北海市食品药品监督管理局2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 15:39   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

 

    

第一部分:部门概况

一、部门职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市食品药品监督管理局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区食品(含食品添加剂、保健食

品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章;参与拟定全市食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任、各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品研制、生产、经营、使用监督管理,建立药品化妆品不良反应监测体系;负责医疗器械监督管理,建立医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。协助组织实施执业药师资格准入制度、执业药师注册初审工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药,配合有关部门实施国家基本药物制度。

(四)负责化妆品的监督管理工作,监督实施化妆品的法定标准和质量管理规范。

(五)负责开展全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处违法行为,制定制度并组织实施。指导开展全市食品、药品、医疗器械、化妆品的质量抽验工作,建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(六)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(七)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(八)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

(九)指导县(区、管委会)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为。完善行政执法与刑事司法衔接机制,协调与公安机关联合打击食品药品违法犯罪。

(十)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、管委会履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)承办市人民政府和北海市食品安全委员会交办的其他事项。

二、 机构设置情况

北海市食品药品监督管理部门预算单位共有5个:北海市食品药品监督管理局和4个下属单位,其中北海市食品药品监督管理局为财政全额拨款行政单位,编制人员37人,在编34人,退休7人。下属单位4个,其中北海市食品药品稽查支队为财政全额拨款参公事业单位,编制人员30人,在编29人;北海市食品药品安全信息与监控中心为财政全额拨款事业单位,编制人员9人,在编9人;北海市食品药品安全认证审评中心为财政全额拨款事业单位,编制人员5人,在编5人。北海市食品药品检验所为全额拨款事业单位,编制人员47人,在编46人。北海市食品药品监督管理局下设12个科室,分别为办公室(新闻宣传科)、人事科、规划财务科、药品监管科、综合协调科(应急管理科)、政策法规科(稽查科)、医疗器械监管科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科、保健食品化妆品监管科、科技标准与监测评价科。

第二部分:北海市食品药品监督管理局2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

 

2019年食品药品监管部门预算总收入为30653333元(2018年25530136元,同比增加20.07%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费),其中:经费拨款29833333元(2018年24930136元,同比增加19.67%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费)、非税收入600000元(2018年600000元,与去年持平)。

年度预算总支出30653333元(2018年25530136元,同比增加20.07%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费),其中:基本支出14032693元(2018年13376016元,同比增加4.9%)、项目支出16620640元(2018年12154120元,同比增加36.75%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费)。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年食品药品监管部门一般公共预算支出安排总计为30433332.73元,其中:基本支出14032693元、项目支出16400640元。(2018年一般公共预算支出安排总计为25530135.55元,其中:基本支出13376015.55元、项目支出12154120元。同比增长19.2%,其中基本支出增长4.9%,项目支出增长34.94%,增长原因为基本支出工资福利增加和项目经费增加。

行政运行8189434.85元(2018年为7781533.41元,同比增长5.24%,增长原因为工资增加和办公费用增加)。全部是基本支出预算。主要用于食药监系统为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

市场监督管理专项9520000元(该功能科目为机构改革后2019年新增加科目,2018年食品安全事务为4827620元,同比增长97.20%),全部为项目支出预算。食品安全监管、食品检验检测和创建广西食品安全城市业务支出。

市场监管执法689940元(该功能科目为机构改革后2019年新增加科目)。全部为项目支出预算。食品、保健食品、药品、化妆品和医疗器械的监督管理业务支出。

药品事务1170000元(2018年为1190000元,同比减少1.68%,减少原因为压减业务支出),全部是项目支出预算。主要用于药品安全监管培训等业务支出。

医疗器械事务260000元(2018年为300000元,同比减少13.33%,减少原因为压减业务支出),全部为项目支出预算。主要用于医疗器械安全监管业务支出。

化妆品事务30000元(2018年为180000元,同比减少83.33%,减少原因为压减业务支出),全部是项目支出预算。主要用于化妆品业务监管费用支出。

    事业运行8051685.05元(2018年为6349124.74元,同比增长26.82%,增长原因为工资及办公费用增加),其中基本支出5230485元,项目支出2821200元。主要用于食药监局下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等

日常公用经费支出。

其他市场监督管理事务1915780元(2018年其他食品和药品监督管理事务支出4280400元,同比减少55.24%,减少原因为压缩其他业务开支),其中基本支出56280元,项目支出为1859500元,为其他食品药品监督管理业务支出。 

培训支出50000元,(2018年为50000元,持平),全部是项目支出预算。主要用于食品药品监管、检验检测人员的专业知识业务等培训。

事业单位医疗204921.99元(2018年为228472.56元,同比减少10.31%,减少原因为下属事业单位人员减少),全部是基本支出预算。主要用于下属事业单位干部职工支付医疗保险等费用。

住房公积金351570.84元(2018年为342984.84元,同比增加2.5%,增加原因为住房公积金缴费基数增大),全部是基本支出预算。主要用于干部职工支付住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出14032692.73元,其中人员经费12089400.01元,公用经费1943292.72元(2018年13376015.55元,同比增长4.91%)。

     工资福利支出12081007.21元,2018年11514480.65元,同比增长4.92%。原因为在编人员增加,工资福利支出相应增加。

商品和服务支出1943292.72元,2018年1855874.5元,同比增长4.71%。原因为在编人员增加,公用经费相应增加。

对个人和家庭的补助8392.8元,2018年5660.4元,同比增长48.28%。原因为增加退休人员的独生子女补助的退休费。  

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算451050元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算71550元,公务用车购置支出120000元,公务用车运行维护费支出预算259500元。  

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算451050元元,比2018年预算708150元减少257100元,同比减少36.31%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:一是厉行节约,减少公务接待费,二是严格控制公务用车运行维护费。其中: 

1.公务接待费2019年预算71550元,2018年103150元,同比减少31600元,减少30.63%,主要原因为厉行节约,严格控制公务接待,减少公务接待费。 

 2.公务用车费支出2019年379500元,2018年预算605000元,同比减少319000,减少37.27%,主要原因一是加强执法用车管理,严格控制公务用车运行维护费;二是2019年拟购置执法用车1辆,2018年购置2辆,减少1辆。我局系统现有公务用车14辆。公务用车费主要用于市内执行公务、以及开展各项食品药品安全检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、政府性基金支出预算情况说明

2019年无政府性基金支出预算安排。

六、收支预算情况说明

2019年食品药品监管部门预算总收入为30653333元(2018年25530136元,同比增加20.07%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费),其中:经费拨款29833333元(2018年24930136元,同比增加19.67%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费)、非税收入600000元(2018年600000元,与去年持平)。

年度预算总支出30653333元(2018年25530136元,同比增加20.07%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费),其中:基本支出14032693元(2018年13376016元,同比增加4.9%)、项目支出16620640元(2018年12154120元,同比增加36.75%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费)。

七、收入预算情况说明

2019年食品药品监管部门预算总收入为30653333元(2018年25530136元,同比增加20.07%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费),其中:经费拨款29833333元(2018年24930136元,同比增加19.67%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费)、非税收入600000元(2018年600000元,与去年持平)。

八、支出预算情况说明

2019年度预算总支出30653333元(2018年25530136元,同比增加20.07%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费),其中:基本支出14032693元(2018年13376016元,同比增加4.9%)、项目支出16620640元(2018年12154120元,同比增加36.75%,增加原因为2019年局机关增加创建食品安全城市经费和下属市食品药品检验所增加项目经费)。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况 

2019年食药监部门共有1个行政机关、1个参照公务员管理的事业单位、3个非参公事业单位。局机关及下属事业运行经费8189434.85元,比2018年预算7781533.41元增加407901.44元,增加5.24%。主要原因是2019年增加在编人员,增加日常运行经费。

(二)政府采购预算安排情况 

 2019年政府采购预算12851940元,2018年10311000元,

同比增加2540940元,增长24.64%,全部为集中采购。政府采购资金类型:公共财政预算拨款12851940元。

(三)国有资产的总体情况 

我局保留的公务用车编制为15辆,其中:局机关核定公务

车编制6辆,实有车辆5辆,为执法用车(小型普通客车),北海市食品药品稽查支队核定公务车编制2辆,实有2辆执法用车(小型普通客车2辆);北海市食品药品检验所核定公务用车编制7辆,实有车辆6辆,其中公务用车2辆,执法用车4辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年市食药监局已按要求编制部门整体支出绩效目标,并对资金达到100万以上的3个重点项目编制绩效目标,分别是食品安全监管经费116万元、食品安全检验检测经费330万元和创建食品安全示范城市经费480万元。同时对2018年度的2个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:北海市食品药品监督管理局2019年部门预算报表(公开表)