北海市商务局2016年部门预算

发布时间:2016-02-16 10:57   文章来源:北海市商务局   作者:北海市商务局   [字体大小:  ]   打印文章
第一部分:部门概况
    一、主要职能
    北海市商务局是主管全市内外贸易管理、对外经济合作和口岸管理的政府工作部门,主要职能是:
    (一)贯彻执行国家有关内外贸易、外商投资、国际经济合  作和对外开放的法律、法规和方针政策,指导和协调全市内外贸易管理、外商投资管理和国际经济合作工作。
    (二)管理和指导全市内贸工作,拟订内贸发展规划,研究流通体制改革意见;培育发展城乡市场;负责流通领域的行业管理工作,拟订行业规则;推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
    (三)贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;依法实施流通领域的行政监管工作,抓好重要商品市场整治;监测分折市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
    (四)贯彻执行国家对外贸易的政策法规,管理和指导全市对外贸易工作;拟订外贸市场多元化发展规划并组织实施,推进外贸促进体系建设;监测、分析外贸运行情况;负责市属各类企业外贸经营权的申报和管理;组织实施进出口商品计划(包括重点工业品、原材料、农产品进出口计划);执行国家加工贸易政策,负责加工贸易业务的许可审核和管理。   
    (五)实施科技兴贸战略,贯彻执行国家机电产品和高新技术产品的进出口政策;负责技术进出口业务的管理;推进外贸标准化、信息化工作;依照规定核发机电产品的自动进口许可证。
    (六)贯彻执行国家边境贸易的政策,协调和管理边境贸易工作;负责边贸码头的管理。 
    (七)研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策;承办与进出口公平贸易相关工作,组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
    (八)贯彻执行国家外商投资的政策法规,管理和指导外商投资工作,参与制定全市对外开放及鼓励外商投资的政策措施;依法核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项;管理外商投资企业的进出口工作。
    (九)管理和指导全市国际经济合作工作,负责审核市属企业在境外投资的申请并监督管理;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询和对外援助等业务的实施。
    (十)研究中国——东盟自由贸易区的规则及相关政策,拟订我市扩大与东盟国家经贸合作的政策措施;承办与东盟有关经贸交流活动;指导企业开拓东盟市场;组织实施中国——东盟博览会的参展工作。
    (十一)负责内外贸易、外商投资和国际经济合作统计及信息发布,检查相关计划执行情况。
    (十二)贯彻执行国家口岸工作的政策法规,负责口岸管理工作;研究拟定口岸发展规划,负责新辟口岸的申报工作;负责协调口岸“大通关”建设。
    (十三)承办市人民政府交办的其他事项。
    根据上述职责,市商务局内设14个职能科室(含口岸办2个)。
    二、机构设置情况
    北海市商务局共有5个单位编报部门预算:
    北海市商务局(机关)、北海市口岸办公室、中国国际贸易促进委员会北海市支会、北海市商务综合行政执法支队和北海市外贸基地服务中心。
    市商务局(机关)和市口岸办公室为行政单位,市贸促支会和市商务执法支队为参照公务员管理事业单位,市外贸基地服务中心为全额拨款事业单位。
  局机关本级内设办公室、市场秩序和运行调节科、市场体系建设科、商贸服务管理科、电商科、对外贸易科、对外经济合作科、外国投资管理科、海港科、空港科、财务科、法规科(行政审批办公室)、人事科、监察室4共14个职能科室。
  三、人员构成情况
  我局人员编制总数为54人,其中行政编制39人,事业编制11人,工勤人员4人。实有财政供养人数117人,其中行政在职38人,事业在职10人,离退休人员69人。具体情况如下:
  1.局机关(含口岸办)本级。行政编制43人,实有财政供养人员105人,其中行政编制在职人员38人,退休人员67人。
   2.中国国际贸易促进委员会北海市支会。事业编制5人,在职人员4人,实有财政供养人员5人,其中在职人员4人,退休人员1人。
   3.北海市商务综合行政执法支队。事业编制4人,在职人员4人,均为财政供养人员。
   4.北海市外贸基地服务中心。事业编制2人,在职人员2人,实有财政供养3人,其中在职人员2人,退休人员1人。
第二部分:商务局及所属单位预算在内的2016年部门预算报表(详见附表) 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明  
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明
    2016年收入总预算2,321.53万元,同比增加120.71万元,增长5.20%。其中:公共财政预算拨款2,321.53万元,同比增加120.71万元,增长5.20%。
    (二) 支出预算说明
    2016年支出总预算2,321.53万元,其中:基本支出1011.53万元,占支出总预算43.57%,同比增加320.33万元,增长46.21%;项目支出1,310万元,占支出总预算56.43%,同比减少197.63万元,降低13.11%。
    1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
  (1)一般公共服务类科目支出预算2,251.26万元;占支出总预算的96.97%,同比增加100.45万元,增长4.67%;
   (2)医疗卫生类科目支出预算27.66万元;占支出总预算的1.19%,同比增加8.04万元,增长40.98%; 
   (3)住房保障支出类科目支出预算42.61万元;占支出总预算的1.84%,同比增加12.22万元,增长40.21%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
   (1)基本支出预算。
  基本支出1011.53万元,占支出总预算43.57%,同比增加320.33万元,增长46.21%;其中:
工资福利支出预算484.63万元;占基本支出预算47.91%,同比增加211.11万元,增长77.18%。
  商品和服务支出预算62.59万元;占基本支出预算6.19%,同比增加5.12万元,增长8.91%;
对个人和家庭的补助支出预算464.31万元;占基本支出预算45.90%,同比增加102.11万元,增长28.19%。
   (2)项目支出预算。
   项目支出1,310万元,占支出总预算56.43%,同比减少197.63万元,降低13.11%。其中:
   工资福利支出预算107.74万86.36元;占项目支出预算的8.22%;同比增加21.38万元,增长24.76%。
  商品和服务支出预算509.26万961.27元;占项目支出预算的38.88%;同比减少452.01万元,降低47.02%。
   对企事业单位的补助支出693万460元;占项目支出预算的52.90%;同比增加233万元,增长50.65%。
    二、2016年部门财政拨款支出预算情况
    2016年一般公共财政预算拨款2,321.53万元,其中:基本支出1011.53万元,项目支出1310万元。具体支出预算如下:
  行政运行835.45万元,均为基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务71.22万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成各项工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出,如局机关办公用房租金等。
  外资管理1万元,全部是项目支出预算,用于外资管理工作经费。
  国内贸易管理703万元,全部是项目支出预算。其中:新增商贸限额以上统计单位奖励经费525万元,猪肉储备费用补贴及工作经费176万元。
  其他商贸事务支出38万元,全部是项目支出预算。用于组织参加各种会展、推介、招商等活动的专项支出和各类外贸基地的工作经费。
  事业运行114.39万元,其中基本支出105.81万元,项目支出8.58万元,基本支出主要用于局属事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于商务行政执法专项工作经费。 
  行政单位医疗22.52万元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  事业单位医疗5.14万元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  住房公积金42.61万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和局属事业单位职工计缴的住房公积金。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况 
  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算和会议费、培训费49.70万元(均为一般公共预算),其中:因公出国(境)经费支出预算13万元,公务接待费支出预算5.67万元,公务用车运行维护费支出预算27.25万元,会议费2万元,培训费 1.77万元。
  2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算45.92万元,比2015年预算95.38万元减少49.46万元,下降51.86%。其中:
    1.因公出国(境)经费2016年预算13万元,用于组织参加经市政府批准的各类会展、推介、招商等活动,与上年持平。
    2.公务接待费2016年预算5.68万元,同比减少15.45万元,下降73.15%。下降原因为:2015年预算安排报批口岸开放前期推进工作项目中接待上级有关单位来我市参加口岸开放各类会议、重大活动公务接待费20万元,2016年为安排3.4万元;外贸类基地调研考察等公务活动的接待费用1.2万元(上年未安排),一般公共预算安排1.08万元,用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。
    3.公务用车运行维护费2016年预算27.25万元,同比下降34万元。下降原因为:2015年公务用车专项经费50万元,分为各口岸联检部门口岸开放(含临时开放)工作前期经费40万元、报批口岸开放前期推进工作经费10万元,用于各口岸联检部门相关专项开支;2016年公务用车专项经费专项经费15万元,分为各口岸联检部门口岸开放(含临时开放)工作前期经费10万元、报批口岸开放前期推进工作经费5万元,用于各口岸联检部门相关专项开支;日常费用12.25万元,用于局机关及所属事业单位10辆车(5辆一般公务用车,5辆一般执法车辆)在市内执行公务、以及开展各项执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
    4. 会议费2.05万元,同比下降4.2%。用于组织参加各类会议开支。比上年略有减少。
    5. 培训费1.77万元,同比下降7.33%。用于组织参加各类业务培训开支。比上年略有减少。
   四、2016年政府性基金预算拨款支出说明
  我局2016年无政府性基金预算拨款支出。