北海市商务局2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 16:19   文章来源:北海市商务局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市商务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市商务局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市商务局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市商务概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全市对外贸易、招商引资、国际经济合作、内贸流通的发展规划和政策措施;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;指导、监督各种经贸交易会和展览展销会。

(三)拟订并组织实施全市市场流通体系建设的政策措施;负责编制城市商业网点规划;指导各类商品交易市场规范经营和改造工作,推进大宗商品批发市场和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设;指导农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策;负责商务综合行政执法工作,建立流通领域市场监管公共服务体系;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;监测分析市场运行、商品供求状况,建立生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品的储备管理工作;按有关规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

(六)负责全市对外贸易的管理工作,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施国家和自治区下达我市的重要商品进出口计划;监测分析外贸运行情况,规范外贸经营秩序,指导外贸促进体系建设。

(七)负责牵头组织实施科技兴贸发展规划、战略,推进科技兴贸创新基地和外贸转型升级示范基地建设,建立科技兴贸创新基地和外贸转型升级示范基地公共服务平台;指导培育出口自主品牌,推进进出口贸易标准化;负责技术进出口管理和服务贸易促进工作;推动服务出口和服务外包平台建设。

(八)承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作以及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(九)指导全市利用外资和承接加工贸易产业转移工作,研究提出引导外商投资的政策建议;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况并协调解决有关问题。

(十)负责全市对外经济合作的管理工作,拟订执行对外经济合作政策的工作措施;依法管理和监督境外投资、对外承包工程、劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务;负责境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查;办理公民出境就业有关事务,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十一)拟订并组织实施我市对东盟国家经贸合作的工作计划和政策措施,研究并建立我市参与泛北部湾经济合作、中越“两廊一圈”等次区域的经贸合作机制;负责我市与港澳台地区开展经贸合作与交流工作。

(十二)负责国内区域和城际间经济技术合作相关工作;会同有关部门推进我市与各类区域经济合作组织合作事项的开展;负责建立区域合作的联系机制,指导投资服务平台建设,指导和服务企业利用区域经贸政策开展贸易与投资活动。

(十三)负责本市对国内友好城市及地区的友好往来工作,开展我市与国内友好城市开展合作交流的组织协调工作;组织拟定参加区域协作活动方案,负责异地商会(投资协会)和外省市驻北海办事机构的业务指导工作。

(十四)承担口岸管理工作的责任;拟订口岸开放和建设的规划并组织实施;研究提出口岸通关便利化的政策措施;协调口岸各有关部门的工作;参与口岸经济建设有关工作。

(十五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市商务局共有5个单位编报部门预算:

北海市商务局(机关)、北海市口岸办公室、中国国际贸易促进委员会北海市支会、北海市商务综合行政执法支队和北海市外贸基地服务中心。

市商务局(机关)和市口岸办公室为行政单位,贸促会北海市支会和市商务执法支队为参照公务员管理事业单位,市外贸基地服务中心为全额拨款事业单位。

局机关内设办公室、市场秩序和运行消费科、市场体系建设科、商贸流通业服务科、对外贸易科(北海市机电产品进出口办公室)、外商投资管理科、对外经济合作科、电子商务和信息化科、海港科、空港科、财务科、人事科共12个内设机构。

商务局人员及下属单位编制总数为48人,其中行政编制34人,事业编制11人,工勤编制3人。在职人员总数40人,其中:行政在职29人、事业在职8人、工勤人员3人。具体情况如下:

1.局机关(含口岸办)本级。行政编制34人,工勤人员编制3人。在职人员31人,其中:行政在职人员29人、工勤在职人员2人。

2.中国国际贸易促进委员会北海市支会。事业编制5人,在职人员3人。

3.北海市商务综合行政执法支队。事业编制4人,在职人员4人。

4.北海市外贸基地服务中心。事业编制2人,事业在职人员1人,工勤在职人员1人。

第二部分:北海市商务局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市商务局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)2019年收入总预算50,334,126元,比上年收入50,748,971元减少414,845元,同比减少0.82%。

(二)2019年支出总预算50,334,126元,比上年支出50,748,971元减少414,845元,同比减少0.82%。其中:基本支出5,414,022元,占支出总预算10.76%,同比减少380,548元,下降6.44%;项目支出44,920,104元,占支出总预算89.24%,同比减少34,297元,下降0.08%。

2019年收支预算总体变动的主要原因有以下几点:

1.较2018年度减少预算安排东盟博览会期间开展“魅力之城”与国际珍珠节系列活动专项经费20,000,000元、新增限上统计企业奖励金900,000元以及口岸联检现场物业维护费730,000元、口岸开放工作经费150,000元;同时,本年度市商务局新增预算安排北海南珠节暨北海国际珍珠展专项经费8,000,000元、市口岸办新增预算安排北海口岸服务中心大楼基本建设缺口资金10,000,000元、口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴3,800,000元,至使项目支出预算安排较去年基本持平。

2.因在职人员减少3人(退休,人员调动), 基本支出减少,相应减少了收支总预算的总金额。

二、收入预算情况说明

2019年收入预算50,334,126元,为一般公共预算拨款,较上年度减少414,845元,同比减少0.82%。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算50,334,126元,较上年度减少414,845元,同比减少0.82%。其中:

(一)基本支出预算5,414,022元

工资福利支出预算4,498,632元,占基本支出预算83.09%,同比减少348,208元,下降7.18%;

商品和服务支出预算869,065元;占基本支出预算16.05%,同比减少39,781元,下降4.38%;

对个人和家庭的补助支出预算46,325元;占基本支出预算0.86%,同比增加7,441元,增长19.14%。

(二)项目支出预算44,920,104元

工资福利支出预算9,414,234元,占项目支出预算的20.96%;同比增加3,782,673元,增长67.17%,为增加口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴;

商品和服务支出预算21,398,750元,占项目支出预算的47.64%,同比减少9,444,090元,下降30.62%,主要为减少预算安排东盟博览会期间开展“魅力之城”与国际珍珠节系列活动专项经费、口岸联检现场物业维护费及口岸开放工作经费。同时增加北海南珠节暨北海国际珍珠展专项经费;

资本性支出(基本建设)10,000,000元,占项目支出预算的22.26%,为本年新增预算安排市口岸办新增预算安排北海口岸服务中心大楼基本建设缺口资金;

资本性支出预算207,120元,为本年度办公设备购置支出,占项目支出预算的0.46%,同比增加27,120元,增长15.07%;

对企业补助预算3,900,000元,占项目支出预算的8.68%,同比减少4,400,000元,下降8.68%,主要为减少限上统计企业奖励。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年财政拨款收入总预算50,334,126元,为市本级财政当年拨付的资金,比上年收入50,740,971元减少406,845元,同比减少0.80%。

(二)2019年财政拨款支出总预算50,334,126元,比上年支出50,740,971元减少406,845元,同比减少0.80%。其中:

1.一般公共服务支出45,839,236元,比上年支出增加15,786,848元,增长52.53%。主要用于商贸事务支出和口岸管理支出,较上年增加支出主要为北海南珠节暨北海国际珍珠展专项经费及口岸管理支出。

2. 卫生健康支出269,707元,比上年支出减少53,740元,下降16.61%。为按照国家政策规定计缴的医疗各项保险金支出,因本年在职人员减少致使此项计缴费用减少。

3. 商业服务业等支出3,802,050元,比上年支出减少16,197,950元,下降80.99%。本年支出为口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴,减少“魅力之城”与国际珍珠节系列活动专项经费。

4. 住房保障支出423,132元,比上年支出增加57,997元,增长15.88%。为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,因本年度计提基数较上年度增加职工绩效工资,致使支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共财政预算支出50,334,126元,其中:基本支出5,414,022元,项目支出44,920,104元。具体支出预算如下:

行政运行4,057,295元,其中:基本支出3,850,175元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出207,120元为办公设备购置费;

一般行政管理事务14,406,904元,全部是为完成局机关和口岸办各类专项工作任务、保障商务工作开展而安排的各类项目支出预算,主要有各口岸联检现场的物业管理费、电子口岸平台网络系统专线光纤租赁费和设备维护费、口岸聘请协管员人员经费、报批口岸开放推进工作经费、局机关办公用房租赁费等;

对外贸易管理1,100,000元,为促进加工贸易发展专项配套资金及聘请第三方机构对本部门各类项目资金进行审计的服务费;

外资管理10,000元,为项目支出预算,用于外资管理工作经费;

国内贸易管理11,010,000元,均为项目支出预算。主要有新增商贸限额以上统计单位奖励经费、北海南珠节暨北海国际珍珠展专项经费、猪肉储备费用补贴等;

事业运行965,007元,其中:基本支出871,007元,主要用于局属各事业单位为保证日常运转所发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出94,000元,为商务行政执法专项工作经费及12312商务举报投诉中服务中心工作经费;

其他商贸事务支出14,290,000元,为项目支出预算。用于局机关组织参加各种会展、推介、招商等活动的专项支出、北海口岸服务中心大楼基本建设缺口资金、发展电子商务专项经费、编制《北海市加油站行业发展规划》经费、北海机场口岸边检配套设备经费(5%质保金)和各类外贸基地的工作经费;

行政单位医疗224,711元,为基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

事业单位医疗44,996元,为基本支出预算。是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

其他涉外发展服务支出3,802,050元,为项目支出预算。用于支付口岸优化通关服务工作人员延长工作时间补贴;

住房公积金423,132元,为基本支出预算。是按照国家统一规定,局机关和所属各事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出5,414,022元,同比减少372,548元,下降6.44%,主要因在职人员减少, 致使基本支出减少。具体支出预算如下:

(一)人员经费4,544,957元,同比减少332,768元,下降6.82%。其中:

工资福利支出4,498,632元,同比减少340,208元,下降7.03%;

对个人和家庭的补助46,325元,同比增加7,441元,增长19.14%;

(二)公用经费869,065元,同比减少39,781元,下降4.38%。

商品和服务支出869,065元,同比减少39,781元,下降4.38%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算423,050元,其中:因公出国(境)费支出预算300,000元;公务用车购置及运行费支出预算38,000元;公务接待费支出预算29,850元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少18,350元,同比减少4.75 %,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)国(境)费预算300,000元,用于组织参加经市政府批准的国(境)外会展、推介、招商等活动,与上年支出一致,在预算数内按实际批准出国(境)事项执行。政府实际批准出国(境)事项执行,开支内容包括:因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费预算38,000元(其中:公务用车购置预算0元,公务用车运行费38,000元),同比下降17,500元,下降31.53%。下降原因为将原局机关1辆公务车移交至市机关事务管理局,相应的减少公务用车运行费。2019年,局机关及所属2个事业单位公务用车保有量为2辆,全年运行费预算38,000元,平均每辆19,000元。

(三)公务接待费预算29,850元,同比下降850元,下降2.77%与上年基本持平。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、政府性基金预算情况说明

2019年度北海市商务局无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年商务局本级及下属单位共有2个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算833,425元,较2018年预算减少39,814元,下降4.56%;减少的主要原因是实际在职人员减少相应的减少运行经费。

另外,商务部门下属共有1个财政全额拨事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算35,640元,与2018年预算持平。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019本部门政府采购预算总额207,120元,均为政府采购货物支出。较上年增加采购预算27,120元,本年度主要增加正版操作系统及正版办公软件。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆;

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1.部门整体支出绩效目标编制

2019年依据本部门主要工作任务,将全年实现外贸进出口额增速8%作为本部门整体支出管理绩效目标。

2.项目支出绩效目标编制

2019年度本部门共编制有4个100万元以上的项目(均为局本级)绩效目标,涉及一般公共预算拨款14,500,000元 。其中:2019年市财政预算安排“第一届北海南珠节暨北海国际珍珠展”专项资金8,000,000元,用于举办第一届北海南珠节暨北海国际珍珠展各项活动支出。根据北海市委、市政府的工作部署,活动初步拟定于2019年11月举办,活动主要包括北海国际珍珠展,南珠产业发展论坛、珠还合浦歌舞剧等4项主要活动和书画摄影展、现场采珠等3项配套活动,并邀请国内外的知名专家、专业采购商、展商前来参展、参会。通过节庆活动的举办,发展壮大南珠养殖、加工、科研、销售、文化等产业,打造具有国际影响力的南珠文化旅游节庆品牌,巩固北海作为全国海水珍珠及珍珠系列产品集散地的地位,推动北海南珠产业全面发展。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、对外贸易管理:反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

七、外资管理:反映商贸部门外资管理方面的支出。

八、国内贸易管理:反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

九、其他商业流通事务支出:反映其他用于商业流通事务方面的支出。

 

 

 

 

附表:1.北海市商务局2019年部门预算报表

2. 北海市商务局2019年绩效目标表