北海市司法局2017年部门决算公开

发布时间:2018-08-22 11:53   文章来源:北海市司法局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市司法局2017年部门决算报表(详见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市司法局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、2017 年度政府性基金支出决算情况

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市司法局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二)拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。

(三)负责指导监督全市律师、公证工作和法律顾问工作。

(四)监督管理全市法律援助工作。

(五)指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作;指导、监督刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置和帮教工作;参与社会治安综合治理工作。

(六)组织实施全市国家司法考试工作。

(七)负责全市司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。

(八)负责全市司法行政系统警用物资装备管理工作,指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。 

(九)指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设、廉政建设和思想政治工作;管理局机关的人事工作;协助县区管理司法局领导干部。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

现内设办公室、政治部、法制科、法制宣传科、基层工作管理科、公证律师管理科(行政审批办公室)、法律援助工作科(法律援助中心)、社区矫正工作科8个科室。

第二部分:北海市司法局 2017年度部门决算报表

2017年部门决算报表作为附件公开。

 

第三部分:北海市司法局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入1317.41万元,其中本年收入1317.41万元。总收入较2016年的1266.87万元,增加50.54万元,增长3.99%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1270.79万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数1218.56增加52.23万元,增长4.29%。

2.其他收入46.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。较2016年度决算数48.31减少1.7万元,下降3.52%。如:

3.上年结转和结余106.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出1282.21万元,其中本年支出1282.21万元。总收入较2016年的1252.63万元,增加29.58万元,增长2.36%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1万元:主要用于其他共产党事务支出,较2016年度决算数0.89增加减少0.11万元,增长12.36%。

2.公共安全支出1206.55万元:主要用于人民调解、医患纠纷调处、社区矫正、交通事故人民调解、普法宣传、公证律师管理、法律援助、国家司法考试组织实施、司法鉴定管理等支出,较2016年度决算数1183.79增加22.76万元,增长1.92%。

3. 医疗卫生与计划生育支出32.16万元:主要用于行政单位医疗,较2016年度决算数22.06增加10.1万元,增长45.78%。

4.住房保障支出42.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,较2016年度决算数45.26减少2.75万元,下降6.08%。

5.年末结转和结余141.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市司法局2017 年度一般公共预算支出1248.03万元,其中:基本支出819.29万元,项目支出428.73万元。

1.公共安全支出744.63万元:主要用于行政运行。较2016年度决算数822.75万元减少78.12万元,下降9.5%。减少的主要原因是退休干部退休费自2017年1月起社会化发放,即由市社保局发放。

2.医疗卫生与计划生育支出32.16万元:主要用于行政单位医疗。较2016年度决算数22.06万元增加万元10.1万元,增长45.78%。

3. 住房保障支出42.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,较2016年度决算数45.26万元减少2.75万元,下降6.08%。

(二)项目支出428.73万元。包括:

1.一般公共服务支出1万元:主要用于其他共产党事务支出。较2016年度决算数0.89万元增加万元0.11万元,增长12.36%。

2.公共安全支出427.73万元,主要用于人民调解、医患纠纷调处、社区矫正、交通事故人民调解、普法宣传、公证律师管理、法律援助、国家司法考试组织实施、司法鉴定管理等支出。较2016年度决算数345.29万元增加万元82.44万元,增长24.32%,增加的主要原因是新增项目。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出819.29万元,其中:1、人员经费729.24万元,较2016年度决算数813.63万元减少 84.39万元,下降10.37%,减少的主要原因是退休干部退休费自2017年起社会化发放,即由市社保局发放。开支主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险等。2、公用经费90.05万元,较2016年度决算数76.44万元增加13.61万元,增长17.8%。主要包括:办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出等。增加的主要原因是业务和办案量的增加,以及加大对扶贫领域的投入力度,使得经费相应有所增加。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.6万元,完成年初预算15.11万元的103.24%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费0万元,完成年初预算的100%,公务用车运行费12.24万元,完成年初预算11.25万元的108.8%;公务接待费支出3.36万元,完成年初预算3.86万元的87.05%。主要原因:1、公务用车运行费比年初预算多安排0.99万元,是2018年政法转移支付资金业务办案经费中新增安排经费(2018年政法转移支付资金并不在年初预算编制中编报,而是由上级财政在当年安排下达);2、公务接待费比年初预算少安排0.5万元,为公务接待节省而未使用,由本级财政于当年年末收回。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数15.22万元比2016年度决算数12.11万元增加3.11万元,增长了25.68%。主要原因是公务用车运行费和公务接待费因业务和办案量增多有所增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2016年无变化。全年使用财政拨款安排北海市司法局机关0个、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出11.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元,较2016年无变化。

公务用车运行支出11.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海市司法局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费平均2.38万元/辆?年。全年运行费总支出较2016年增加 2.42万,增长25.47%,主要因为下乡指导、检查督查、宣传、调解等业务量增加,费用相应有所增加。

(三)公务接待费支出3.3万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,较2016年增加0.69万,增长26.44%,主要因为接待次数和人次增加,费用相应有所增加。2017年度,公务接待批次33 次,人次180次,均为国内接待,无外事接待。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

北海市司法局2017年度无政府性基金收入,相应的亦无政府性基金支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出90.05万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年76.64万元增加13.61万元,增长17.8%。主要原因是业务和办案量的增加,以及对扶贫领域的投入力度,使得经费有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额152.7万元,其中:政府采购货物支出93.79万元、政府采购工程支出2.04万元、政府采购服务支出43.11万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门2017年没有100万以上的项目,无需编制项目支出绩效目标。

(2)绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门2016年没有100万以上的项目,无需进行绩效目标评价。

本部门已对2016年整体支出管理绩效进行综合评价,绩效评价结果显示,整体支出绩效情况理想,达到申请时设定的各项绩效目标。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果(如有)。

本部门2017年没有100万以上的项目,无需进行绩效目标评价。

本部门完成编制2018年初部门整体支出绩效目标。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市司法局2017年度部门决算公开报表.xls