广西北海市工商行政管理局 2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 16:22   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章
  

 

 

 

 

   

第一部分:北海市工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市工商行政管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:北海市工商行政管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关工商行政管理的方针,政策和法律、法规。制定工商行政管理政策和规范性文件;负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)负责本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位,个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等等市场主体进行登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理本行政辖区流通的领域商品和服务质量责任,组织有关流通领域商品及服务消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)根椐授权,负责本行政辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处本行政辖区不正妆竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

(十)负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标,中国驰名商标的申报和北海知名商标的认定工作。

(十一)组织实施本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理信息平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作。研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

(十二)负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)承担小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)指导全市工商行政管理业务工作。

(十五)根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基层建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

二、部门决算单位构成

(一)北海市工商行政管理局

(二)北海市工商行政管理局海城分局

(三)北海市工商行政管理局银海分局

(四)北海市工商行政管理局铁山港分局

(五)北海市打击传销专业队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市工商行政管理局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

编制单位:北海市工商行政管理局(汇总)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

6289.16

一、一般公共服务支出

6093.09

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

       

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

461.25

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支

158.23

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

        6.48

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

252.55

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

       92.49

本年收入合计

6750.41

本年支出合计

6602.84

    用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

98.99

      交纳所得税

 

      基本支出结转

0.01

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

98.98

      转入事业基金

 

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

246.56

 

 

      基本支出结转

       27.78

 

 

      项目支出结转和结余

218.78

 

 

      经营结余

 

总计

6849.40

总计

6849.40


表二:收入决算表

 

编制单位:北海市工商行政管理局(汇总)

 

2016年度

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6750.41

6289.16

 

 

 

 

461.25

 

201

一般公共服务支出

6221.94

5760.69

 

 

 

 

461.25

 

20115

工商行政管理事务

6219.89

5758.64

 

 

 

 

461.25

 

2011501

  行政运行

4543.97

4523.97

 

 

 

 

20.01

 

2011502

  一般行政管理事务

598.55

597.05

 

 

 

 

1.50

 

2011504

  工商行政管理专项

108.92

99.43

 

 

 

 

9.49

 

2011505

  执法办案专项

864.04

433.79

 

 

 

 

430.25

 

2011506

  消费者权益保护

9.41

9.41

 

 

 

 

 

 

2011507

  信息化建设

90.00

90.00

 

 

 

 

 

 

2011599

  其他工商行政管理事务支出

 5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

2.05

2.05

 

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

2.05

2.05

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

169.22

169.22

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

169.22

169.22

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

169.22

169.22

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6.48

6.48

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

6.48

6.48

 

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

 0.48

 0.48

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

259.73

259.73

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

259.73

259.73

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

259.73

259.73

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

93.04

93.04

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

93.04

93.04

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

93.04

93.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

编制单位:北海市工商行政管理局(汇总)

2016年度

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6602.84

5037.85

1564.99

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6093.09

4534.58

1558.51

 

 

 

 

20115

工商行政管理事务

6091.04

4534.58

1556.46

 

 

 

 

2011501

  行政运行

4534.58

4534.58

 

 

 

 

 

2011502

  一般行政管理事务

521.20

 

521.20

 

 

 

 

2011504

  工商行政管理专项

96.75

 

96.75

 

 

 

 

2011505

  执法办案专项

839.11

 

839.11

 

 

 

 

2011506

  消费者权益保护

9.41

 

9.41

 

 

 

 

2011507

  信息化建设

90.00

 

90.00

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

2.05

 

2.05

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

2.05

 

2.05

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

158.23

158.23

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

158.23

158.23

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

158.23

158.23

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6.48

 

6.48

 

 

 

 

21305

扶贫

6.48

 

6.48

 

 

 

 

2130505

  生产发展

6.00

 

6.00

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

0.48

 

0.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

252.55

252.55

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

252.55

252.55

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

252.55

252.55

 

 

 

 

 

229

其他支出

92.49

92.49

 

 

 

 

 

22999

其他支出

92.49

92.49

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

92.49

92.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

编制单位:北海市工商行政管理局(汇总)                      2016年度

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

6289.16

一、一般公共服务支出

31

5646.67

5646.67

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

158.23

158.23

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

6.48

6.48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

252.55

252.55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

52

      92.49

      92.49

 

 

23

 

 

53

 

 

 

本年收入合计

24

6289.16

本年支出合计

54

6156.42

6156.42

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

97.91

年末财政拨款结转和结余

56

230.65

230.65

 

一、公共预算财政拨款

27

97.91

基本支出结转

57

24.28

24.28

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

     项目支出结转和结余

58

206.37

206.37

 

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

6387.07

支出总计

60

6387.07

6387.07

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

编制单位:北海市工商行政管理局(汇总)

2016年度

 

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

6156.42

5021.34

1135.07

 

201

一般公共服务支出

5646.67

4518.07

1128.60

 

20115

工商行政管理事务

5644.62

4518.07

1126.55

 

2011501

  行政运行

4518.07

4518.07

 

 

2011502

  一般行政管理事务

519.58

 

519.58

 

2011504

  工商行政管理专项

96.70

 

96.70

 

2011505

  执法办案专项

410.86

 

410.86

 

2011506

  消费者权益保护

9.41

 

9.41

 

2011507

  信息化建设

90.00

 

90.00

 

20136

其他共产党事务支出

2.05

 

2.05

 

2013699

  其他共产党事务支出

2.05

 

2.05

 

210

医疗卫生与计划生育支出

158.23

158.23

 

 

21005

医疗保障

158.23

158.23

 

 

2100501

  行政单位医疗

158.23

158.23

 

 

213

农林水支出

6.48

 

6.48

 

21305

扶贫

6.48

 

6.48

 

2130505

生产发展

6.00

 

6.00

 

2130599

   其他扶贫支出

0.48

 

0.48

 

221

住房保障支出

252.55

252.55

 

 

22102

住房改革支出

252.55

252.55

 

 

2210201

  住房公积金

252.55

252.55

 

 

229

其他支出

92.49

92.49

 

 

22999

其他支出

92.49

92.49

 

 

2299901

  其他支出

92.49

92.49

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

5021.34

4387.15

634.19

工资福利支出

3259.98

3259.98

 

基本工资

951.33

951.33

 

津贴补贴

791.71

791.71

 

奖金

161.24

161.24

 

社会保障缴费

498.34

498.34

 

伙食费

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

其他工资福利支出

857.35

857.35

 

商品和服务支出

634.19

 

634.19

办公费

65.17

 

65.17

印刷费

1.97

 

1.97

咨询费

 

 

 

手续费

0.86

 

0.86

水费

3.92

 

3.92

电费

28.01

 

28.01

邮电费

29.72

 

29.72

取暖费

 

 

 

物业管理费

1.52

 

1.52

差旅费

22.44

 

22.44

因公出国(境)费

 

 

 

维修(护)费

20.02

 

20.02

租赁费

0.03

 

0.03

会议费

2.42

 

2.42

培训费

11.03

 

11.03

公务接待费

4.98

 

4.98

专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

20.15

 

20.15

委托业务费

 

 

 

工会经费

44.33

 

44.33

福利费

18.34

 

18.34

公务用车运行维护费

52.55

 

52.55

其他交通费用

216.45

 

216.45

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

90.29

 

90.29

对个人和家庭的补助

1127.18

1127.18

 

离休费

 

 

 

退休费

632.71

632.71

 

退职(役)费

 

 

 

抚恤金

66.90

66.90

 

生活补助

3.84

3.84

 

救济费

 

 

 

医疗费

49.00

49.00

 

助学金

 

 

 

奖励金

3.70

3.70

 

生产补贴

 

 

 

住房公积金

259.22

259.22

 

提租补贴

 

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

111.81

111.81

 

基本建设支出

 

 

 

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

物资储备

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

其他基本建设支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

物资储备

 

 

 

土地补偿

 

 

 

安置补助

 

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

拆迁补偿

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

企业政策性补贴

 

 

 

事业单位补贴

 

 

 

财政贴息

 

 

 

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

国内债务付息

 

 

 

向国家银行借款付息

 

 

 

其他国内借款付息

 

 

 

向外国政府借款付息

 

 

 

向国际组织借款付息

 

 

 

其他国外借款付息

 

 

 

赠与

 

 

 

对国内的赠与

 

 

 

对国外的赠与

 

 

 

贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

国内贷款

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

133.00

10.00

106

0

106

17.00

137.98

0

131.59

0

131.59

6.39

备注:工商部门2016年的部门预算“三公经费”数据不包含市打击传销专业队的“三公经费”数据,但2016年度部门决算中“三公经费”数据包含了市打击传销专业队的“三公经费”数据,其中市打击传销专业队2016年的“公务用车运行费”支出69.82万元,所以出现了2016年“公务用车运行费”支出大于预算数的情况。

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:北海市工商行政管理局2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:北海市工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6750.41万元。

1.财政拨款收入6289.16万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入461.25万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:北海市公安局、北海市海城区政府拨入支付市打传专业队临骋人员的工资收入。

3.上年结转和结余246.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入

的结转和结余。

(二)支出总计6602.84万元。包括:

1.一般公共服务支出6093.09万元:主要用于工商行政管理事务方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出158.23万元:主要用于我局基本医疗保险缴费支出。

3.农林水支出6.48万元:主要用于我局精准扶贫支出。

4.住房保障支出252.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出92.49万元:主要用于我局的抚恤金支出。

6.年末结转和结余246.65万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

北海市工商行政管理局2016年度一般公共预算支出6156.42万元,其中:基本支出5021.34万元,项目支出1135.07万元。

基本支出包括:工商行政管理事务的行政运行支出4518.07万元,行政单位医疗支出158.23万元,住房公积金支出252.55万元,其他支出92.49万元。

项目支出包括:一般行政管理事务支出519.58万元,工商行政管理专项支出96.7万元,执法办案专项支出410.86万元,消费者信息保护支出9.41万元,信息化建设支出90万元,其他共产党事务支出2.05万元,农林水支出6.48万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5021.34万元,其中:

人员经费4387.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费634.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费   、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算131.59万元;公务接待费支出决算6.39万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出131.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出131.59万元。其中市工商部门开支61.77万元,市打传专业队开支69.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,北海市工商行政管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆(借调4台公务用车给市打传队),市打传队开支财政拨款的用车保有量为28辆(工商部门借调4台、公安部门借调10台、租赁14台),全年运行费支出131.59万元,平均每辆2.63万元。

(三)公务接待费支出6.39万元, 其中市工商部门开支6.29万元,市打传专业队开支0.1万元。国内公务接待批次90次,人次913次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比

2016年全年“三公经费”开支137.98万元,其中公务用车购置及运行费支出决算131.59万元;公务接待费支出决算6.39万元。其中:

1、全市局工商系统2016年 “三公经费”的出国费0万元;车辆运行维护费61.77万元,接待费6.29万元,“三公经费”合计68.06万元,比年初预算支出减少64.94万元,减少48.83%,比上年决算支出数减少108万元,减少61.36%,压缩的主要原因是2016年我局大力压减在“三公经费”支出。

2、市打传专业队2016年 “三公经费”的出国费0万元;车辆运行维护费69.82万元,接待费0.1万元,“三公经费”合计69.92万元,由于市打传专业队从20155月份起其经费才由我局代管,另外工商部门2016年的部门预算“三公经费”数据不包含市打击传销专业队的“三公经费”数据,所以市打传专业队“三公经费”以与年初预算数、上年支出数没有可比性。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出634.19万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年决算增加296.37万元,增长87.7%。主要原因是:1.20163月开始实行车改,其他交通费用(个人交通补贴)列入“机关运行经费”核算比2015年增加216.45万元;2.2016年工会经费增加20万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购实际支出总额349.18万元,其中:政府采购货物支出159.59万元、政府采购工程支出148.36万元、政府采购服务支出41.22万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》,完成2016年度采购预算  75.6%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆26辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车25辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款385万元,占年度项目预算的24.6%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

201781