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北海市商务局2020年部门预算

发布时间:2020-06-05 16:35   文章来源:北海市商务局   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市商务部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市商务部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市商务部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全市对外贸易、国际经济合作、内贸流通的发展规划和政策措施;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

(二)积极推动全市对外开放工作,牵头负责全市开放合作体制改革专项小组办公室工作。

(三)负责推进流通产业结构调整,加快内贸流通创新、推动流通领域供给侧结构性改革,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,加强全区商贸物流业发展,推动现代供应链、冷链物流、物流配送、流通标准化;促进连锁经营和商业特许经营等现代流通方式发展;依规对成品油流通、再生资源回收实施监督管理。

(四)负责商贸服务业稳增长工作,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责市场调控工作。

(五)负责编制城市商业网点规划,推进大宗产品批发市场、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(六)负责推进全市重要产品追溯体系和商务诚信体系建设,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

(七)拟定全市电子商务发展规划,推动全市电子商务、跨境电商及商贸领域信息化建设,牵头负责全市电子商务进农村和电商精准扶贫工作。

(八)拟订促进外贸高质量发展的政策措施,推动各类贸易优化升级;组织实施国家和自治区下达我市的重要商品进出口计划,监测分析外贸运行情况,规范外贸经营秩序,指导外贸促进体系建设;研究提出促进加工贸易产业发展的政策措施并组织实施。

(九)指导全市利用外资工作,研究提出引导外商投资的政策建议;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题;指导全市国家级、自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

(十)指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;指导全市企业对外投资开办企业(金融企业除外)相关工作;参与推进泛北部湾经济合作,负责面向东盟的开放工作。

(十一)制定并组织实施全市口岸开放和建设规划;拟订口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。

(十二)负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作,组织开展打击走私的联合专项行动。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市商务局共有5个单位编报部门预算:

北海市商务局(机关)、北海市口岸办公室、中国国际贸易促进委员会北海市支会、北海市口岸服务中心和北海市外贸基地服务中心。(新增北海市口岸服务中心,减少北海市商务综合行政执法支队)

市商务局(机关)和市口岸办公室为行政单位,贸促会北海市支会为公益一类事业单位(参照公务员法管理),市口岸服务中心和市外贸基地服务中心为财政全额拨款公益二类事业单位。

局机关内设办公室、市场秩序和运行消费科、市场体系建设科、商贸流通业服务科、对外贸易科(北海市机电产品进出口办公室)、外商投资管理科、对外经济合作科、电子商务和信息化科、打击走私综合治理科、海港科、空港科、综合业务科、人事科、机关党委共14个内设机构。

商务局人员及下属单位编制总数为49人(含1名后勤控制数),其中行政编制34人,事业编制11人,工勤编制4人(含1名后勤控制数)。在职人员总数46人,其中:行政在职31人、事业在职11人、工勤人员4人(含1名后勤控制数)。具体情况如下:

1.局机关(含口岸办)本级。行政编制34人,工勤人员编制3人(含1名后勤控制数)。在职人员34人,其中:行政在职人员31人、工勤在职人员3人(含1名后勤控制数)。

2.中国国际贸易促进委员会北海市支会。事业编制5人,在职人员3人。

3.北海市口岸服务中心。事业编制4人,在职人员4人。

4.北海市外贸基地服务中心。事业编制2人,事业在职人员1人,工勤在职人员1人。

 

第二部分:北海市商务局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市商务局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2020年收入总预算32,108,418元,比上年收入50,334,126元减少18,225,708元,同比减少36.21%

(二)2020年支出总预算32,108,418元,比上年支出50,334,126元减少18,225,708元,同比减少36.21%。其中:基本支出5,361,744元,占支出总预算16.70%,同比减少52,278元,下降0.97%;项目支出26,746,674元,占支出总预算83.30%,同比减少18,173,430元,下降40.46%

2020年收支预算总体变动的主要原因有以下几点:

1.本年度市商务局减少预算安排北海南珠节暨北海国际珍珠展专项经费12,150,000元,市口岸办减少预算安排北海口岸服务中心大楼基本建设缺口资金10,000,000元,项目支出预算安排较去年明显减少。

2.新增打私专项经费2,359,206元,北海市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目(二期)1,000,000元。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算32,108,418元,比上年收入50,334,126元减少18,225,708元,同比减少36.21%

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算32,108,418元,较上年度减少18,225,708元,同比减少36.21%。其中:

(一)基本支出预算5,361,744

工资福利支出预算4,278,742元,占基本支出预算79.80%,同比减少219,890元,下降4.89%;主要是原参公单位市商务综合行政执法支队因机构改革整体划出,减少了人员经费支出以及局机关退休人员物业补贴改列入对个人和家庭的补助中支出。

商品和服务支出预算805,502元;占基本支出预算15.02%,同比减少63,562元,下降7.31%;主要是原参公单位市商务综合行政执法支队因机构改革整体划出,减少了人员经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算277,499元;占基本支出预算5.18%,同比增加231,174元。主要新增职工体检费和局机关退休人员物业补贴由工资福利支出改为对个人和家庭的补助支出。

(二)项目支出预算26,746,674

工资福利支出预算8,691,221元,占项目支出预算的32.50%;同比减少723,013元,下降7.68%。主要为2019年口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴预算包含2018年下半年的补贴,所以2020年预算安排比去年预算减少。

商品和服务支出预算16,663,823元,占项目支出预算的62.30%,同比减少4,734,927元,下降22.13%,主要为减少北海南珠节暨北海国际珍珠展专项经费、新增打击烟草走私综合治理专项经费和三无船泊拆解费、北海市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目(二期)。

资本性支出预算391,630元,主要为完善铁山港3#4#泊位对外开放北海边检站基础设施设备支出和贸促会办公设备购置支出,占项目支出预算的1.46%

对企业补助预算1,000,000元,占项目支出预算的3.74%,同比减少2,900,000元,下降74.35%,主要为减少限上统计企业奖励。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2020年收入总预算32,108,418元,比上年收入50,334,126元减少18,225,708元,同比减少36.21%

(二)2020年支出总预算32,108,418元,比上年支出50,334,126元减少18,225,708元,同比减少36.21%。其中:

1.一般公共服务支出30,381,655元,比上年45,839,236支出减少15,457,581元,下降33.72%,该项支出用于商贸事务支出和口岸管理。主要是减少北海南珠节暨北海国际珍珠展专项经费。

2.卫生健康支出267,755元,比上年支出减少1,952元,下降0.72%。为按照国家政策规定计缴的医疗各项保险金支出,基本与上年持平。

3. 商业服务业等支出1,000,000元,比上年支出减少2,802,050元,下降73.70%。主要为减少口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴3,802,050,新增北海市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目(二期)1,000,000元。

4. 住房保障支出459,008元,比上年支出增加35,876元,增长8.48%。为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,因本年度计提基数较上年度增加职工绩效奖金,致使支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共财政预算支出32,108,418元,其中:基本支出5,361,744元,项目支出26,746,674元。具体支出预算如下:

行政运行4,366,577元,其中:基本支出4,146,533元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出220,045元为办公设备购置费。

一般行政管理事务16,510,160元,全部是为完成局机关和口岸办各类专项工作任务、保障商务和口岸工作开展而安排的各类项目支出预算,主要有各口岸联检现场的物业管理费、电子口岸平台网络系统专线光纤租赁费和设备维护费、口岸聘请协管员人员经费、报批口岸开放推进工作经费、局机关办公用房租赁费等;

对外贸易管理1,080,000元,为促进加工贸易发展专项配套资金及聘请第三方机构对本部门各类项目资金进行审计的服务费;

外资管理10,000元,为项目支出预算,用于外资管理工作经费;

国内贸易管理459,870元,为项目支出预算。主要元旦春节期间动用冻猪肉储备投放市场经费、“不忘初心、牢记使命--创城大舞台”活动项目经费、珍珠特色产业基地工作经费、内贸类第三方服务费。

事业运行1,196,210元,其中:基本支出488,448元,主要用于局属事业单位为保证日常运转所发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出707,763 元主要是商务局下属2个公益二类事业单位的人员工资及机构运行经费。

其他商贸事务支出6,188,836元,为项目支出预算。用于局机关组织参加各种会展、推介、招商等活动的专项支出、发展电子商务专项经费、外贸基地的工作经费、打击烟草走私综合治理专项经费和三无船泊拆解费、创建文明城市专项工作经费、赴台湾开展经贸活动等。

其他共产党事务支出 570000元,为项目支出预算。用于缉私专项经费及缉私罚没返还经费支出。

行政单位医疗241,827元,为基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

事业单位医疗25,927元,为基本支出预算。是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

其他商业流通事务支出 1,000,000元,为北海市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目(二期)1,000,000元。

住房公积金459,008元,为基本支出预算。是按照国家统一规定,局机关和所属各事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出5,361,744元,同比减少52,278元,下降0.97%,具体支出预算如下:

(一)人员经费4,278,742元,同比减少219,890,元,下降4.89%。其中:

工资福利支出4,278,742元,同比减少219,890,元,下降4.89%;主要是原参公单位市商务综合行政执法支队因机构改革整体划出,减少了人员经费支出和局机关退休人员物业补贴改列入对个人和家庭的补助中支出。

对个人和家庭的补助277,499元,同比增加231,174元,主要是新增职工体检费和退休人员物业补贴由工资福利支出改为对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费805,502元,同比减少63,562元,下降7.31%

商品和服务支出805,502元,同比减少63,562元,下降7.31%。主要是原参公单位市商务综合行政执法支队因机构改革整体划出,减少了相应经费支出。

七、一般公共预算“三公”“两费”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算198,550元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算37,000元;会议费支出预算36,550元;培训费支出预算125,000元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少224,500元,同比减少53.06 %,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,比去年减少300,000元,主要是因公出国(境)费纳入市财政统筹,单位预算不单列。

(二)公务用车购置及运行费预算0,比去年减少38,000元,主要是公务用车改革,我局及下属单位已无公车,相应无公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费预算37,000元,同比增加7150元,增长23.95%。因2020年预算新增打私办公务接待费。

(四)培训费预算125000,同比增加88160元。因2020年预算新增打私办培训费。

(五)会议费预算36,550,同比增加18,190元。因2020年预算新增打私办会议费。

八、政府性基金预算情况说明

2020年度北海市商务局无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年商务局本级及下属单位共有2个行政机关和1个公益一类事业单位(参照公务员法管理),机关运行经费财政拨款预算787,765元,较2019年预算减少45,660元,下降5.48%;主要是原参公单位市商务综合行政执法支队机构改革整体划出,减少了相关人员经费支出。

另外,商务部门下属共有2个财政全额拨款事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算698,763元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020本部门政府采购预算总额1,229,045元,较上年增加采购预算1,021,925元,主要增加北海市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目(二期)1,000,000元采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆;

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1.部门整体支出绩效目标编制

2020年依据本部门主要工作任务,将实现全市外贸进出口额与去年基本持平,社会消费品零售总额增长3%作为本部门整体支出管理绩效目标。

2.项目支出绩效目标编制

2020年度本部门共编制有8100万元以上的项目(其中:3个为局本级,5个为市口岸办)绩效目标,涉及一般公共预算拨款19,345,315元 。其中:

⑴北海市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目(二期)1,000,000元,主要是完成市级肉菜流通追溯体系建设项目和生猪定点屠宰场、标准化菜市场、连锁超市覆盖数。

⑵商务发展专项资金3,500,000,主要是计划支持电商项目20个以上,覆盖全市各电商相关单位,鼓励北海全社会电商产业发展,按时完成项目申报、审批和资金拨付,及时有效通过电商资金政策带动经济社会发展,完成我市网络销售额超过30亿元的目标。

⑶加工贸易发展专项配套资金1,000,000元,主要是支持外贸企业稳定发展,减轻疫情对我市外贸进出口的影响。

⑷北海口岸服务中心大楼(工业园区)每年物业管理和技术人员工资经费1,952,866元,主要是通过做好各项管理工作,确保口岸查验单位在该大楼集中办公的各项工作的顺利进行。

⑸铁山港口岸行政中心每年物业管理经费4,347,700元,主要是通过做好各项管理工作,确保口岸查验单位在该中心集中办公的各项工作的顺利进行。

⑹北海航空口岸协管人员经费、光纤租赁和误餐补助经费1,659,745元,主要是保障航空口岸人员办公和出入境查验场所的正常运营,确保北海国际航线正常通行。

2020年铁山港口岸聘请协管员80名人员经费3,350,304元,主要是按相关规定聘请口岸各查检单位协管员,弥补口岸工作人员不足,保障口岸查验单位各项工作顺利进行。

⑻口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴2,534,700元,根据相关文件精神,落实口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴,为保障口岸各查验部门工作人员延长工作时间的待遇,提升口岸通关效率提供有力保障。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、对外贸易管理:反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

七、外资管理:反映商贸部门外资管理方面的支出。

八、国内贸易管理:反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

九、其他商业流通事务支出:反映其他用于商业流通事务方面的支出。