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北海市标准技术研究所2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-12 09:28   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门(单位)概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市标准技术研究所(单位)2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市标准技术研究所2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门(单位)概况

一、主要职能

我单位为北海市标准技术研究所,为市市场监督管理局下属相当正科级财政全额拨款事业单位。主要职能为:是为技术监督信息与技术服务;负责辖区标准文献信息的收集、整理、调研、服务;负责授权辖区代码工作的组织、管理;并提供相关社会服务。

二、机构设置情况

内设机构2个,内设办公室与业务室。办公室:负责单位党务、行政具体工作;负责信息安全、网站管理、公文处理、后勤服务、财务、固定资产管理等工作。业务室:负责辖区标准文献信息的收集、整理、调研、服务;负责授权辖区代码工作的组织、管理;并提供相关社会服务。

第二部分:北海市标准技术研究所2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市标准技术研究所2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

部门收入总计462013元(上年收入总计659258元,同比减少197245元,同比下降29.92%)。收入主要是一般公共财政预算拨款。

部门支出总计462013元(同比减少197245元,同比下降29.92%)。一般公共服务(类)499854元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车维护费、工会经费等日常公用经费支出以及项目经费支出。

经费变动原因:人员减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年财政拨款收入462013元(上年收入总计659258元,同比减少197245元,同比下降29.92%)。包括:

1.财政拨款收入462013元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、部门支出预算情况说明

2021年我单位支出预算合计462013元,(上年收入总计659258元,同比减少197245元,同比下降29.92%)。主要原因为人员减少。其中包括:

1.事业运行316019元(上年支出总计399854元,同比减少168902.64元,同比下降11.93%)原因:人员减少。

2. 质量基础20000元(上年支出总计95000元,同比减少75000元,同比减少78.95%)原因:人员减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出46450元(上年支出总计71780元,同比减少25330元,同比减少35.295%)原因:人员减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出23225元(上年支出总计0元,同比增加23225元,同比增加100%)原因:政策性增加。

5.事业单位医疗支出21483元(上年支出总计31404元,同比减少9921元,同比减少31.59%)原因:人员减少。

6.住房公积金支出34837元(上年支出总计53835元,同比减少18998元,同比减少35.29%)原因:人员减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位为财政全额拨款单位。2021年我单位财政拨款收入预算462013元(上年收入总计659258元,同比减少197245元,同比下降29.92%)。原因:人员调出2名。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算总支出462013元,其中基本支出402013元,占一般公共预算总支出87.01%,同比减少157245元,下降28.12%,原因为人员减少;项目支出60000元,占一般公共预算总支出12.99%,减少40000元,下降40.00%,原因:人员减少,专项项目支出减少。

按支出功能分类科目划分,其中:

1.质量基础20000元(上年支出总计95000元,同比减少75000元,同比减少78.95%)原因:人员减少。

2. 事业运行316019元(上年支出总计399854元,同比减少83835元,同比减少20.975%)原因:人员减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出46450元(上年支出总计71780元,同比减少25330元,同比减少35.29%)原因:人员减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出23225元(上年支出总计0元,同比增加23225元,同比增加100%)原因:政策性增加。

5.事业单位医疗支出21483元(上年支出总计71780元,同比减少50297元,同比减少70.07%)原因:人员减少。

6.住房公积金支出34837元(上年支出总计53835元,同比减少18998元,同比减少35.29%)原因:人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年度一般公共预算基本支出402013元(上年支出总计559258元,同比减少172030.55元,同比下降11.42%)。按经济科目分类,其中:

1、 工资福利支出343133元(上年支出总计494751元,同比减少151618元,同比下降30.65%),原因:人员减少;

2、 商品和服务支出44496元(上年支出总计62123元,同比减少17627元,同比下降28.37%),原因:人员减少;

3、 对个人和家庭的补助14384元(上年支出总计2384元,同比增加了12000元,同比增加503.36%),原因:政策性增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算17450元,同比减少300元。其中:

1.因公出国(境)费支出预算0万元,全年使用财政拨款安排机关人员出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次;

2.公务用车购置及运行费预算17000元。其中:

公务用车购置预算0元;

公务用车运行预算17000元;

原因:我单位公务用车保有数量为1。

3.公务接待费预算450元,同比减少300元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度,本部门没有政府性基金支出预算,故不作说明。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

北海市标准技术研究所是全额拨款事业单位,非行政机关,2021年部门预算没有安排机关运行经费。但为保障单位运行,2021年本部门安排事业运行公用经费104496,同比减少57627元,原因:人员减少,项目经费减少。

2021年度我单位公用经费中包括:办公费47640元;印刷费2000元;水费312元;电费1248元;邮电费1290元;差旅费6300元;维修(护)费10900元;会议费1020元;培训费1080元;公务接待费450元;工会经费5806元;福利费750元;公务用车运行维护费17000元;其他商品和服务支出5700元,信息网络及软件购置更新3000元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额11200元,其中:政府采购货物支出11200元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门现有固定资产原值315070元。其中家具、用具172件,原值69145元;通用设备49件,原值245925元;无形资产13件,原值21609元。本部门共有车辆1辆,单位价值50万元以上通用设备0套,100万元以上专用设备0套。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

由于本部门是政府采购服务单位,虽然预算经费没有超过100万元,但仍然按照预算绩效目标编制说明,编制绩效项目1个。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:北海市标准技术研究所2021年部门预算报表(公开表)

附件:北海市标准技术研究所2021年部门预算报表(公开表).xlsx