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北海市食品药品检验所2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-09 16:36   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章
 目录
第一部分:部门(单位)概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市食品药品检验所2022年部门预算报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收入总表
三、部门(单位)支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分:北海市食品药品检验所2022年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:北海市食品药品检验所概况
一、主要职能
(一)负责北海市辖区食品、保健食品、化妆品、药品、餐(饮)具、生活饮用水、生物检材、食品药品包材、医疗器械、洁净区(室)环境的检验检测工作。
(二)指导北海市辖区内食品、药品、保健食品和化妆品、医疗器械的研发、生产、经营、使用单位质量检验机构相关业务技术工作。
(三)开展食品、保健食品、食用农产品、化妆品、药品、医疗器械质量安全及检验方法学研究并提供技术咨询、培训等技术服务。
二、机构设置情况
北海市食品药品检验所为北海市市场监督管理局管理的相当副处级财政全额拨款、公益一类事业单位。主要职责是:负责北海市所辖行政区域内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的检验检测工作;指导北海市所辖行政区域内药品和医疗器械生产、经营、使用单位质量检验机构,食品生产、流通、餐饮服务单位质量检验机构,以及保健食品和化妆品生产、经营单位质量检验机构相关业务技术工作。   北海市食品药品检验所定编49人,现有干部职工62人,其中在职在编人员48人(含后勤控制编1人),聘用人员14人;退休人员15人;内设办公室、人教科、业务室、质控办、食品室、保化室、生测室、中药室、化学室共9个科室。现有十层实验综合楼一幢,建筑面积7312平方米,其中实验室面积5600多平方米。
 
第二部分:北海市食品药品检验所2022年部门预算报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收入总表
三、部门(单位)支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附件。
 
第三部分:北海市食品药品检验所2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一)2022年部门预算收入总计10423981.71元(上年收入总计10073655.85元,同比增加350325.86元,同比增长3.48%)。预算收入增加的主要原因是增加了人员经费及检验经费。部门预算收入包括:
1.财政拨款收入10423981.71元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)2022年部门预算支出总计10423981.71元(上年收入总计10073655.85元,同比增加350325.86元,同比增长3.48%)。预算支出增加的主要原因是增加了人员经费支出及检验经费支出。部门预算支出包括:
一般公共服务(类)9156204.72元(上年支出9083082.01元,同比增加73122.71元,同比增长0.81%),主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
2.社会保障和就业支出150310.80元(上年支出0元,同比增加150310.80元,同比增长100%),主要用于离退休人员体检、生活补助支出。
3、卫生健康支出(类)426249.99元(上年支出351146.72元,同比增加75103.27元,同比增长21.39%),主要用于单位人员的医疗保险费、生育保险的支出。
4.住房保障支出(类)691216.20元(上年支出569427.12元,同比增加121789.08元,同比增长21.39%),主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、部门收入预算情况说明
2022年部门预算收入10423981.71元,上年收入10073655.85元,同比增加350325.86元,同比增长3.48%,预算收入增加的主要原因是增加了人员经费及检验经费。其中:
(一)事业运行7431204.72元,上年收入6742586.01元,增加688618.71元,同比增长10.21%,主要原因是增长人员经费及设备计量维护费、根据财政要求取消培训支出功能分类科目,把培训支出50000元列入事业运行。
(二) 食品安全监管1550000元,上年收入940000元,增加610000元,同比增长64.89 %,主要是增加了检验检测经费支出。
(三)其他市场监督管理事务175000元,上年收入1400496元,减少1225496元,同比下降87.50%,主要是减少了基建项目投资。
(四)培训支出0元,上年收入70000元,减少70000元,同比下降100%,主要原因是根据财政要求取消培训支出功能分类科目,把培训支50000元出列入事业运行。
(五)事业单位离退休150310.80元,上年收0元,同比增加150310.80元,同比增长100%,主要是根据财政要求把离退休人员体检、生活补助等支出列入事业单位离退休科目。
(六)事业单位医疗426249.99元,上年收351146.72元,同比增加75103.27元,同比增长21.39%,主要是社保调整上缴基数。
(七)住户公积金691216.20元,上年收入569427.12元,同比增加121789.08元,同比增长21.39%,主要是调整上缴基数。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门预算支出10423981.71元(上年收入总计10073655.85元,同比增加350325.86元,同比增长3.48%)。预算支出增加的主要原因是增加了人员经费支出及检验经费支出。其中:
(一)事业运行7431204.72元,其中:
1.基本支出5491204.72元,(上年支出5282586.01元,增加208618.71元,同比增加3.95%),主要是增加人员经费。
2.项目支出1940000元,(上年支出1460000元,减少480000元,同比增长32.88 %),主要是增长了设备计量维护费。
(二) 食品安全监管1550000元,项目支出1550000元(上年支出940000元,增加610000元,同比增长64.89 %),主要是增加了检验检测经费支出。
(三)其他市场监督管理事务175000元,项目支出175000元(上年支出1400496元,减少1225496元,同比下降87.50%),主要是减少了基建项目投资。
(四)培训支出0元,上年支出70000元,减少70000元,同比下降100%,主要原因是根据财政要求取消培训支出功能分类科目,把培训支50000元出列入事业运行。
(五)事业单位离退休150310.80元,基本支出150310.80元(上年支出0元,同比增加150310.80元,同比增长100%),主要是根据财政要求把离退休人员体检、生活补助等支出列入事业单位离退休科目进行核算。
(六)事业单位医疗426249.99元,基本支出426249.99元(上年收351146.72元,同比增加75103.27元,同比增长21.39%),主要是社保调整上缴基数。
(七)住户公积金691216.20元,基本支出691216.20元(上年收569427.12元,同比增加121789.08元,同比增长21.39%),主要是调整上缴基数。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入总计10423981.71元(上年收入总计10073655.85元,同比增加350325.86元,同比增长3.48%)。
财政拨款支出总计10423981.71元(上年支出总计10073655.85元,同比增加350325.86元,同比增长3.48%)。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
主要原因是增加了人员经费及抽检工作经费。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出10423981.71元,其中:基本支出6758981.71元(上年支出总计6203159.85元,同比增加555821.86元,同比增长8.96%,增加人员经费;项目支出3665000元(上年支出总计3870496元,同比减少205496元,同比下降5.31 %,主要原因是减少了基建项目投资。
(一)食品安全监管1550000元,项目支出1550000元(上年支出940000元,增加610000元,同比增长64.89%),主要是增加了检验检测经费支出。主要用于药品、食品、化妆品等监督抽验购买样品及检验所需的办公、水电、维修维护、专用材料等支出。
(二)事业运行7431204.72元,其中:
1.基本支出5491204.72元(上年支出5282586.01元,增加208618.71元,同比增加3.95%),主要是增加人员经费。
2.项目支出1940000元(上年支出1460000元,减少480000元,同比增长32.88 %),主要是增长了设备计量维护费。
(三)其他市场监督管理事务175000元,项目支出175000元(上年支出1400496元,减少1225496元,同比下降87.50%),主要是减少了基建项目投资。
(四)培训支出0元(上年收入70000元,减少70000元,同比下降100%),主要原因是根据财政要求取消培训支出功能分类科目,把培训支50000元出列入事业运行。
(五)事业单位离退休150310.80元,基本支出150310.80元(上年收0元,同比增加150310.80元,同比增长100%),主要是根据财政要求把离退休人员体检、生活补助等支出列入事业单位离退休科目核算。
(六)事业单位医疗426249.99元,基本支出426249.99元(上年支出351146.72元,同比增加75103.27元,同比增长21.39%),主要是社保调整上缴基数。
(七)住户公积金691216.20元,基本支出691216.20元(上年收569427.12元,同比增加121789.08元,同比增长21.39%),主要是调整上缴基数。
 
六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

2021年

2022年

2022年-2021年

主要原因

 

合计

6203159.85

6758981.71

555821.86

 

301

工资福利支出

5556752.53

5994668.21

437915.68

工资晋升

30101

  基本工资

1841412

1899912.00

58500

工资晋升

30102

  津贴补贴

98880

96960.00

-1920

人员减少

30106

  伙食补助费

192000

192000.00

0

 

30107

绩效工资

1246548

1234476.00

-12072

人员减少

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

759236.16

921621.60

162385.44

上缴基数增加

30109

  职业年金缴费

379618.08

460810.80

81192.72

上缴基数增加

30110

  职工基本医疗保险缴费

351146.72

426249.99

75103.27

上缴基数增加

30112

  其他社会保障缴费

77807.45

69121.62

-8685.83

人员减少

30113

  住房公积金

569427.12

691216.20

121789.08

上缴基数增加

30199

  其他工资福利支出

40677

2300.00

-38377

后勤控制编支出调整到其他科目核算

302

商品和服务支出

548496.52

571602.70

23106.18

业务量增加

30201

  办公费

42240

42240.00

0

 

30205

  水费

4992

4992.00

0

 

30206

  电费

19968

19968.00

0

 

30207

  邮电费

20640

24000.00

3360

业务量增加

30211

  差旅费

100800

100800.00

0

 

30213

  维修(护)费

14400

14400.00

0

 

30215

  会议费

16320

16320.00

0

 

30216

  培训费

17280

17280.00

0

 

30217

  公务接待费

7200

7200.00

0

 

30228

  工会经费

95456.52

115202.70

19746.18

基数增加

30229

  福利费

12000

12000.00

0

 

30231

  公务用车运行维护费

106000

106000.00

0

 

30299

  其他商品和服务支出

91200

91200.00

0

 

303

对个人和家庭的补助

97910.8

192710.80

94800

人员增加

30302

  退休费

45910.8

135910.80

90000

退休人员生活补助调整到本科目核算

30399

  其他对个人和家庭的补助

52000

56800.00

4800

人员增加

七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算123200元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算106000元;公务接待费支出预算17200元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比增加5000元,同比增长4.23%,增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年同比持平。
(二)公务用车购置及运行费预算106000元。其中:
公务用车购置预算0元,与上年持平。
公务用车运行预算106000元。主要用于本单位监督抽样、以及执行公务、开展各项财政检查产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
(三)公务接待费预算17200元。 主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研等公务活动的接待费用以及开展实验室认可、管理评审等业务活动需要开支的公务接待费用。与上年同比增加5000元,同比增长40.98%。主要原因:2022年实验室认可、管理评审等业务活动比上年有较大的增加,相应的接待费也增加。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无此项预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年本单位定额公用经费571602.7元,上年定额公用经费548496.52元,与上年同比增加23106.18元,增长4.21%。主要原因:工会经费计提基数增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年本部门政府采购预算总额175000,其中:政府采购货物支出175000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
2022年部门预算有1个100万元以上的项目列入绩效考核范围:认证认可和检验检测监督经费1550000元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:1.北海市食品药品检验所2022年部门预算表
2.北海市食品药品检验所2022年绩效目标表