第一部分：中国国际贸易促进委员会北海市支会概况

一、主要职能

1.开展与各国和地区经济贸易界、工商协会等经济贸易 团体和有关国际组织的联络工作，积极发挥民间经济交往作用。

2.邀请、接待各国和地区经贸人士或代表团来访，组织 经贸代表团出访和考察，与有关国际组织和商协会开展交流与合作，组织、承办和参加有关会议。

3.开展多种形式的招商引资和对外投资促进活动。

4.促进内地与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸

交流。

5.组织本市企业参加国家和自治区举办的经贸展览会和 博览会。

6.传递和发布经贸信息。

7.为本市企业提供国际贸易促进服务，向政府有关部门 反映企业界有关情况和意见。

8.办理本市企业的商事活动和法律咨询，根据授权出具 北海市出口商品货物原产地证书和不可抗力证明。

9.承担对中国国际商会北海商会的日常工作，在北海企 业中发展中国国际商会会员并为会员企业提供各类服务。

10.完成市商务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据职责，中国国际贸易促进委员会北海市支会为北海市商务局局下属全额拨款公益一类事业单位，核定编制数为5人，在职在编人员为3人，退休人员3人。

第二部分：中国国际贸易促进委员会北海市支会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：中国国际贸易促进委员会北海市支会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2021年预算总收入360,098元，比上年收入325,520元增加34,579元，同比增长10.62%。2021年预算总支出360,098元，比上年支出增加34,579元，同比增长10.62%，均为基本支出。2021年收支预算总体变动的主要原因是人员经费提高，今年起在部门预算安排有职业年金费用。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入360,098元，比上年收入325,520元增加34,579元，同比增长10.62%，主要原因是人员经费提高，今年起在部门预算安排有职业年金费用。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出360,098元，比上年支出增加34,579元，同比增长10.62%。其中：基本支出预算360,098元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，包含在职人员的基本工资、津贴补贴及日常公用经费等费用。比上年基本支出325,520元增加34,579元，增加10.62%，主要原因是人员经费提高，今年起在部门预算安排有职业年金费用。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年预算总收入360,098元，比上年收入325,520元增加34,579元，同比增长10.62%。

（二）2021年预算总支出360,098元，比上年支出增加34,579元，同比增长10.62%。其中：

1.一般公共服务支出319,628元，比上年支出286,285元减少33,343元，增长11.65%，该项支出用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出15,437元，比上年支出14,455元增加982元，增加6.8%。为按照国家政策规定计缴的医疗各项保险金支出。

3.住房保障支出25,033元，比上年支出24,780元增加253元，增长1.02%。为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年预算总支出360,098元，比上年支出增加34,579元，同比增长10.62%，均为基本支出，具体支出预算如下：

事业运行319,628元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位医疗15,437元，是根据北海市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金25,033元，是按照国家统一规定，局机关和所属各事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年预算总支出360,098元，比上年支出增加34,579元，同比增长10.62%，均为基本支出，主要原因是工资标准提高，基本养老保险、住房公积金等缴费提高，职业年金纳入预算。其中：人员经费306,156元，公用经费58,632元。具体支出预算如下：

基本工资88,320元

津贴补贴73,692元

奖金7,360元

伙食补助费12,000元

机关事业单位基本养老保险缴费33,378元

职业年金缴费16,689元

职工基本医疗保险缴费15,437元

其他社会保障缴费3,339元

住房公积金25,033元

办公费4,690元

邮电费3,480元

差旅费8,000元

会议费1,020元

培训费1,080元

公务接待费450元

工会经费4,172元

福利费750元

其他交通费用24,600元

其他商品和服务支出5,700元

退休费8,108元

其他对个人和家庭的补助22,800元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算450元，其中：

1.因公出国（境）经费0元，因公出国（境）经费由市财政实行统筹管理，2021年部门单位不再单独编制因公出国（境）经费预算。

2.公务用车运行维护费0元, 2021年部门单位无公务用车,无预算安排。

3.公务接待费2021年预算450元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费58,632元,较2020年预算无变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

本年度无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

我单位无需编制预算绩效目标项目。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国国际贸易促进委员会北海市支会2021年部门预算报表