北海市水利局2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 08:47   文章来源:北海市水利局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市水利部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市水利部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市水利局概况

、主要职能

拟订全市水中长期规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。负责水利规费的征收工作。负责全市水资源监督管理、开发、利用和保护工作。负责计划用水和节约用水工作,指导和推动节水型社会建设。负责管辖范围内水利工程建设计划的实施与管理。按照水利工程规范化管理要求,负责工程的检查、观测、保养工作。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作事务,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责全市水旱灾害和防汛抗洪抢险、防御台风、抗旱情报工作。负责全市重大水事违法案件查处。负责灌区的用水调配、管理服务等工作。组织编制水资源保护规划,组织拟定全市水功能区监测方案并监督实施。组织实施最严格水资源管理取水许可、水资源有偿使用和水资源论证等制度。负责河长制工作科。负责全市水利规划、水利工程质量监管。负责全市水土保持工作。负责小江、旺盛江、清水江等三座水库库区工程和总干渠(湖海运河)等灌区工程的建设、运行和管理。负责对洪潮江水库、大白水水库等库区及其灌区水利工程的建设、运行和维修养护等管理工作。负责北海市市郊牛尾岭水库、鲤鱼地水库、七星江水库、龙头江水库、后沟江水库和涠洲水库等6座水库,以及18km长的湖海运河和北海灌区366.8km的干渠的维护管理工作。

二、机构设置情况

1. 北海市水利局(行政机关单位)

2. 北海市水政监察支队(参照公务员法管理事业单位)

3. 北海市水土保持站(参照公务员法管理事业单位)

4. 北海市水利水电工程质量与安全监督站(参照公务员法管理事业单位)

5. 北海市水利工程管理站(参照公务员法管理事业单位)

6. 北海市合浦水库工程管理局(财政全额拨款公益一类事业单位)

7. 北海市洪潮江水库工程管理局(财政全额拨款公益一类事业单位)

8. 北海市水利工程管理处(财政全额拨款公益一类事业单位)

9. 北海市灌溉试验中心站(财政差额拨款公益一类事业单位)

10. 北海市海河堤管理所(财政差额拨款公益二类事业单位)

11. 北海市节约用水办公室(自收自支公益一类事业单位)

其中:局机关本级内设办公室、人事科、水利科、水政水资源科、河长制工作科、计划财务科、市防汛抗旱指挥部办公室7个职能科室。

第二部分:北海市水利局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市水利局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

本年财政拨款收入为103,633,197元,为一般公共预算拨款。本年支出103,633,197元,其中:基本支出46,211,940元,项目支出57,421,257元,按功能科目(类)分:卫生健康支出2,022,318元,农林水支出98,140,933元,住房保障支出3,469,945元。本年比上年减少233,290元,主要是基本支出减少。

二、一般公共预算支出情况说明

本年一般公共预算支出按功能科目支出情况如下:

1.行政单位医疗:基本支出297,719元,主要用于财政部门集中安排的局机关及参公事业单位基本医疗保险缴费经费;项目支出0元。比上年减少28,675元,主要原因为社保缴费比例下调。

2.事业单位医疗:基本支出1,724,599元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;项目支出0元。比上年减少577,312元,主要原因为社保缴费比例下调及减少市海堤所预算。

3.行政运行:本年支出 2,950,394元,其中:基本支出2,830,394元,主要用于市水利局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,比上年增加181,919元,主要原因为本年通讯补贴纳入年初部门预算;项目支出120,000元,主要用于市水利局大院及办公楼维修维护及办公设备设施更新维护,比上年增加15,000元,主要原因为本年维修维护预算增加。

4.机关服务:基本支出0元;项目支出630,000元,主要用于遵海楼运行管理费及律师代理费。比上年增加224,420元,主要原因是增加律师代理费。

5.水利行业业务管理:基本支出0元;项目支出330,000元,主要是水利工程技术评审费。比上年减少4,972,000元,主要原因是减少防汛指挥长应急抢险调度资金及市本级水利建设项目机动资金。

6.水利工程建设:基本支出0元;项目支出28,510,000元,主要是市本级水利项目建设资金安排的建设项目及历年质保金。比上年增加21,705,000元,主要原因是增加水利工程建设的投资。

7.水利工程运行与维护:本年支出38,568,160元,其中:基本支出35,331,484元,主要用于市水利工程管理站、市水利工程管理处、市合浦水库工程管理局、市洪潮江水库工程管理局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,比上年减少3,378,975元,主要原因是减少市海堤所的工资支出,及人员退休后新进职工工资较低;项目支出3,236,676元,主要用于水利工程维修养护经费,比上年增加1,836,676元,主要原因是增加对市海河堤管理所的政府购买服务及增加水库的养护费用。

8.水利前期工作:基本支出0元;项目支出1,464,000元,用于水利项目的前期工作经费。比上年增加1,104,000元,主要原因是增加水利项目前期的工作经费。

9.水土保持:本年支出728,595元,其中:基本支出459,475元,主要用于市水土保持站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,比上年增加17,027元,主要原因是上年通讯补贴未列入年初预算;项目支出269,120元,主要用于开展水土保持业务所需的专项经费,比上年增加主要原因是增加开展水土保持业务工作经费。

10.水资源节约管理与保护:本年支出8,533,657元,其中:基本支出1,283,157元,是用于市水政监察支队、市节约用水办公室为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,比上年增加58,933元,主要原因是上年通讯补贴未列入年初预算;项目支出7,250,500元,主要是用水资源费安排的用于开展水资源节约管理与保护业务所需的专项经费,比上年减少104,500元,主要原因是项目减少。

11.防汛:基本支出0元;项目支出5,160,000元,主要用于开展防汛业务所需的专项经费。比上年增加3,954,000元,主要原因是增加防汛指挥长应急抢险调度资金及对银海区西竹海堤东段水毁修复工程的补助资金。

12.水利技术推广:本年支出526,530元,其中:基本支出376,530元,是市灌溉试验中心站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,比上年减少39,773元,主要原因是减少1人;项目支出150,000元,是灌溉试验中心站为开展业务所需的专项经费,比上年减少200,000元,主要原因是项目减少。

13. 水利安全监督:本年支出1,438,637元,其中:基本支出438,637元,是用于市水利水电工程质量与安全监督站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,比上年增加9,400元,主要原因是上年通讯补贴未列入年初预算;项目支出1,000,000元,是市水利水电工程质量与安全监督站开展业务活动所需的专项经费及补助合浦县4座大中型水库安全鉴定经费,比上年增加700,000元,主要原因是增加对合浦县的补助支出

14.农村人畜饮水:基本支出0元;项目支出360,000元,主要用于人饮工程维修养护经费。比上年增加360,000元,主要是增加对县区的补助支出。

15.其他水利支出:基本支出0元;项目支出384,961元,主要是补助合浦县的水库竣工验收抽检费及孙东水淹区粮补。比上年减少6,640,000元,主要原因是减少对县区的补助支出。

16.农村基础设施建设:基本支出0元;项目支出6,740,000元,主要是市本级水利项目建设资金对一县三区贫困村水利建设项目的补助支出,比上年减少16,255,000元,主要原因是减少对县区的补助支出。

17.其他农业综合开发支出:基本支出0元;项目支出1,816,000元,是合浦县贫困村农田水利201842个项目工程尾款。比上年增加1,816,000元,主要原因是增加对县区的补助支出。

18.住房公积金:基本支出3,469,945元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,比上年增加159,350元,主要原因是工资基数增加;项目支出0元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出

1.基本工资14,864,224元,比上年减497,432,主要原因是人员退休后新进职工工资较低及减少市海堤所的预算。

2.津贴补贴11,657,781元,比上年减少606,981元,主要原因是人员退休后新进职工工资较低及减少市海堤所的预算。

3.奖金151,711元,比上年增加5,868元,是因为基本工资调增。

4.伙食补助费1,820,000元,比上年增加12,000元,是因为人员增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费6,383,296元,比上年减少810,621元,主要原因是人员退休后新进职工工资较低及减少市海堤所的预算。

6.职业年金缴费27,414元,比上年增加7,414元,是因为支出增加。

7.职工基本医疗保险缴费1,960,773元,比上年减少296,793元,主要是因为缴费比例下调及减少市海堤所的预算

8.其他社会保障缴费586,904元,比上年减少1,754,693元,主要原因是缴费比例下调及减少市海堤所的预算

9.住房公积金3,469,945元,比上年增加159,350元,主要原因是工资基数增加。

10.其他工资福利支出120,780元,比上年增加120,780元,是因为支出增加。

(二)商品和服务支出

1.办公费336,720元,比上年增加38,060元,主要原因是调整定额公用预算。

2.水费25,192元,比上年增加4,484元,主要原因是调整定额公用预算。

3.电费244,968元,比上年增加6,184元,主要原因是调整定额公用预算。

4.邮电费262,430元,比上年增加65,640元,主要是本年包含通讯补贴。

5.差旅费926,700元,比上年增加4,150元,主要是调整定额公用预算。

6.维修()285,800元,比上年减少35,630元,主要原因是调整定额公用预算。

7.会议费155,080元,比上年减少910元,主要原因是调整定额公用预算。

8.培训费162,520元,比上年减少1,040元,主要原因是调整定额公用预算。

9.公务接待费69,550元,比上年减少350元,主要原因是调整定额公用预算。

10.工会经费525,402元,比上年减少4,582元,主要原因是人员减少。

11.福利费141,250元,比上年增加5,750元,主要原因是调整定额公用预算。

12.公务用车运行维护费140,000元,比上年减少34,500元,主要原因是减少公务用车保有量。

13.其他交通费用423,600元,比上年增加6,600元,主要原因是增加1人。

14.其他商品和服务支出766,540元,比上年增加10,200元,主要原因是调整定额公用预算。

(三)对个人和家庭的补助

1.退休费89,769元,比上年增加28,048元,主要原因是增加改革前获得荣誉改革后退休人员。

2.抚恤金588,240元,比上年增加48,420元,主要原因是增加遗属困难补助人员。

3.其他对个人和家庭的补助25,350元,主要是增加退休人员支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算271,550元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算140,000元;公务接待费支出预算131,550元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少29,460元,同比下降9.79%,增减变动具体原因分项说明如下:

1.因公出国(境)经费0元,全年使用财政拨款安排北海市水利局机关、10个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年一致。

2.公务用车购置及运行费140,000元。其中:

1)公务用车购置费0元,与上年一致。

2)公务用车运行维护费140,000元,主要用于市内执行公务以及开展各项防汛检查的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和车辆年审等支出2019年,北海市水利局、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费预算140,000元,平均每辆17,500元。比上年减少21,110元,主要原因是减少公车保有量。

3.公务接待费131,550元,主要用于安排接待防汛检查、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用比上年减少8,350元,主要原因是预计检查批次、人次减少,并坚持厉行节约原则。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算安排。

六、收支预算情况说明

本年收入为103,633,197元,本年支出103,633,197元,本年比上年减少233,290元,主要是基本支出减少。

七、收入预算情况说明

本年收入为103,633,197元,为一般公共预算拨款,其中:市本级经费拨款93,102,164元,纳入一般公共预算管理的非税收入10,531,033元。本年比上年减少233,290元,主要是市本级经费拨款减少。

八、支出预算情况说明

本年支出103,633,197元,按功能科目(类)分,其中:卫生健康支出2,022,318元,农林水支出98,140,933元,住房保障支出3,469,945元。按支出经济科目分类,其中:基本支出46,211,940元,项目支出57,421,257元。本年比上年减少233,290元,主要是基本支出减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年北海市水利局本级及下属单位共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算927,495元,较2018年预算增加95,179元,增长11.44%,比2018年预算增加,主要原因是:增加通讯补贴。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额6,984,000元,其中:政府采购货物预算1,226,200元,政府采购工程预算2,047,000元、政府采购服务预算3,710,800元。授予中小企业合同金额6,984,000元,占政府采购预算总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆12辆,其中,应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆,其他用车主要是用于水利工程维修养护等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年共编制了3个项目支出绩效目标表及1个部门整体支出绩效目标表。

其中,防汛应急、旱涝灾害防御专项经费的项目支出绩效目标编制情况如下:

项目当年预算:99万元。

项目概况:我市地处沿海地区,受台风、暴潮、强降雨、局部干旱等自然灾害影响经常发生,为确保人民群众生命安全,做好防汛抗旱工作是各级政府一项重要工作,只有做好经常性地检查、指导、督促防汛抗旱工作,落实各项防御措施,才能有效应对各种自然灾害。我局防汛抗旱工作职责是贯彻执行国家有关防汛抗旱、防台风工作的方针、政策、法律法规;掌握台风、江河汛情、工情、雨情形势,提出预测意见和防范措施;组织和督促防汛抗抗旱各项准备工作,包括工程检查及应急处理、物资、队伍、技术、通讯等各项准备工作;负责本级防汛物资储备管理,建立管理和调用制度;从事防汛通讯和预警系统的建设与管理以及水利信息化建设;督促指导全市水利工程损毁的修复。

立项依据:国汛20096号、桂政办发201454号、桂防指201521号、桂政发201513号、北办发20176号;防汛工作需要;市政府批复件(《中华人民共和国水法》,《中华人民共和国防洪法》,《中华人民共和国抗旱条例》,《中华人民共和国防汛条例》,《国家防汛抗旱应急预案》,《国家防总防汛抗旱应急响应工作规程》,《国家防总关于防汛抗旱值班规定》,以及自治区有关防汛抗旱法规及规章,市委市政府相关文件)。

项目设立的必要性:为贯彻落实国家防总、自治区和市委市政府有关防汛抗旱工作指示精神,督促本系统认真抓好防汛抗旱各工作落实,建立和完善各防汛抗旱工作制度,每年要对防汛抗旱应急预案进行修订、召开防汛抗旱工作会议、组织防汛抗旱业务培训、进行防汛应急抢险演练、安排防汛物资补充、进行防汛系统设备维护维修、安排防汛值班、做好防汛信息报送、组织检查防汛抗旱工作落实等,确保工作有条不紊、落到实处。

保证项目实施的制度、措施:(1)业务方面:项目实施过程中,按照防汛抗旱工作要求,按时间节点抓好项目各项工作落实,确保防汛抗旱工作有序开展。(2)财务方面:严格财务管理要求,督促资金使用进度,规范资金支出和审批,保证项目资金的合规使用。

项目实施计划:(13月中旬组织防汛应急抢险演练(冲锋舟)。(23月底前做好防汛值班安排。(33月底前做好防汛抗旱工作预案的修订。(44月上旬召开本系统防汛抗旱工作会议及防汛抗旱工作业务培训。(54月中旬组织防汛备汛检查。(64月底前完成防汛系统设备检修工作。(75月完成防汛抗旱物资采购工作。(86月组织防汛交叉检查。(9)做好防汛抗旱信息收集统计上报工作。

项目总目标:通过项目实施,确保市水利系统防汛抗旱指挥体系顺利运行,保持工作延续性,有效应对台风、洪涝的影响,确保水利工程安全度汛。

年度绩效目标:各项工作按计划要求100%完成。

部门整体支出绩效目标编制情况如下:

2019年,北海市水利局按照主要职能,将完成以下工作任务及预算金额如下:

1.开展北海市实行最严格水资源管理制度考核,承担北海市迎接自治区实行最严格水资源管理制度考核工作,预算金额24.2万元。

2.开展节水型社会建设,预算金额98万元。

3.对市区地下水站点进行监测,预算金额38万元。

4.组织开展水源地保护工程建设,预算金额254.3万元。

5.组织开展北海市水生态文明建设实施方案及大中型水库生态流量监测方案编制工作,预算金额70万元。

6.组织开展主要江河湖库清河行动或联合执法行动,开展河长制信息系统建设,预算金额126万元。

7.组织征收水资源费,组织开展水政监察和水行政执法工作,预算金额51.8万元。

8.全力以赴做好抢险救灾工作,有力有序有效地组织开展各项防汛抗旱工作,及时采取抗洪抢险措施,动员部署抗洪抢险力量,防止发生严重的灾害性事故,全力保障人民生命财产安全和社会稳定,预算金额99万元。

9.贫困村农田水利项目(1项),预算金额90万元。

10.化解政府债务(3项),预算金额667万元。

11.农村水利项目(5项),预算金额637万元。

12.其他水利项目(8项),预算金额622.9万元。

13. 2019年水利工程技术评审,预算20万元。

14.水利工程检查验收及水利工程规划、建设管理技术培训,预算金额3万元。

15.农田灌溉水有效利用系数测算分析,预算金额81.8万元。

16.开展农业水价综合改革工作,预算金额4.25万元。

年初总体目标:

1.完成自治区实行最严格水资源管理制度考核工作任务。

2.节水型社会取得不断进展。

3.开展地下水水位水质监测工作,配合自治区水利编制广西水资源公报。

4.开展水源地保护工程建设。

5.组织开展北海市水生态文明建设实施方案及大中型水库生态流量监测方案编制工作。

6.组织开展主要江河湖库清河行动或联合执法行动,开展河长制信息系统建设。

7.征收水资源费,开展水政监察和水行政执法工作。                                                                                                  8.做好防汛备汛工作。

9.做好台风暴雨等灾害防御工作

10.组织水毁灾损修复项目建设。                                                                    11.修复加固渠道4286m及配套工程,清淤疏浚渠道2063m

改善灌溉面积1200亩。

12.清还合浦水库管理局、洪潮水库管理局、市水利工程管理处历年工程欠款667万元。

13.支出2019年水利工程技术评审费、水利工程检查验收及水利工程规划、建设管理技术培训费、农田灌溉水有效利用系数测算分析费用、农业水价综合改革经费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。