效目标,项目涉及资金共830万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

2、绩效评价管理工作开展情况。

本部门组织对2016年度部门整体支出绩效综合评价试点。从评价情况来看,产出指标共三项:(1)协调推进自治区级和市级重点项目征地搬迁工作,为项目建设用地提供根本性的保障;审核上报项目的征地搬迁成本预算及项目的征地补偿安置方案。(2) 抓好“两违”整治督促落实工作。坚持以杜绝新增量,化解旧存量的目标,我办积极协调推进市辖区“两违”整治工作,加强督促检查工作,遏制违法用地和违章建设,确保整治任务的完成。(3)按《北海市人民政府关于建立联合整治违法用地违法建设工作机制的意见》(北政发〔2012〕44号)的要求,我办坚持以遏制新增量,化解旧存量为目标,积极协调推进市辖区“两违”整治工作,坚决遏制违法用地违法建设行为,确保整治任务目标完成,同时对各辖区“两违”整治工作进行认真审查审核。 效益指标共三项:(1)促进我市项目建设和经济发展。(2)做好下达“两违”整治任务,督促和检查辖区“两违整治办”按规定要求,开展“两违”整治工作,完成各项整治任务,坚决遏制重点区域和重点项目范围的抢建抢种行为。(3)促进我市项目建设经济发展和社会稳定 。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门决算报表

 

 

 

 

 

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