北海市工商部门2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 15:07   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

北海市工商部门2019年部门预算公开文字说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:工商部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

、财政拨款收支总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:工商部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关工商行政管理的方针,政策和法律、法规。制定工商行政管理政策和规范性文件;负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)负责本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位,个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等等市场主体进行登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理本行政辖区流通的领域商品和服务质量责任,组织有关流通领域商品及服务消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)根椐授权,负责本行政辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处本行政辖区不正妆竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

(十)负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标,中国驰名商标的申报和北海知名商标的认定工作。

(十一)组织实施本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理信息平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作。研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

(十二)负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)承担小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)指导全市工商行政管理业务工作。

(十五)根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基层建设、经费、资产、内部审计等工作。

二、机构设置情况

北海市工商行政管理局是处级单位,管辖一市三城区工商行政管理机构。局本级设13个内设机构,为办公室、政策法规科、反不正当竞争执法科、消费者权益保护科、市场规范管理科、企业注册管理科、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、人事科、财务科、信息化管理科、机关后勤服务中心、机关党委、离退休人员工作科。下设北海市工商行政管理局海城分局、北海市工商行政管理局银海分局、北海市工商行政管理局铁山港分局、北海市工商行政管理局涠洲岛旅游分局、北海市工商行政管理局专业市场管理分局、北海市工商行政管理局经济检查支队、北海市工商行政管理局12315消费者申诉举报中心等派出、直属行政机构。另设派出机构22个工商行政管理所,委托辖区分局管理。

其中北海市工商行政管理局海城分局、北海市工商行政管理局银海分局、北海市工商行政管理局铁山港分局为独立编制预算单位。

第二部分:工商部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:工商部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计38,306,485.28 元,上年收入总计37,056,761.34元,同比增加1,249,723.94元,同比增长3.37%,增长的主要原因是实有人数的增加,增加了人员经费和公用经费的收入,其中工资福利支出收入增加了862,303.92元。

(二)支出总计38,306,485.28元,上年支出总计37,056,761.34元,同比增加1,249,723.94元,同比增长3.37%,增长的主要原因实有人数的增加,增加了人员经费和公用经费的收入,其中工资福利支出收入增加了862,303.92元。包括:

1.一般公共服务(类)33,726,781.71 元:主要用于单位的基本支出;工商部门从事专项业务方面的支出,包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出;工商行政部门法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出;工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出;工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

2. 卫生健康支出1,687,259.21 元:主要用于北海市本级按国家规定单位为职工缴纳的基本医疗。

3. 住房保障支出2,892,444.36 元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出38,306,485.28 元,其中:基本支出34,545,485.28 元,项目支出3,761,000.00 元,具体支出预算如下: 

行政运行支出29,965,781.71 元,上年支出31,131,805.70元,同比减少1,166,023.99元,减少3.74%行政运行支出全部是基本支出预算主要用于北海市工商行政部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务(工商行政管理事务)支出1,980,000.00 元,上年支出2,245,000.00 元,同比减少265,000.00元,减少11.8%,主要原因是减少了西部地区基层工商所业务用房改造支出一般行政管理事务支出全部是项目支出预算,主要用于北海市工商行政部门为完成各项工商行政管理工作任务、保障工商事业发展而发生的项目支出。如工商部门基层规范化建设、办公、业务用房维修经费、临时人员经费支出等。

市场监督管理专项支出1,150,000.00 元,上年支出980,000.00 元,同比增加170,000.00元,增长17.35%,主要原因是增加劳务费的支出。市场监督管理专项全部是项目支出预算主要用于北海市工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

市场监管执法支出321,000.00 元,上年支出371,000.00元,同比减少50,000.00元,减少13.48%,主要原因是减少租赁费和公务用车运行维护费的支出。市场监管执法支出全部是项目支出预算,主要用于北海市工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。 

  消费者权益保护支出100,000.00 元,上年支出200,000.00元,同比减少100,000.00元,减少50%,主要原因是减少消费维权站建设的支出。消费者权益保护支出全部是项目支出预算主要用于北海市工商行政部门依照《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。 

信息化建设(工商行政管理事务)支出210,000.00 元,上年支出60,000.00 元,同比增加150,000.00元,增长250%,主要原因是增加网络租赁费的支出。全部是项目支出预算主要用于北海市工商行政部门信息化建设方面的支出。

行政单位医疗支出1,687,259.21 元,上年支出969,140.74元,同比增加718,118.47元,增长74.1%行政单位医疗支出全部是基本支出预算是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  住房公积金支出2,892,444.36 元,上年支出1,099,814.90元,同比增加1,792,629.46元,增长163%住房公积金支出全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为北海市工商行政部门单位职工计缴的住房公积金。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出34,545,485.28 元,其中:人员经费支出28,522,508.46 元,公用经费支出6,022,976.82 元,具体支出预算如下: 

工资福利支出28,401,907.38元,上年支出27,541,603.46 元,同比增加860,303.92元,增长3.12%

商品和服务支出6,022,976.82元,上年支出5,559,722.28 元,同比增加463,254.54元,增长8.33%

对个人和家庭的补助120,601.08元,上年支出99,435.60 元,同比增加21,165.48元,增长21.29%

以上各项同比增长的原因是实有人数的增加,增加人员经费支出及公用经费的支出。

一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算398,000.00 元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算326,000.00 元;公务接待费支出预算72,000.00 元。

2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少91,800.00元,同比减少12.5%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费预算326,000.00元。其中:公务用车购置预算0,与上年持平;公务用车运行预算375,500.00,比上年减少49,500.00元,减少13.18%,减少的主要原因是2019压缩了公务用车运行预算。2019年的公务用车运行预算主要用于工商行政部门执行公务、执法办案以及市打传专业队开展打击传销行动发生各项的公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2019年,北海市工商部门4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆,全年运行费326,000.00元,平均每辆11,642.86元。

(三)公务接待费预算72,000.0070,250.00,比上年增加1750元,增长2.49%,增长主要原因是2019实有人数的增加,增加了公务接待费的人头经费。2019公务接待费预算主要用于安排接待上级及兄弟市工商部门有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

政府性基金预算情况说明

2019年度工商部门无政府性基金支出预算。

收支预算情况说明

(一)收入总计38,306,485.28 元,上年收入总计37,056,761.34元,同比增加1,249,723.94元,同比增长3.37%,增长的主要原因是实有人数的增加,增加了人员经费和公用经费的收入,其中工资福利支出收入增加了862,303.92元。

(二)支出总计38,306,485.28元,上年支出总计37,056,761.34元,同比增加1,249,723.94元,同比增长3.37%,增长的主要原因实有人数的增加,增加了人员经费和公用经费的收入,其中工资福利支出收入增加了862,303.92元。

收入预算情况说明

2019年工商部门一般公共预算拨款收入38,306,485.28 元,上年一般公共预算拨款收入37,056,761.34元,同比增加1,249,723.94元,同比增长3.37%,增长的主要原因是实有人数的增加,增加了人员经费和公用经费的收入,其中工资福利支出收入增加了862,303.92元。其中经费拨款收入37,756,485.28 元,纳入一般公共预算管理的非税收入550,000.00

支出预算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出38,306,485.28 元,上年一般公共预算拨款支出37,056,761.34元,同比增加1,249,723.94元,同比增长3.37%,增长的主要原因是实有人数的增加,增加了人员经费和公用经费的支出,其中工资福利支出增加了862,303.92元。其中:基本支出34,545,485.28 元,项目支出3,761,000.00元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年北海市工商部门本级及下属单位共有4个行政机关,机关运行经费财政拨款预算6,022,976.82 元,较2018年预算增加463,254.54元,增长8.33%增长主要原因是2019年的在职人员数比2018年的在职人员增加7人,增加了行政运行的人头经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额869,200.00元,其中:政府采购货物支出419,200.00元、政府采购工程预算150000.00元、政府采购服务预算300,000.00元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆28辆,全部为一般执法执勤用车28辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年本部门完成了部门整体支出绩效目标的编制,按工商部门职能列示8条绩效目标,对每条职能的年度目标、产出指标、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度详细列示。

同时完成一个重点项目绩效目标的编制,即消费者维权经费项目绩效目标,对产出目标、效果目标、影响力目标进行详细列示。年度绩效目标为:1.通过开展本行政辖区流通领域商品质量监督管理工作,切实改善流通领域商品质量状况;2.通过开展有关商品流通、服务领域消费维权工作,切实提高商品、服务质量,促进经营者守法、规范经营,维护消费者合法权益;3.通过组织查处假冒伪劣等违法行为,维护正常的市场经济秩序;4.指导消费者咨询、申诉、举报的受理与处理,引导消费者提高自我维权意识,规范受理与处理消费者咨询、申诉、举报的程序,为保护消费者合法权益服务。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市工商部门2019年部门预算报表(公开表)    

2.北海市工商部门2019年绩效目标表