网站支持IPv6

北海市口岸办公室2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 10:55   文章来源:北海市商务局   [字体大小:  ]   打印文章

目录

 

第一部分:北海市口岸办公室概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市口岸办公室2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分:北海市口岸办公室2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市口岸办公室概况

一、主要职能

一是负责管理和协调处理北海三个国家一类口岸的工作;二是督促检查口岸检查检验单位,按其各自的职责和规定,对出入境人员、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验检疫等工作;三是协调处理口岸各单位(包括外贸运输、船货代理、装卸理货、仓储转运、检查检验、公证鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位)之间的矛盾,具有监督、检查、协调、仲裁职能;四是按国家关于口岸开放的各项政策和规定,负责北海口岸开放或关闭的审查和报批工作;五是检查督促北海口岸规划、基础设施建设和技术改造配套工作的组织实施等等。

二、机构设置情况

口岸办是市商务局挂牌机构,没有独立编制,行政编制在市商务局,人员经费在商务局核算。

第二部分:北海市口岸办公室2022年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市口岸办公室2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

    (一)2022年预算总收入10,576,413元,均为项目支出预算,比上年收入13,878,361元减少3,301,948元,同比减少23.79%。

   (二)2022年预算总支出10,576,413元,均为项目支出预算,比上年支出13,878,361元减少3,301,948元,同比减少23.79%

     2022年收支预算总体变动的主要原因口岸管理经费预算减少。

 二、单位收入预算情况说明

      2022年预算总收入10,576,413元,比上年收入13,878,361元减少3,301,948元,同比减少23.79%,主要原因是口岸管理经费预算安排减少。

    三、单位支出预算情况说明

    2022年预算总支出10,576,413元,比上年支出13,878,361元减少3,301,948元,同比减少23.79%。主要原因是北海航空口岸(国际厅)管理经费减少1,478,897元、铁山港口岸行政中心管理经费减少1,869,341 元、北海口岸服务中心大楼(工业园区)管理经费减少431,527元 、口岸优化通关服务相关经费增加850,122元。

四、财政拨款收支预算情况说明

 (一)2022年财政拨款总收入10,576,413元,比上年收入13,878,361元减少3,301,948元,同比减少23.79%。 

 (二)2022年财政拨款总支出10,576,413元,比上年支出13,878,361元减少3,301,948元,同比减少23.79%。

    2022年财政拨款收支变动的主要原因口岸管理经费预算减少。

 1.一般公共服务支出10,576,413元,为项目支出预算,比上年支出13,878,361元减少3,301,948元,同比减少23.79%,该项支出全部用于口岸管理和口岸优化通关服务相关经费。减少原因是口岸管理经费预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年预算总支出10,576,413元,为项目支出预算。

 具体支出预算如下:

 一般行政管理事务10,576,413元,为项目支出预算,全部是为口岸办各类专项工作开展而安排的支出预算,主要有各口岸联检现场的物业管理费、电子口岸平台网络系统专线光纤租赁费和设备维护费、报批口岸开放推进工作经费、口岸优化通关服务相关经费。

    北海航空口岸(国际厅)管理经费减少1,478,897元、铁山港口岸行政中心管理经费减少1,869,341 元、北海口岸服务中心大楼(工业园区)管理经费减少431,527元 、电子口岸平台网络系统专线光纤租赁费和设备维护费减少115,637元、报批口岸开放推进工作经费减少30,000元、口岸优化通关服务相关经费增加850,122元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

        本单位无基本支出预算安排。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

        本单位无 “三公”经费预算安排。

八、政府性基金预算情况说明

    本单位无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算情况

    本单位无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

 本单位无机关运行经费预算安排,机关运行经费预算纳入北海市商务局统一安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

  2022本部门政府采购预算总额1,763,674元,较上年2,054,060减少采购预算290,386元,主要是北海电子口岸平台光纤租赁采购减少。

 (三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆。

 (四)预算绩效目标编制等情况说明

 1.项目支出绩效目标编制

2022年度本单位编制项目绩效目标的项目有6个,涉及一般公共预算拨款7,459,971元 主要有:

1. 2022年北海口岸服务中心大楼(工业园区)管理经费1,168,473元

2.2022年铁山港口岸行政中心管理经费5,630,956元

3、北海航空口岸(国际厅)管理经费176,926元

42022年北海电子口岸平台网络系统专线光纤租赁费和设备维护费284,363元

5、2022年北海港客运口岸(石步岭联检大楼及货运码头)管理经费129,253元

6、2022年推进口岸开放工作经费70,000元

注:本单位属于市商务局下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

第四部分:名词解释

 1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.北海市口岸办公室2022年单位预算表

       2.北海市口岸办公室2022年绩效目标表

          

      (注:附表以下载链接的形式附在最后)