北海市商务局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 10:00   文章来源:北海市商务   作者:北海市商务   [字体大小:  ]   打印文章

  第一部分:商务局概况 

    一、主要职能

    (一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全市对外贸易、招商引资、国际经济合作、内贸流通的发展规划和政策措施;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

    (二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;指导、监督各种经贸交易会和展览展销会;承担药品流通行业管理的责任。

    (三)拟订并组织实施全市市场流通体系建设的政策措施;负责编制城市商业网点规划;指导各类商品交易市场规范经营和改造工作,推进大宗商品批发市场和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设;指导农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

    (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策;负责商务综合行政执法工作,建立流通领域市场监管公共服务体系;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售。

    (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;监测分析市场运行、商品供求状况,建立生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品的储备管理工作;按有关规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

    (六)负责全市对外贸易的管理工作,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施国家和自治区下达我市的重要商品进出口计划;监测分析外贸运行情况,规范外贸经营秩序,指导外贸促进体系建设;负责核准机电产品自动进口许可、加工贸易业务审批、对外贸易经营者备案登记工作。

    (七)负责牵头组织实施科技兴贸发展规划、战略,推进科技兴贸创新基地和外贸转型升级示范基地建设,建立科技兴贸创新基地和外贸转型升级示范基地公共服务平台;指导培育出口自主品牌,推进进出口贸易标准化;负责技术进出口管理和服务贸易促进工作;推动服务出口和服务外包平台建设。

    (八)承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作以及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

    (九)指导全市利用外资和承接加工贸易产业转移工作,研究提出引导外商投资的政策建议;依法核准外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况并协调解决有关问题。

    (十)负责全市对外经济合作的管理工作,拟订执行对外经济合作政策的工作措施;依法管理和监督境外投资、对外承包工程、劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务;负责境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查;办理公民出境就业有关事务,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

    (十一)拟订并组织实施我市对东盟国家经贸合作的工作计划和政策措施,研究并建立我市参与泛北部湾经济合作、中越“两廊一圈”等次区域的经贸合作机制;负责我市与港澳台地区开展经贸合作与交流工作。

    (十二)负责国内区域和城际间经济技术合作相关工作;会同有关部门推进我市与各类区域经济合作组织合作事项的开展;负责建立区域合作的联系机制,指导投资服务平台建设,指导和服务企业利用区域经贸政策开展贸易与投资活动。

    (十三)负责本市对国内友好城市及地区的友好往来工作,开展我市与国内友好城市开展合作交流的组织协调工作;组织拟定参加区域协作活动方案,负责异地商会(投资协会)和外省市驻北海办事机构的业务指导工作。

    (十四)承担口岸管理工作的责任;拟订口岸开放和建设的规划并组织实施;研究提出口岸通关便利化的政策措施;协调口岸各有关部门的工作;参与口岸经济建设有关工作。

    (十五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    北海市商务局共有5个单位编报部门预算:

    北海市商务局(机关)、北海市口岸办公室、中国国际贸易促进委员会北海市支会、北海市商务综合行政执法支队和北海市外贸基地服务中心。

    市商务局(机关)和市口岸办公室为行政单位,市贸促支会和市商务执法支队为参照公务员管理事业单位,市外贸基地服务中心为非参照公务员管理全额拨款事业单位。

    局机关本级内设办公室、市场秩序和运行消费科、市场体系建设科、商贸流通业服务科、对外贸易科(北海市机电产品进出口办公室)、外商投资管理科、对外经济合作科、行政审批办公室、电子商务和信息化科、海港科、空港科、财务科、人事科、监察室共14个职能科室。

    三、人员构成及编制现状

    商务局人员编制总数为53人,其中行政编制38人,事业编制11人,工勤编制4人。在职人员总数50人,其中:行政在职38人、事业在职9人、工勤人员3人;退休人员67人。具体情况如下:

    1.局机关(含口岸办)本级。行政编制38人,工勤人员编制4人。在职人员41人,其中:行政在职人员38人、工勤在职人员3人;退休人员65人。

    2.中国国际贸易促进委员会北海市支会。事业编制5人,在职人员3人;退休人员1人。

    3.北海市商务综合行政执法支队。事业编制4人,在职人员4人。

    4.北海市外贸基地服务中心。事业编制2人,事业在职人员2人,退休人员1人。

    第二部分:商务局2017年部门预算报表(详见附表)  

    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2017年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2017年收入总预算5,207.99万元,比上年增加2,886.46万元,增长124.33%。其中:一般公共财政预算拨款5,207.99万元,同比增加2,886.46万元,增长124.33%。

    2017年收入预算总体增加的主要原因是市口岸办项目经费增加:口岸开放锚地水域迁移费、联检中心大楼设备购置费、铁山港口岸园区投入使用后的物业管理费等;同时,根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了公车补助(2016年是根据市统一安排采取年中追加);另外,因退休人员退休金2017年转由社保机构发放,基本支出减少,相应减少了收支总预算的增加金额。

    (二)支出预算说明

    2017年支出总预算5,207.99万元,比上年增加2,886.46万元,增长124.33%。其中:基本支出587.63万元,占支出总预算11.28%,同比减少423.90万元,下降41.91%;项目支出4,620.36万元,占支出总预算88.72%,同比增加3,310.36万元,增长252.70%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

    (1)一般公共服务类科目支出预算5,140.17万元;占支出总预算的98.70%,同比增加2,888.91万元,增长128.32%;

    (2)医疗卫生类科目支出预算27.12万元;占支出总预算的0.05%,同比减少0.54万元,下降1.95%; 

    (3)住房保障支出类科目支出预算40.70万元;占支出总预算的0.78%,同比减少1.91万元,下降4.48%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算

    基本支出587.63万元,占支出总预算11.28%,同比减少423.90万元,下降41.91%;其中:

工资福利支出预算441.03万元;占基本支出预算75.05%,同比减少43.60万元,下降9.00%。

商品和服务支出预算103.59万元;占基本支出预算17.63%,同比增加41万元,增长65.51%;

对个人和家庭的补助支出预算43.01万元;占基本支出预算7.32%,同比减少421.30万元,下降90.74%。

    (2)项目支出预算

    项目支出4,620.36万元,占支出总预算88.72%,同比增加3,310.35万元,增长252.70%。其中:

工资福利支出预算307.26万元;占项目支出预算的6.65%;同比增加199.52万元,增长185.19%。

商品和服务支出预算2,993.95万元;占项目支出预算的64.80%;同比增加2,484.69万元,增长487.90%。

对企事业单位的补助支出940万元;占项目支出预算的20.34%;同比增加247万元,增长35.64%。

基本建设支出40万元,占项目支出预算的0.87%,同比增加40万元;

其他资本性支出339.15万元,占项目支出预算的7.34%,同比增加339.15万元。

    二、2017年部门财政拨款支出预算情况

    2017年一般公共财政预算拨款5,207.99万元,其中:基本支出587.63万元,项目支出4,620.36万元。具体支出预算如下:

    行政运行457.33万元,其中基本支出438.18万元,项目支出19.15万元。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出19.15万元为办公设备购置费。

    一般行政管理事务3,002.77万元,全部是为完成局机关和口岸办各类专项工作任务、保障商务工作开展而安排的各类项目支出预算,如口岸联检中心大楼设备购置费、口岸管理物业费、铁山港口岸园区投入使用后的物业管理费、局机关办公用房租金等。

    外资管理1万元,为项目支出预算,用于外资管理工作经费。

    国内贸易管理600万元,全部是项目支出预算。其中:新增商贸限额以上统计单位奖励经费、稳增长稳消费支持资金、猪肉储备费用补贴等。

    其他商贸事务支出988万元,全部是项目支出预算。用于各口岸单位进驻北海口岸服务中心大楼所需的办公设备采购、后勤保障费、局机关组织参加各种会展、推介、招商等活动的专项支出和各类外贸基地的工作经费。

    事业运行91.07万元,其中基本支出81.63万元,项目支出9.44万元。基本支出主要用于局属各事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要是商务行政执法专项工作经费。

    行政单位医疗27.12万元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    事业单位医疗4.36万元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    住房公积金40.70万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和局属事业单位职工计缴的住房公积金。

    三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算60.81万元(全口径,均为一般公共预算安排),比2016年预算45.925万元增加14.885万元,同比增长32.41%。其中:因公出国(境)经费支出预算13万元,公务接待费支出预算23.16万元,公务用车购置及运行维护费支出预算24.65万元。

    (一)因公出国(境)经费2017年预算13万元,用于组织参加经市政府批准的国(境)外会展、推介、招商等活动,与上年一致,在预算数内按实际批准出国(境)事项执行。

    (二)公务接待费2017年预算23.16万元,同比增加17.485万元,增长308.11%。增长原因为:2017年口岸开放项目预算和其他项目预算中安排的公务接待费比上年增加17.40万元,用于接待上级有关单位来我市参加口岸开放各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展日常业务活动需要开支的公务接待费用。

    (三)公务用车运行维护费2017年预算24.65万元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费24.65万元);同比下降2.6万元,下降9.54%。下降原因为:公车改革后,公务用车日常费用3.65万元(同比下降7.6万元),主要用于市内执行公务以及开展执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

    四、2017年政府性基金支出预算情况

    2017年我局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    第四部分:2017年部门预算其他事项说明

   (一)局机关运行经费预算安排情况

    行政运行457.33万元,其中:基本支出438.18万元,项目支出19.15万元。基本支出主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出19.15万元用于购置办公设备。

   (二)政府采购预算安排情况

    2017年政府采购预算592.55万元,同比增加592.55万元(上年没有政府采购预算项目),其中:集中采购546.50万元,占政府采购预算的92.23%,分散采购预算46.05万元,占政府采购预算的7.77%。

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款592.55万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算510.55万元,服务类采购预算82万元。

    (三)国有资产的总体情况

    固定资产总额为3,425.78万元,其中:土地、房屋及构筑物共2,035.89万元(其中房屋1,946.43万元)、通用设备1,100.16万元(其中汽车44.32万元)、专用设备255.75万元、家具用具类33.98万元。

根据北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(越野车),为应急机要通信车;北海市商务综合行政执法支队核定公务车编制1辆,实有1辆(客货两用皮卡车);北海市外贸基地服务中心核定公务车编制1辆,实有1辆(小型普通客车)。

    (四)100万元以上项目预算绩效说明

    商务局2017年部门预算有3个100万元以上的项目(均为局本级)按财政局要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款850万元,分别是:大力发展电子商务专项经费,项目经费预算350万元;新增商贸限额以上统计单位奖励经费,项目经费预算300万元;稳增长稳消费支持资金,项目经费预算200万元。

    另外,2017年按要求编制了部门整体支出管理绩效目标,有2项年度整体目标列入,分别是全年社会消费品零售总额比上年同期增长率和外贸进出口额。

    第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。