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中国国际贸易促进委员会北海市支会2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 09:17   文章来源:北海市商务局   [字体大小:  ]   打印文章

 

                          

 

第一部分:中国国际贸易促进委员会北海市支会概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国国际贸易促进委员会北海市支会2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国国际贸易促进委员会北海市支会2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:中国国际贸易促进委员会北海市支会概况

一、中国国际贸易促进委员会北海市支会主要职能

(一)开展与各国和地区经济贸易界、工商协会等经济贸易 团体和有关国际组织的联络工作,积极发挥民间经济交往作用。

(二)邀请、接待各国和地区经贸人士或代表团来访,组织 经贸代表团出访和考察,与有关国际组织和商协会开展交流与合作,组织、承办和参加有关会议。

(三)开展多种形式的招商引资和对外投资促进活动。

(四)促进内地与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸

交流。

(五)组织本市企业参加国家和自治区举办的经贸展览会和 博览会。

(六)传递和发布经贸信息。

(七)为本市企业提供国际贸易促进服务,向政府有关部门 反映企业界有关情况和意见。

(八)办理本市企业的商事活动和法律咨询,根据授权出具 北海市出口商品货物原产地证书和不可抗力证明。

(九)承担对中国国际商会北海商会的日常工作,在北海企 业中发展中国国际商会会员并为会员企业提供各类服务。

(十)完成市商务局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据职责,中国国际贸易促进委员会北海市支会为北海市商务局下属财政全额拨款的参照公务员法管理公益一类事业单位,核定编制数为5人,在职在编人员为3人。

   第二部分:中国国际贸易促进委员会北海市支会2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:中国国际贸易促进委员会北海市支会2020年度单位决算公开表。

    第三部分:中国国际贸易促进委员会北海市支会2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入45.74万元,其中本年收入41.84万元, 2019年度决算数增加2.52万元,增长5.83%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入41.84万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加2.65万元,增长6.76%,主要原因是单位人员职务职级变动,所涉及的人员工资福利等支出增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数相比无增减变化

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数相比无增减变化

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数相比无增减变化

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数相比无增减变化

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数相比无增减变化

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数相比无增减变化

8.上年结转和结余3.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少0.13万元,下降3.23%,主要原因是支出职工单位部分社保及住房公积金等费用

(二)本单位2020年度总支出45.74万元,其中本年支出  41.52万元, 2019年度决算数增加2.52万元,增长5.83%。支出具体情况如下

1.一般公共服务支出(类)37.63万元:主要用于在职人员的工资福利支出及机构运转经费2019年度决算数增加2.19万元,增长6.18%,主要原因是单位人员职务职级变动,所涉及的人员工资福利等支出增加。

2.卫生健康支出1.12万元为按照国家政策规定计缴的医疗保险金支出2019年度决算数减少0.31万元,下降21.68%,主要原因是医保基数调整,支出减少。

3.商业服务业等支出0.25万元, 较2019年度决算数增加0.25万元,增长100%。主要是2019年度未申请其他商业服务业等支出等

4.住房保障支出2.53万元为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出2019年度决算数增加0.08万元,增长3.27%主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数相比无增减变化

6.年末结转和结余4.22万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加0.32万元,增长8.2%,主要原因是部分社会保障类的费用,如年度残疾人保障金尚未支出。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

中国国际贸易促进委员会北海市支会2020年度一般公共预算支出41.52万元,2019年度决算数增加2.41万元,增长6.16%。其中:基本支40.62万元,项目支出0.9万元。

中国国际贸易促进委员会北海市支会2020年度一般公共预算支出年初预算为41.84万元,支出决算为41.52万元,完成年初预算的99.24%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为37.67万元,支出决算为37.63万元,完成年初预算的99.89%。主要用于在职人员的工资福利支出及机构运转经费等。

卫生健康支出年初预算为1.45万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的77.48%。主要用于按规定缴纳医疗保险金预算执行率较低的主要原因是医保基数调整,支出减少。

商业服务业等支出年初预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。要用于其他商业服务业等支出等

(四)住房保障支出年初预算为2.48万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的102.1%。主要用于按规定缴纳住房公积金。支出决算超出年初预算的主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出40.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出33.09万元,完成年初预算的131.64%。决算数大于预算数主要是奖金等支出增加。

(二)商品和服务支出4.93万元,完成年初预算的94.37%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

)对个人和家庭的补助2.61万元,完成年初预算的202.2%。决算数大于预算数主要是生活补助等支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

中国国际贸易促进委员会北海市支会2020年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

中国国际贸易促进委员会北海市支会2020年度国有资本经营预算支出0万元没有国有资本经营预算收入,也无国有资本经营预算预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.04万元,主要原因是2020年度未发生公务接待支出其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初未安排预算,比上年减少0万元,2020年度及2019年度均未发生因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初未安排预算,比上年减少0万元,2020年度及2019年度均未发生公务用车购置支出

公务用车运行支出0万元,年初未安排预算,比上年减少0万元,2020年度及2019年度均未发生公务用车运行支出2020年,中国国际贸易促进委员会北海市支会开支财政拨款的公务用车保有量为0

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.04万元,原因是2020年度未发生公务接待支出国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2020年度机关运行经费支出4.93万元,比年初预算数减少0.29万元,降低5.63%。主要原因是厉行节约,各项业务活动费用减少,比2019年增加0.08万元,增长1.65%主要原因是工作需要,差旅费等有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.9万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度仅申请了1个预算项目,涉及资金0.9万元,根据项目支出绩效自评相关文件要求该项目无需开展绩效自评。

我单位2020年度没有开展整体支出绩效评价试点。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。