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北海市计量测试研究所2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-12 08:48   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:北海市计量测试研究所概况

一、主要职能

(1)承担北海市行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作;

(2)开展量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;

(3)提供计量检定、校准、测试服务,执行计量检定规程,依法执行强制检定;

(4)承办有关计量监督中的技术性工作,承担计量仲裁检定,为质量技术监督工作提供技术支持、承担上级单位委托的计量考核、仲裁检定;

(5)承担计量标准考核和技术咨询,开展计量咨询和计量器具安装修理、为企事业单位培训计量检修人员等工作;

(6)研究起草计量检定规程、计量技术规范;

二、机构设置情况

北海市计量测试研究所为公益二类全额拨款事业单位,主管单位是北海市市场监督管理局。本单位下设五个科室——办公室(含财务室)、质控室、电学室、力学室、业务室。共有事业编制数为27人,现有人数24人;临时聘用人员7名。

第二部分:北海市计量测试研究所2021年单位预算报表

一、单位(单位)收支总表

二、单位(单位)收入总表

三、单位(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、单位整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市计量测试研究所2021年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)收入总预算3712719元。根据市财政局批复我单位单位预算的函(北财函〔2021〕1号),共安排经费拨款(补助)3712719元,其中市本级拨款3712719元。2021年收入同比增加330340元。

(二)支出总预算3712719元,同比增加330340元。

1.一般公共服务2749718元,同比增加143124元。原因:事业运行成本增加。

2.社会保障和就业支出532535元,同比增加174267元,原因:事业运行成本增加及基数调整。

3.卫生健康支出164198元,同比增加10376元。原因:事业运行成本增加及基数调整。

4.住房保障支出266268元,同比增加2573元。原因:事业运行成本增加及基数调整。

二、单位收入预算情况说明

2021年我单位收入总预算3712719元,同比增加330340元。其中包括:

1.事业运行2389718元,同比增长143124元,原因:事业运行成本增加及人员经费调整。

2.一般行政管理事务360000元,同比增长0元.

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出355023元,同比增加3430元,原因:工资变动及缴纳基数调整。

4.机关事业单位职业年金缴费支出177512元,同比增加177512元,原因:单位部分职业年金从2021年开始由财政拨款到各单位进行缴纳。

5.事业单位医疗164198元,同比增长10376元。原因:工资变动及缴纳基数调整。

6.住房公积金266268元,同比增长2573元。原因:工资变动及缴纳基数调整。

三、单位支出预算情况说明

1.事业运行2389718元,同比增长143124元,原因:事业运行成本增加及人员经费调整。

2.一般行政管理事务360000元,同比增加0元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出355023元,同比增加3430元,原因:工资变动及缴纳基数调整。

4.机关事业单位职业年金缴费支出177512元,同比增加177512元,原因:单位部分职业年金从2021年开始由财政拨款到各单位进行缴纳。

5.事业单位医疗164198元,同比增长10376元。原因:工资变动及缴纳基数调整。

6.住房公积金266268元,同比增长2573元。原因:工资变动及缴纳基数调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位为财政全额拨款公益二类单位。2021年我单位财政拨款收入预算3712719元,同比增长9.77%。原因:事业运行成本增加及人员经费调整,2021年我单位财政拨款支出预算3712719元,同比增长9.77。原因:事业运行成本增加及人员经费调整。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算总支出3712719元,其中基本支出3352719元,占一般公共预算总支出90.30%,同比增加330340元,增长10.93%,原因:事业运行成本增加;项目支出360000元,占一般公共预算总支出9.70%,同比增加0元,增加0%。

按支出功能分类科目划分,其中:

1.事业运行2389718元,同比增加106860元,原因:业运行成本增加及人员经费调整。

2.一般行政管理事务360000元,同比增长0元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出355023元,同比增加3430元,原因:工资变动及缴纳基数调整。

4.机关事业单位职业年金缴费支出177512元,同比增加177512元,原因:单位部分职业年金从2021年开始由财政拨款到各单位进行缴纳。

5.事业单位医疗164198元,同比增长10376元。原因:工资变动及缴纳基数调整。

6.住房公积金266268元,同比增长2573元。原因:工资变动及缴纳基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年度一般公共预算基本支出3352719元,同比增加330340元。按经济科目分类,其中:

1、 工资福利支出2891396元,同比增加180455元,原因:工资变动及五险一金缴费基数调整;

2、 商品和服务支出311128元,同比减少6801元,原因:在职人员比上年度减少1人;

3、 对个人和家庭的补助150194元,同比增长108000元,原因:退休人员500元/人/月的生活补助由单位发放。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算89750元,同比减少150元。其中:

1.因公出国(境)费支出预算0万元,全年使用财政拨款安排机关人员出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次;

2.公务用车购置及运行费预算86000元。其中:

公务用车购置预算0元;

公务用车运行预算86000元;

原因:我单位公务用车保有数量为0。

3.公务接待费预算3750元。

原因:我单位定额公用经费公务接待费3750元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度,本单位没有政府性基金支出预算,故不作说明。九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

北海市计量测试研究所是全额拨款事业单位,非行政机关,2021年单位预算没有安排机关运行经费。但为保障单位运行,2021年本单位安排事业运行定额公用经费311128元,同比减少6801元;原因:在职人员比上年度少1人。

2021年度我单位公用经费中包括:办公费22000元;水费2600元;电费10400元;邮电费10750元;差旅费52500元;维修(护)费7500元;会议费8500元;培训费9000元;公务接待费3750元;工会经费44378元;福利费6250元;公务用车运行维护费86000元;其他商品和服务支出47500元。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位2021年度安排政府采购360000元,主要用于采购全自动压力台校验仪。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位现有固定资产原值2.663万元。其中,通用设备136件,专用设备228件,家具52件,原值725.52万元,累计折旧621.71万元,净值103.81万元;无形资产137.56万元,其中单独计划入账的土地130.63万元,正版软件6.93万元,无形资产摊销1.54万元,无形资产净值136.02万元。本单位共有车辆6辆,单位价值50万元以上通用设备0套,100万元以上专用设备0套。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

计量强检项目预算36万元,主要用于全自动压力台校验仪的采购。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:

1.北海市计量测试研究所2021年单位预算表

 

 

 北海市2021年部门预算报表(公开.xls