北海市工商部门2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-09 15:14   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市工商部门概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市工商部门2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

第三部分:北海市工商部门2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释(结合本部门预算,对专业性较强的预算名词进行解释)

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第一部分:北海市工商部门

一、部门职能

(一)贯彻执行国家有关工商行政管理的方针,政策和法律、法规。制定工商行政管理政策和规范性文件;负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)负责本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位,个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等等市场主体进行登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理本行政辖区流通的领域商品和服务质量责任,组织有关流通领域商品及服务消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)根椐授权,负责本行政辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处本行政辖区不正妆竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

(十)负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标,中国驰名商标的申报和北海知名商标的认定工作。

(十一)组织实施本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理信息平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作。研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

(十二)负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)承担小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)指导全市工商行政管理业务工作。

(十五)根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基层建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

(一)机构设置

北海市工商行政管理局是处级单位,管辖一市三城区工商行政管理机构。局本级设13个内设机构,为办公室、政策法规科、反不正当竞争执法科、消费者权益保护科、市场规范管理科、企业注册管理科、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、人事科、财务科、信息化管理科、机关后勤服务中心、机关党委、离退休人员工作科、监察室。下设北海市工商行政管理局海城分局、北海市工商行政管理局银海分局、北海市工商行政管理局铁山港分局、北海市工商行政管理局涠洲岛旅游分局、北海市工商行政管理局企业登记注册分局、北海市工商行政管理局专业市场管理分局、北海市工商行政管理局经济检查支队、北海市工商行政管理局12315消费者申诉举报中心等派出、直属行政机构。另设派出机构22个工商行政管理所,委托辖区分局管理。

其中北海市工商行政管理局海城分局、北海市工商行政管理局银海分局、北海市工商行政管理局铁山港分局为独立编制预算单位。

(二)人员构成及编制现状 

  北海市工商部门人员编制总数为298人,在职人员总数290人,退休人员130人。具体情况如下: 

1. 北海市工商行政管理局人员编制数为113人,在职人员数121人(借调分局在职人员8人),退休人员73人。

2. 北海市工商行政管理局海城分局人员编制数为104人,在职人员数89人,退休人员29人。

3. 北海市工商行政管理局银海分局人员编制数为53人,在职人员数48人,退休人员20人。

4. 北海市工商行政管理局铁山港分局人员编制数为28人,在职人员数32人,退休人员8人。

 

第二部分:北海市工商部门 2018年部门预算公开报表(详见8张附表)

 

第三部分:北海市工商部门2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计37,056,761.34元(上年收入总计43,578,271.13元,同比减少6,521,509.79元,同比减少14.97%,减少的主要原因是:1、压缩了2018年部门预算中的项目预算;22018年部门预算已不再包含市打传专业队的经费预算,全部为一般公共财政预算拨款。

(二)支出总计37,056,761.34元(上年支出总计43,578,271.13元,同比减少6,521,509.79元,同比减少14.97%,减少的主要原因是:1、压缩了2018年部门预算中的项目预算支出;22018年市打传专业队的经费预算不再由我局代管支出),包括:

1.一般公共服务(类)34,395,292.98元:主要用于单位的基本支出;工商部门从事专项业务方面的支出,包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出;工商行政部门法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出;工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出;工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

2.社会保障和就业(类)1,561,653.46元:主要用于北海市本级按国家规定单位为职工缴纳的基本医疗。

3. 医疗卫生(类)1,099,814.90元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

2018年一般公共预算拨款支出37,056,761.34元,其中:基本支出33,200,761.34 元,项目支出3,856,000.00 元,具体支出预算如下: 

行政运行31,131,805.70元,全部是基本支出预算。主要用于北海市工商行政部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 一般行政管理事务(工商行政管理事务)2,245,000.00 元,全部是项目支出预算。主要用于北海市工商行政部门为完成各项工商行政管理工作任务、保障工商事业发展而发生的项目支出。如工商部门基层规范化建设、工商文化建设、西部地区基层工商所业务用房改造支出等。

工商行政管理专项980,000.00 元,全部是项目支出预算。主要用于北海市工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

执法办案专项371,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于北海市工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。 

  消费者权益保护200,000.00 元,全部是项目支出预算。主要用于北海市工商行政部门依照《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。 

信息化建设(工商行政管理事务)60,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于北海市工商行政部门信息化建设方面的支出。如工商部门“天眼工程”建设、网络建设支出。 

行政单位医疗969,140.74元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 住房公积金1,099,814.90元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为北海市工商行政部门单位职工计缴的住房公积金。 

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算445,750.00 元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算375,500.00 元;公务接待费支出预算70,250.00 元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少629,500.00元,同比减少58.54%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费预算375,500.00元。其中:公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行预算375,500.00元,比上年减少625000元,减少62.47%,减少的主要原因是2018年工商部门预算支出不再包含市打击传销专业队的预算支出,减少了510000元公务用车运行预算;另外压缩了公务用车运行预算115000元。2018年的公务用车运行预算主要用于工商行政部门执行公务、执法办案以及市打传专业队开展打击传销行动发生各项的公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2018年,北海市工商部门4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆,全年运行费预算375,500.00元,平均每辆12,948.28元。

(三)公务接待费预算70,250.00元,比上年减少4500元,减少6%,减少主要原因是2018年进一步压缩了公务接费预算的支出。2018年公务接待费预算主要用于安排接待上级及兄弟市工商部门有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

 

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018年度工商部门无政府性基金支出预算。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2018年北海市工商部门本级及下属单位共有4个行政机关,机关运行经费财政拨款预算5,559,722.28元,较2017年预算减少322,712.98元,下降5.49%,比2017年预算减少主要原因是2018年的在职人员数比2017年的在职人员减少了9人,减少了行政运行的人头经费。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额1,276,000.00元,其中:政府采购货物支出826,000.00元、政府采购工程预算150000.00元、政府采购服务预算300,000.00元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆29辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车28辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门没有重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,按工商部门职能列示10条绩效目标,对每条职能的年度目标、产出指标、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度详细列示。上一年度没有绩效重点项目。

 

第五部分  名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。