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北海市食品药品安全认证审评中心2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-09 09:34   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:北海市食品药品安全认证审评中心单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市食品药品安全认证审评中心2022年部门预算报表

  一、部门(单位)收支总表

  二、部门(单位)收入总表

  三、部门(单位)支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:北海市食品药品安全认证审评中心2022年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

    

  第一部分:北海市食品药品安全认证审评中心概况

  一、主要职能

  (一)负责食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的检查工作

  (二)负责实施食品、保健食品的生产经营单位的许可事项及其变更的技术审查和现场检查的技术工作;负贵实施药品、化妆品、医疗机构制配剂、医疗器械经营使用单位许可事项及其变更的技术审査和现场检查的技术工作。

  (三)负责一类医疗器械产品注册(包括重新注册)的技术审评工作。

  (四)开展食品、保使食品生产、经营单位的技术指导和服务;开展化妆品、药品、药品包装材料容器、医疗器械等生产、经营、使用单位技术指导和服务

  (五)负责我市审评、检查技术人员的组织管理工作

  (六)负责县(区、涠洲岛旅游区)审评检查的技术指导工作。

  (七)承担市食品药品监督管理局交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  主管部门:北海市市场监督管理局本级为市级部门的直属机构,正处级;

  北海市食品药品安全认证审评中心是北海市市场监督管理局下属公益一类全额拨款事业单位。下设一个科室--办公室。人员:共有行政编制6名,现有管理人员5名,专业技术人员1名。

  第二部分:北海市食品药品安全认证审评中心2022年部门预算报表

  一、部门(单位)收支总表

  二、部门(单位)收入总表

  三、部门(单位)支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市食品药品安全认证审评中心2022年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  (一)部门收入总计1041654.36元。(上年收入总计800490元,同比增加241164.36元,同比增长30.13%)。收入主要是一般公共财政预算拨款。主要原因是缴费基数增长。

  (二)部门支出总计1041654.36元(上年支出总计800490元,同比增加241164.36元,同比增长30.13%)。主要原因是缴费基数增长,将养老和职业年金并入此功能分类):主要用于日常职工工资福利及业务开展的支出。主要原因是缴费基数增长。其中:

  1.一般公共服务类科目支出预算915833.72(上年支出总计682628元,同比增加233205.72元,同比上涨34.16%。主要原因是缴费基数增长,将养老和职业年金并入此功能分类):主要用于日常职工工资福利及业务开展的支出。

  2.卫生健康支出(类)47993.44元(上年支出总计44958元,同比增加3035.44元,同比上涨6.75%,主要原因是科目调整):主要用于本单位按国家规定发放的医疗保险方面的支出。

  3.住房保障支出(类)77827.2元(上年支出总计72904元,同比增加4923.2元,同比增加6.75%,主要原因是科目调整):主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  二、部门收入预算情况说明

  2022年财政拨款收入总计1041654.36元。(上年收入总计800490元,同比增加241164.36元,同比增长30.13%)。主要原因是缴费基数增长。

  包括:

  1.一般公共预算拨款收入1041654.36元(上年收入总计800490元,同比增加241164.36元,同比增长30.13%),为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  三、部门支出预算情况说明

  2022年我单位支出预算合计支出总计1041654.36元。(上年收入总计800490元,同比增加241164.36元,同比增长30.13%)。主要原因:主要原因为缴费基数增长。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  ⒈事业运行支出预算888833.72元(上年收入总计682628.4元,同比增加206205元,同比增长30.21%。主要原因是缴费基数增长,将养老和职业年金并入此功能分类):主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.卫生健康支出(类) 47993.44元(上年收入44957.66元,同比增加3035.78元,同比增长6.75%。主要原因科目调整和缴费基数增长):是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  4.住房保障支出(类)77827.20元(上年收入72904.32元,同比增加4922.88元,同比增长6.75%。主要原因科目调整和缴费基数增长):是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算1041654.36 元(上年支出773490元,同比增加241164.36元,增长31.18%。)其中:

  人员经费预算933883.16元,上年支出710729.66元,同比增加223153.5元,增长31.39%,主要原因是缴费基数增长。

  公用经费预算80771.2元,上年支出62760.72元,同比增加17910.48元,增长28.54%,主要原因是将伙食补助费并入此功能分类。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算27000元,上年支出27000元,与上年度持平。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我单位为财政全额拨款单位。

  2022年我单位财政拨款收入预算1041654.36元,同比增长30.13%。

  2022年我单位财政拨款支出预算1041654.36元,同比增长30.13%。支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  主要原因是缴费基数增长。

  五、一般公共预算支出情况说明

  一般公共预算总支出1041654.36元,其中基本支出1014654.36元,占一般公共预算总支出97.41%,同比增加241164.36元,同比增长30.13%,原因:缴费基数增长;项目支出27000元,占一般公共预算总支出2.59%,与上年度持平。

  按支出功能分类科目划分,其中:

  1.事业运行支出888833.72元,同比增长206205.32元,主要原因是缴费基数增长,将养老和职业年金并入此功能分类):主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.事业单位医疗44957.66元,同比增长3035.78元。主要原因科目调整和缴费基数增长):是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  3.住房公积金77827.2元,同比增长4922.88元。主要原因科目调整和缴费基数增长):是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算1014654.36元,上年支出773490.38元,同比增加241163.98元,上涨31.17%,主要原因是缴费基数增长。其中:

  人员经费预算933883.16元,上年支出710729.66元,同比增加223153.5元,增长31.39%,主要原因是缴费基数增长。

  公用经费预算80771.2元,上年支出62760.72元,同比增加18010.48元,增长28.70%,主要原因是将伙食补助费并入此功能分类。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算27000元,上年支出27000元,与上年度持平。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  本部门2022年度一般公共预算基本支出1014654.36元,(上年支出总计773490.38元,同比增加241163.98元,上涨31.17%)。按经济科目分类,其中:

  1、 工资福利支出953083.16元,(上年支出总计705129.66元,同比增加247953.5元,同比上涨35.16%),原因:缴费基数增长;

  2、 商品和服务支出56771.2元(上年支出总计62760.72元,同比减少5989.52元,同比下降9.54%),原因:人员减少;

  3、 对个人和家庭的补助4800元(上年支出总计5600元,同比减少800元,同比下降14.29%),原因:人员减少。

  

  

  

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算900元,同比减少150元。其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算900元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比减少150元,同比增长-14.29%,增减变动具体原因分项说明如下:

  1.因公出国(境)费支出预算0万元,全年使用财政拨款安排机关人员出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次;

  2.公务用车购置及运行费预算0元。其中:

  公务用车购置预算0元;公务用车运行预算0元;原因:我单位公务用车保有数量为0。

  3.公务接待费预算900元,同比减少150元。原因:人员经费压减。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年度,本部门没有政府性基金支出预算,故不作说明。

  九、国有资本经营预算情况

  本部门无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)事业运行经费安排情况说明

  北海市食品药品安全认证审评中心是全额拨款事业单位,非行政机关,2022年部门预算没有安排机关运行经费。但为保障单位运行,2022年本部门安排公用经费80771.2元,同比增加18010.48元,原因为经济科目调整。

  公用经费中包括:办公费5280元,同比减少880元,原因为人员经费压减;水费624元,同比减少104元,原因为人员经费压减;电费2496元,同比减少416元,原因为人员经费压减;邮电费3000元,同比减少10元,原因为人员经费压减;差旅费12600元,同比减少2100元,原因为人员经费压减;维修(护)费1800元,同比减少300元,原因为人员经费压减;会议费2040元,同比减少340元,原因为人员经费压减;培训费2160元,同比减少360元,原因为人员经费压减;公务接待费900元,同比减少150元,原因为人员经费压减;工会经费12971.2元,同比增加820.48元,原因为工会经费增加;福利费1500元,同比减少250元,原因为人员经费压减;其他商品和服务支出11400元,同比减少1900元,原因为人员经费压减。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  本部门本年度没有政府采购大型设备的需求,故未专门设置政府采购金额。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,本部门现有固定资产原值88800元。其中,家具、用具25件,原值17280元;通用设备14件,原值71520元。本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0套,100万元以上专用设备0套。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  本部门2022年只有一个项目,经费不到3万元,没有超过100万元工项目预算。故未作预算绩效目标编制说明。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  附表:北海市食品药品安全认证审评中心2022年部门预算表(公开表)