北海市市政工程管理处2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 15:05   文章来源:北海市市政工程管理处   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

   

 

第一部分:北海市市政工程管理处概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市市政工程管理处2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表(略)

2:一般公共预算支出情况表(略)

3:一般公共预算基本支出情况表(略)

4:“三公”经费预算支出情况表(略)

5:政府性基金预算支出情况表(略)

6:部门收支总体情况表(略)

7:部门收入总体情况表(略)

8:部门支出总体情况(略)

第三部分:北海市市政工程管理处2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:北海市市政工程管理处概况

一、部门职能

北海市市政工程管理处为北海市城市管理局下辖公益二类事业单位,主要职责负责城市道路、桥梁及附属设施的维护管理。参与城市市政道路、桥梁及附属设施的竣工验收。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

根据市编委的批复,市政处内设机构7个,分别是:办公室、生产科、财务科、技术质量安全管理科、设备科、材料科、桥梁管理科(挂北海市桥梁维护管理所牌子)。核定编制128名,其中全额拨款编制28名、自收自支100名。现有在编干部职工94人,其中:在职全额编制20人,自收自支编制74人。单位聘用的合同工、临时工37人,退休人员61人。

第二部分:北海市市政工程管理处2018年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分:北海市市政工程管理处2018年度部门预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计  22955377.65元(上年收入总计42052007.32元,同比减少 19096629.67 元,同比减少45.41%)。包括:

1.财政拨款收入 22955377.65元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  5850 元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  22955377.65 元(上年支出总计  42052007.32  元,同比减少  19096629.67 元,同比减少 45.41  %)。包括:

1.一般公共服务(类)  0   元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)118946.88元:主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出(类)22658010.45元:主要用于城市道路、桥梁维修改造方面。

4.社会保障和就业(类)  0  元:主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)  178420.32   元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配   0  元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  0  元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

 北海市市政工程管理处2018年度一般公共预算12655377.65元,其中:基本支出   2635377.65元,项目支出  10020000  元。

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出118946.88元,其他城乡社区公共设施支出12238010.45元,其他城乡社区支出120000元,住房公积金178420.32元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算  56000  元,其中:因公出国(境)费支出预算  0  元;公务用车购置及运行费支出预算  53000  元;公务接待费支出预算    3000元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加 150 元,同比增长0.27 %,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 元。全年使用财政拨款安排    (委、局、办)机关 0 个,所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费预算 53000 元。其中:

公务用车购置预算  0  元。

公务用车运行预算  53000  元。主要用于公务用车运行维护。2018年,个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费预算 53000 元,平均每辆 17666.67 元。       

(三)公务接待费预算 3000 元。 主要用于公务接待。

    全口径的“三公经费”预算安排与一般公共预算一致。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

北海市市政工程管理处2018度政府性基金支出10300000元,其中:基本支出   0  元,项目支出 10300000   元。

城市公共设施预算10300000元。主要用于贵州北路(重庆路至海角路)、北部湾西路(四川路至西藏路)沥青路面维修整治。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2018年(部门)本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 0 )元,较2017年预算增加/减少( 0 )元,增长/下降( 0 %,与2017年预算基本持平/增加/减少。

1.部门本级和下属单位全部都是机关/参公的:

2018年(部门)本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 0 )元,较2017年预算增加/减少( 0 )元,增长/下降( 0 %,与2017年预算基本持平/增加/减少。

2.部门本级和下属单位,既有机关/参公,又有事业单位的:

2018年(部门)本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 0 )元,较2017年预算增加/减少( 0 )元,增长/下降( 0 %,与2017年预算基本持平/增加/减少。

另外,(部门)下属共有(0)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算( 0 )元,较2017年预算增加/减少( 0 )元,增长/下降( 0 %,与2017年预算基本持平/增加/减少。

3.部门本级和下属单位全部都是事业单位的:

2018年(部门)机关运行经费财政拨款预算  0 元。

另外,(部门)本级及下属单位共有(0)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算( 0 )元,较2017年预算增加/减少( 0 )元,增长/下降( 0 %,与2017年预算基本持平/增加/减少。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额 120000 元,其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算  120000元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购预算总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购预算总额的 0 %

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 16 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,(本部门)共编制 1 个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年 1 个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029