空气质量:
  2018年8月22日(00:00-24:00)北海市空气质量为一级、优。空气质量令人满意,基本无空气污染。   预计8月23日早上00:00到晚上24:00,北海市空气质量为一级到二级、优到良,首要污染物为臭氧8小时。建议极少数异常敏感人群应减少户外活动。   

北海市 森林公安局 2017年部门决算

发布时间:2018-08-24 10:03   文章来源:北海市森林公安局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:  北海市林业局  
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:  北海市林业局  2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:  北海市林业局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2017年度政府性基金支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。

第一部分:  北海市林业局  概况
一、主要职能
北海市林业局隶属北海市人民政府管理的一个全额拨款行政单位,主要职能是:执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策,组织指导植树造林;指导全市森林资源调查、规划、设计等;负责森林和野生动物植物自然保护区的建设和管理;负责管理市级林业资金、林业专项贷款项目,负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理;指导全市林业公安、森林防火工作;制定全市林业科技发展规划及政府交办的其他事项。机构设置:北海市林业局归口管理全市林业及其生态建设工作,设6个内设机构,具体是综合科、政工科、计划财务科、林政资源管理科、营林科(市绿化委员会办公室)、市森林防火指挥部办公室。
二、部门决算单位构成
北海市林业局(在职16人,长期聘用人员11人)、市森林公安局(在职人员29人)、市林科所(在职人员20人)、市防护林场(在职人员38人)、市苗圃(在职人员17人)、市营盘林场(在职人员29人)、市能源工作站(在职人员5人)、市林业科学技术推广站(在职人员4人)、市森林病虫害防治站(在职人员4人)、市林业工作站(在职人员4人)、市林业执法支队(在职人员11人)、北海市滨海国家湿公园管理处(在职人员12人,控制编人员10人)等12个单位。决算公开包含本部门12个单位的汇总决算信息。

第二部分:   北海市林业局  2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表
单位:万元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入(其中基金收入4.09万元)  4453.54 一、一般公共服务支出  4.7
二、事业收入   二、农林水支出  4975.19
三、事业单位经营收入   三、社会保障和就业支出  29.53
四、其他收入 204.96 四、医疗卫生与计划生育支出  69.06
五、上级单位补助收入  42.25 五、城乡社区支出  21.20
   六、住房保障支出  100.50
      
      
本年收入合计 4700.75 本年支出合计  5200.19
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 1819.17  年末结转与结余 1319.73 
      
收入总计 6519.92 支出总计  5200.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 
表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称       
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,700.75 4,453.54 42.25 0.00 0.00 0.00 204.96
201 一般公共服务支出 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 29.53 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 29.53 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.53 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 68.45 68.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101015   医疗器械事务 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 66.57 66.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 46.29 46.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 22.49 22.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.09 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.09 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,475.66 4,228.45 42.25 0.00 0.00 0.00 204.96
21302 林业 4,475.66 4,228.45 42.25 0.00 0.00 0.00 204.96
2130201   行政运行 436.07 436.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 683.84 478.88 0.00 0.00 0.00 0.00 204.96
2130204   林业事业机构 1,476.62 1,471.82 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 182.60 182.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206   林业技术推广 142.07 142.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 4.82 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211   动植物保护 26.88 26.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130212   湿地保护 603.84 566.39 37.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 268.92 268.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130216   林业检疫检测 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221   林业产业化 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 150.51 150.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 364.76 364.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 99.93 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 99.93 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 99.93 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称      
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,200.19 3,361.50 1,838.69 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 29.53 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 29.53 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.53 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 69.06 69.06 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2101015   医疗器械事务 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 67.19 67.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 46.91 46.91 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 21.20 0.00 21.20 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 17.11 0.00 17.11 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 17.11 0.00 17.11 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.09 0.00 4.09 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.09 0.00 4.09 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,975.19 3,162.41 1,812.78 0.00 0.00 0.00
21302 林业 4,975.19 3,162.41 1,812.78 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 433.07 433.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 683.84 478.88 204.96 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 1,469.04 1,205.17 263.87 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 599.46 459.94 139.52 0.00 0.00 0.00
2130206   林业技术推广 142.07 104.40 37.67 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 4.82 2.84 1.98 0.00 0.00 0.00
2130211   动植物保护 26.88 0.00 26.88 0.00 0.00 0.00
2130212   湿地保护 673.82 172.67 501.15 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 281.87 150.01 131.86 0.00 0.00 0.00
2130216   林业检疫检测 4.73 0.00 4.73 0.00 0.00 0.00
2130221   林业产业化 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 150.51 0.00 150.51 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 475.08 155.42 319.66 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 100.50 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 100.50 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 100.50 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。









 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4449.45 一、一般公共服务支出 18  4.7  4.7  
二、政府性基金预算财政拨款 2 4.09 二、医疗卫生与计划生育支出 19 69.06  69.06  
  3   三、城乡社区支出 20 21.20  17.11  4.09
  4   四、农林水支出 21 4729.79  4729.79  
  5   五、住房保障支出 22 100.5   100.5  
  6   六、社会保障和就业支出 23 29.52   29.52  
  7    24      
  8    25      
  9    26      
  10    27      
  11     28  
本年收入合计 12 4453.54  本年支出合计 29 4954.79 
年初财政拨款结转和结余 13 1798.79  年末结转和结余 30 1297.54 
一般公共预算财政拨款 14 1798.79    31  
  16     33  
合计 17  6252.33  合计 34  
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称   
栏次 1 2 3
合计 4,950.70 3,354.43 1596.27
201 一般公共服务支出 4.70   4.7 
20136 其他共产党事务支出 4.70   4.7 
2013699   其他共产党事务支出 4.70   4.7 
208 社会保障和就业支出 29.53 29.53 
20805 行政事业单位离退休 29.53 29.53 
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.53 29.53 
210 医疗卫生与计划生育支出 69.06 69.06 
21010 食品和药品监督管理事务 1.87 1.87 
2101015   医疗器械事务 1.87 1.87 
21011 行政事业单位医疗 67.19 67.19 
2101101   行政单位医疗 20.28 20.28 
2101102   事业单位医疗 46.91 46.91 
212 城乡社区支出 17.11   17.11 
21205 城乡社区环境卫生 17.11   17.11 
2120501   城乡社区环境卫生 17.11   17.11 
213 农林水支出 4,729.79 3,155.34 1574.46
21302 林业 4,729.79 3,155.34 1574.46
2130201   行政运行 433.07 433.07 
2130202   一般行政管理事务 478.88 478.88 
2130204   林业事业机构 1,461.97 1,198.10 2638.7
2130205   森林培育 599.46 459.94 1395.2 
2130206   林业技术推广 142.07 104.40 37.67
2130209   森林生态效益补偿 4.82 2.84 1.98 
2130211   动植物保护 26.88   26.87 
2130212   湿地保护 640.45 172.67 467.77
2130213   林业执法与监督 281.87 150.01 131.86
2130216   林业检疫检测 4.73   4.72 
2130221   林业产业化 30.00   30 
2130234   林业防灾减灾 150.51   150.51 
2130299   其他林业支出 475.08 155.42 319.66
21305 扶贫      
2130599   其他扶贫支出      
221 住房保障支出 100.50 100.50 
22102 住房改革支出 100.50 100.50 
2210201   住房公积金 100.50 100.50 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 211819.00  302 商品和服务支出 814.92  310 其他资本性支出 2.30 
30101 基本工资 722.96  30201 办公费 26.42  31001 房屋建筑物构建  
30102 津贴补贴 341.15  30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金 213.68  30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 115.14  30204 手续费 0.16  31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费 34.75  30205 水费 0.33  31006 大型修缮  
30107 绩效工资 8.15  30206 电费 12.26  31007 信息网络及软件购置更新 2.30 
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 394.77  30207 邮电费 8.93  31008 物资储备  
30109 职业年金缴费 2.84  30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 25.26  30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 427.26  30211 差旅费 22.52  31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用 6.51  31012 拆迁补偿  
30302 退休费 23.16  30213 维修(护)费 12.72  31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金 4.91  30215 会议费 1.38  31020 产权参股  
30305 生活补助 138.47  30216 培训费 4.39  31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 2.52  304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 6.79  30218 专用材料费 482.70  30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 64.80  30225 专用燃料费 4.75  30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 8.16  30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 118.43  30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 14.55  30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费 2.69  30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 2.27  399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 557.75  39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 7.64  30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 127.00       
  人员经费合计 2537.21          公用经费合计 817.22 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国
(境)费 公务用车购置及运行费 公务接
待费 合计 因公出国
(境)费 公务用车购置及运行费 公务接
待费
  小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费    小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32.25   6.51 20.1   0  20.1 5.64   29.24  6.51 20.21  0  20.21   2.52
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称   小计 基本支出   项目支出 
       
       
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 类款项  2120899    4.09  4.09    4.09  
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
第三部分: 北海市林业局 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2017年度总收入4700.75万元,其中本年收入4700.75万元。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入4453.54万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少2676.39万元(2016年财政拨款收入7129.93万元),下降60 %。
2、事业收入0万元。
3、经营收入0万元。  
4、其他收入204.95万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加201.41万元,增长98.27 %。取得其他收入的单位是森林公安局,主要是森林公安局办公楼建设土地补偿款。
5、用事业基金弥补收支差额0万元。
6、上年结转和结余1819.17万元,其中基本支出结余结转1436.44万元,项目支出结余结转382.73万元,结余结转资金为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
(二)本部门2017年度总支出5200.18万元,其中本年支出5200.18万元,2016年总支出5724.79万元,较2016年支出减少524.61万元,减少率10.08%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出4.7万元:主要用于基层党组织建设、活动支出,较2016年增长1.69万元,增长率36%。
2、社会保障和就业支出29.52万元,较2016年度决算数增加29.52万元,增长100%。
3、医疗卫生和计划生育支出69.06万元,主要用于职工医疗保险支出,较2016年减少11.07万元,减少率16%。减少的原因主要是人员的减少(调出)。
4、城乡社区支出21.2万元,主要用于北海市冠头岭公厕建设,较2016年增长13.7万元,增长率为64.6%。
5、农林水支出4975.19万元,较2016年减少268.5万元,减少率5.4%。农林水经费支出项目:森林生态效益补偿、森林资源管护、动植物保护、森林防火减灾防灾、林业产业、义务植树等。
6、住房保障支出100.5万元,较2016年减少17.35万元,减少率17.26%,减少的原因主要是人员的减少(调出)。
7、年末结转和结余 1319.73 万元,结余资金的单位主要是市防护林场58.3万元、湿地公园管理处80.18万元、市苗圃290.38万元、营盘林场25万元。该结余结转资金为本单位年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。


二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
 北海市林业局   2017 年度一般公共预算支出4950.70万元,其中:基本支出 3354.43万元,项目支出  1596.27万元;2016年一般公共预算财政拨款支出5719.74万元,其中基本支出4056万元,项目支出1663.74万元。2017年较2016年减少支出228.87万元,减少率4.6%。具体支出如下:
1、其他共产党事务支出4.7万元:主要用于基层党组织建设、活动支出,较2016年增长1.69万元,增长率36%。
2、社会保障和就业支出29.52万元,较2016年度决算数增加29.52万元,增长100 %。
3、医疗卫生和计划生育支出69.06万元,主要用于职工医疗保险支出,较2016年减少11.07万元,减少率16%。减少的原因主要是人员的减少(调出)。
4、城乡社区支出17.11万元,主要用于北海市冠头岭公厕建设,较2016年增长9.61万元,增长率为56.16%。
5、农林水支出4729.79万元,2016年支出5236.51万元,较2016年减少506.72万元,减少率10.7%。农林水经费支出项目:森林生态效益补偿、森林资源管护、动植物保护、森林防火减灾防灾、林业产业、义务植树等。
6、住房保障支出100.5万元,较2016年减少17.35万元,减少率17.26%,减少的原因主要是人员的减少(调出)。


三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 3354.43   万元,2016年4056万元,减少701.57万元,减少率21%。其中:2017年人员经费 2537.21万元,2016年3129.14万元,减少591.93万元,下降23.33 %(下降的原因主要是2016年退休人员的生活费在单位放发,2017年1月起退休人员的生活费在社保发放)。主要包括:基本工资722.95万元、津贴补贴341.15万元、奖金213.67万元、其他社会保障缴115.13万元、伙食补助34.07万元、绩效工资80.14万元、机关事业单位养老保险394.77万元、其他工资福利支出205.25万元、退休人员生活补贴203.26万元、其他对个人及家庭的补助支出70.64万元、住房公积金118.43万元等。公用经费1261万元,较2016年度决算数增加334.14万元,增长26.5 %。主要包括:办公费26.42万元、水电费12.59万元、差旅费22.51万元、邮电费8.93万元、会议费1.38万元、培训费4.39、公务接待费2.52万元、专用材料费487.35万元、工会经费14.5万元、公务用车运行费20.20万元、其他交通费57.70万元、其他商品服务支出126.1万元等。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.25万元,完成年初预算的93%。其中:因公出国(境)费支出决算 6.51万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费 0万元,没有预算没有支出,公务用车运行费20.21 万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出2.52万元,完成年初预算的54%。
2017年公务接待费减少的原因:严格执行中央八项规定,按接待标准接待,没有单位来函的不接待,能不接待的尽量不接待。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少4.06 万元(2016年三公经费决算数36.31万元),降低12.59%。主要原因:1、公务用车运行费减少10.3万元,严格公车管理制度,严管出差人员数量,下乡实行拼车;2、公务接待严格执行中央八项规定,没有单位来函的一律不接待。2017年增加出(境)国经费6.51万元,在下达2017年预算三公经费、会议费、培训费中调剂使用。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 6.51万元。全年使用财政拨款安排我局覃勇局长1 人参加由自治区林业厅组团赴美国学习培训。开支内容包括:往返机票、培训费、住宿费等。
(二)公务用车购置及运行费支出 20.21万元,具体如下:
1、公务用车购置支出0万元,本系统2017年没有购置汽车支出。
2、公务用车运行费支出 20.21 万元。主要用于森林公安办理林业案件、森林防火、林业执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  市林业局  12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆,全年运行费支出36.93万元(含非财政公共预算拨款支出16.72万元,一般公共财政预算资金20.21万元),平均每辆车支出1.42万元。
(三)公务接待费支出 2.52 万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年度,公务接待批次 49次, 266人。
五、2017年度政府性基金支出决算情况。
北海市林业局2017年度政府性基金支出4.09万元,其中:项目支出 4.09 万元,主要用于美丽北海.乡村建设支出。
2016年没有政府基金收入和支出。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 195.58 万元,其中行政单位经费支出169.53万元,参公单位行政经费支出26.04万元,2016年机关运行经费支出149.75万元,其中行政单位123.59万元,参公单位26.15万元。2017年比2016年增加45.83万元,增长23.43%。主要原因是:行政机关运行费增加主要是北海市森林公安局职工津补贴的提高。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额350.57万元,其中:政府采购货物支出 86.38 万元、政府采购工程支出 263.71 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆26  辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是林业生产用车、森林防火用车;单位价值50万元以上通用设备 5 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效目标管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制1个项目支出绩效目标,项目涉及资金共280万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。
2、绩效评价管理工作开展情况。
(1)2016年度我单位没有编制项目支出绩效目标工作。
(2)本单位组织对2016年度部门整体支出绩效综合评价试点,从评价情况来看:1.完成湿地公园建设项目海域使用论证、海洋环评及海域使用权证的办理;2.完成银海区红树林湿地生态恢复工程、湿地公园湿地保护与恢复工程、红树林合理利用示范工程设计方案及初步设计的审批;3、抓好法制建设,严格依法行政,加强执法监督;4、确保我市森林覆盖率不降低,完成自治区林业厅下达的活立木蓄积;5、确保2016年全市森林采伐限额控制在“十三五”下达采伐限额内.6、强化候鸟等野生动物保护工作,守护绿色家园。抓好疫情疫病防控工作,严防疫情疫病扩散传播强化候鸟等野生动物保护工作,守护绿色家园;抓好疫情疫病防控工作,严防疫情疫病扩散传播;7、森林防火宣传覆盖率80%以上,群众防火意识普遍提高;8、保障森林资源安全,保护人民群众生命财产安全;9、保护林业生态建设成果,保障生态安全,让市民享受绿水青山优美的自然生态环境。
(3)对2017年度项目绩效目标自评结果
根据2017年初设定的绩效目标--北海市防护林场珍稀植物苗圃苗木培育基地项目 ,项目自评得分为100 分。截止2017年,基地已经成功培育出珍稀苗木160多种,总量约300万株,其中国家一级重点保护珍稀植物苗木5个品种,分别为膝柄木、华盖木、伯乐树、凹脉金花茶、坡垒;国家二级重点保护珍稀植物苗木13个品种,外国引进11个品种;木兰科植物22个品种;中国特有植物7个品种;棕榈科8个品种;绿化苗木18个品种。北海市防护林场珍稀植物苗圃不仅丰富了珍稀植物资源库,也为北海、广西乃至全国的林业和城市绿化建设提供大量优质苗木。
存在的问题:由于在政府公开招投标方面经验不足,项目在公开招投标花费的时间过长,导致后期苗木培育工作在时间的安排上有些紧张。

2017年度财政项目支出绩效评价指标评分表
评价单位(盖章):北海市林业局                                                       
评价项目名称: 北海市防护林场珍稀植物苗圃苗木培育基地项目
项目绩效目标 长期目标(内容) 年度目标(内容)
 苗木培育、建设育苗大棚、建设简易作业道路和灌溉系统 (1)2017年1月—2月:完成良种苗木培育基地基础调查工作及前期准备工作,完成种子、小苗及物质采购,编写生产记录档案。
(2)2017年3月—4月:根据进度安排,平整土地,改良土壤,种子处理,播种,小苗转入植树袋培育大袋苗。
(3)2017年5月—6月:苗床管理,根据生长情况适时将苗木移植到育苗袋中。
(4)2017年7月—10月:将苗木移植装袋,对苗木进行施肥淋水等管理。
(5)2017年11月—12月:对苗木进行质量评估,检查苗高、地径、根系和病虫害等,对良种苗木培育的情况进行总结。
项目资金安排
(万元) 项目资金总额:280万元。其中:上级补助0万元,市本级公共财政预算拨款280万元,市本级政府性基金拨款0万元,其他资金0万元等。
一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 评(扣)分标准 参考分值 自评分 扣分原因
(一)项目投入
(10) 项目立项 立项规范度 立项流程的完整性和文件齐备度 规范:2分;较规范:1分;不规范:0分 2 2  
  绩效目标合理度 目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度 合理:2分;较合理:1分;不合理:0分 2 2  
  绩效指标明确度 指标的数量化程度和可测量程度 明确:2分;较明确:1分;不明确:0分 2 2  
 资金落实 资金到位率 资金来源除以计划投资 100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分 2 2  
  资金及时率 资金实际拨付时间与计划拨付时间比较 及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分 2 2  
(二)项目管理
(20) 业务管理 管理制度健全度 是否建立健全项目管理制度 健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 3 3  
  制度执行有效度 是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档 严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分 4 4  
  项目质量可控度 项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善 项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分; 3 3  
 财务管理 管理制度健全度 是否建立健全财务管理制度 健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分 3 3  
  资金使用合规度 是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档 严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分 4 4  
  财务监控有效度 财务风控和审计监管制度是否完备有效 定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分 3 3  
(三)项目产出
(30) 项目产出 产出数量 项目是否完成培育大袋苗20万株,种子繁育小苗50万株的培育目标 完成培育大袋苗20万株,种子繁育小苗50万株的培育目标:8分;未完成按比例扣分 8 8  
  产出质量 项目培育存活率是否达到90% 项目培育存活率达到90%:8分;未达到按比例扣分 8 8  
  产出时效 项目是否按预期进度完成。 ①2017年1月—2月:完成良种苗木培育基地基础调查工作及前期准备工作,完成种子、小苗及物质采购,编写生产记录档案。②2017年3月—4月:根据进度安排,平整土地,改良土壤,种子处理,播种,小苗转入植树袋培育大袋苗。③2017年5月—6月:苗床管理,根据生长情况适时将苗木移植到育苗袋中。
④2017年7月—10月:将苗木移植装袋,对苗木进行施肥淋水等管理。
⑤2017年11月—12月:对苗木进行质量评估,检查苗高、地径、根系和病虫害等,对良种苗木培育的情况进行总结。:8分;未完成按比例扣分 8 8  
  产出成本 项目产出是否达到节约成本的目的。 项目实现成本控制成本:6分;项目未实现成本控制:0分 6 6  
(四)项目效果
(40) 项目效益 经济效益 项目实施是否产生直接或间接经济收益或利润。 可产生直接或间接经济收益或利润:8分;不可产生直接或间接经济收益或利润:0分 8 8  
  社会效益 项目实施是否产生社会综合效益。 可产生社会效益:8分;无社会效益0分 8 8  
  环境效益 项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 对环境产生积极影响:8分;对环境产生消极影响0分 8 8  
  可持续影响 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 对人、自然、资源有可持续影响:8分;无有可持续影响:0分 8 8  
  公众和服务对象满意度 公众和服务对象满意度程度 获得95%以上调查者满意度:8分;按5%内减1分递减扣分 8 8  
总  分 100 100  


第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                          北海市林业局
                           2018年8月20日

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