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北海市产品质量检验所2021年部门预算

发布时间:2021-03-12 09:48   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市产品质量检验所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费、会议费和培训费支出预算情况表

八、政府性基金预算支出表

九、项目年度预算绩效目标申报表

十、部门整体支出管理绩效目标申报表(2021年)

第三部分:北海市产品质量检验所2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市产品质量检验所概况

一、主要职能

(一)依取得的资质,负责食品、肥料、家具、公共场所卫生、水、消毒产品、烟花爆竹、电子电气产品等产品的检验检测和监督检测,并提供综合检验分析研判等技术服务;依取得的资质,开展鲜湿米粉等食品生产许可发证检验业务;开展珍珠及其珍珠制品、海产品、烟花爆竹等产品的标准研究;负责相关产品的技术评估,提供检验、认证、质量技术咨询服务、人员培训等。

(二)完成市委、市人民政府、市市场监督局交办的其他任务。

二、机构设置情况

⒈机构设置

⑴预算管理级次划分:

北海市产品质量检验所为副处级预算单位,是二级预算单位。

⑵单位基本性质划分:

北海市产品质量检验所为全额拨款公益二类事业单位(政府购买服务类)。

⑶单位执行会计制度划分:

北海市产品质量检验所执行事业单位会计制度。

⑷北海市产品质量检验所按内设机构划分:

根据职责,北海市产品质量检验所内设4个机构:办公室、总工室、化学检验室、轻工检验室。

第二部分:北海市产品质量检验所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费、会议费和培训费支出预算情况表

八、政府性基金预算支出表

九、项目年度预算绩效目标申报表

十、部门整体支出管理绩效目标申报表(2021年)

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市产品质量检验所2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

部门收入总计3496187.00元(上年收入总计3627143.00元,同比减少130956.00元,同比下降3.61%)。收入主要是一般公共财政预算拨款。

部门支出总计3496187.00元(上年支出总计3627143.00元,同比减少130956.00元,同比下降3.61%)。支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

主要原因是2020年调出3名在职在编人员,公招1名在职在编人员。

二、部门收入预算情况说明

部门收入总计3496187.00元(上年收入总计3627143.00元,同比减少130956.00元,同比下降3.61%)。主要原因是2020年调出3名在职在编人员,公招1名在职在编人员。包括:

1.一般公共预算拨款收入3496187.00元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均为其他收入的结转0元。

三、部门支出预算情况说明

部门支出总计3496187.00元(上年支出总计3627143.00元,同比减少130956.00元,同比下降3.61%)。主要原因是2020年调出3名在职在编人员,公招1名在职在编人员。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

⒈一般公共服务类科目支出预算2883333.00元(上年支出总计3364191.00元,同比减少480858.00元,同比下降14.29%)。主要原因是2020年调出3名在职在编人员,公招1名在职在编人员:主要用于日常职工工资福利及业务开展的支出。

2.社会保障和就业支出 (类)338906.00元(上年收入0元,同比增加338906.00元,同比增长100%)。主要原因上年行政事业单位养老方面的支出没有使用这个功能分类:主要用于行政事业单位养老方面的支出。

⒊卫生健康支出(类)104496.00元(上年收入96877.00元,同比增加7619.00元,同比增长7.86%)。主要原因是2021年缴费基数增大:主要用于本部门按国家规定发放的医疗保险方面的支出。

⒋住房保障支出(类)169453.00元(上年收入166075.00元,同比增加3378.00元,同比增长2.03%)。主要原因是2021年缴费基数增大:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2388187.00元(上年支出2518633.00元,同比减少130446.00元,同比下降5.18%。)其中:

工资福利支出预算2182955.00元,上年支出2329504.00元,同比减少146549.00元,同比下降6.29%。

商品和服务支出预算175232.00元,上年支出189129.00元,同比减少13897.00元,同比下降7.35%。

对个人和家庭的补助支出预算30000.00元,上年支出0.00元,同比增加30000.00元,同比增长100.00%。

主要原因是2020年调出3名在职在编人员,公招1名在职在编人员。

2.项目支出预算。

项目支出预算1108000.00元,上年支出1108510.00元,同比减少510.00元,同比下降0.05%。其中:

商品和服务支出预算829000.00元,上年支出588510.00元,同比增加240490.00元,同比增长40.86%。主要原因是增加检验检测业务支出。

资本性支出预算279000.00 元,上年支出520000.00元,同比减少241000.00元,同比下降46.35%。主要原因是是减少设备购置支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入总计3496187.00元(上年收入总计3627143.00元,同比减少130956.00元,同比下降3.61%)。

财政拨款支出总计3496187.00元(上年支出总计3627143.00元,同比减少130956.00元,同比下降3.61%)。支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

主要原因是2020年调出3名在职在编人员,公招1名在职在编人员。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出3496187.00元,其中:基本支出预算2388187.00元(上年支出2518633.00元,同比减少130446.00元,同比下降5.18%),主要原因是2020年调出3名在职在编人员,公招1名在职在编人员;项目支出预算1108000.00元(上年支出1108510.00元,同比减少510.00元,下降0.05%)。

⒈质量基础2883333.00元(上年支出总计3364191.00元,同比减少480858.00元,同比下降14.29%,主要原因是2020年调出3名在职在编人员,公招1名在职在编人员):主要用于组织实施检验检测等质量基础专项工作的支出。

⒉行政事业单位医疗104496.00元(上年收入96877.00元,同比增加7619.00元,同比增长7.86%。主要原因是2021年缴费基数增大):是根据北海市统一规定,按行政事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

⒊机关事业单位基本养老保险缴费支出338906.00元(上年收入0元,同比增加338906.00元,同比增长100%。主要原因上年行政事业单位养老方面的支出没有使用这个功能分类):是按照国家统一规定,为单位职工计缴的养老保险费。

⒋住房公积金169453.00元(上年收入166075.00元,同比增加3378.00元,同比增长2.03%。主要原因是2021年缴费基数增大):是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算59950.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算53000.00元;公务接待费支出预算6950.00元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比减少300.00元,同比下降0.50%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年同比持平。

(二)公务用车购置及运行费预算53000.00元。其中:

公务用车购置预算0元,与上年持平。

公务用车运行预算53000.00元。主要用于本单位车辆在市内执行公务、以及开展各项检验检测、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2021年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费预算53000.00元,平均每辆10600.00元。与上年持平。

(三)公务接待费预算6950.00元。 主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。与上年同比减少300.00元,同比下降4.14%。主要原因:人员减少相应比例控制数也减少。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额419000.00元,其中:政府采购货物支出289000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算130000.00元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备7台(套),100元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年部门预算有2个100万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款3496187.00元,项目是 F-其他向社会购买公共服务事项-市产品质量检验所2388187.00元;产品强制检验辅助性工作经费-市质检所1108000.00元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附表:1.北海市产品质量检验所2021年部门预算表

2.北海市产品质量检验所2021年绩效目标表

 

北海市产品质量检验所2021年部门预算表.xlsx 

北海市产品质量检验所2021年绩效目标表.xlsx