北海市质量技术监督局2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 11:20   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章
北海市质量技术监督局

2018年部门预算

 

 

 

201826



 

   

 

第一部分:北海市质量技术监督局概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分: 2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况表

第三部分: 2018年部门预算及“三公“经费预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况


第一部分:北海市质量技术监督局概况

一、部门主要职能

负责本市的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施。

㈡负责宏观质量管理工作。组织实施国家和自治区质量发展的政策措施,建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度;推进产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;承担产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。

㈢研究分析质量工作形势,推进质量兴市战略和品牌发展战略,组织实施北海市政府质量工作绩效考核。

㈣负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;组织开展产品质量安全专项整治工作;依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动;组织协调有关产品专项打假活动。负责机动车安全技术检验机构的资格许可和监督管理;承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和加工的监督管理。

㈤负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导机关、科研院校和企事业单位的标准化工作;在上级部门的指导下开展国际(区域)技术标准研究及合作交流工作;监督管理组织机构代码和商品条码工作。

㈥负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品量和市场计量。

㈦统一管理认证认可工作。负责对检验检测机构进行资质认定和监督管理;监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。

㈧承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。

㈨组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,负责地理标志产品保护工作。

㈩承办市人民政府和自治区质量技术监督局交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

⒈按预算管理级次划分

北海市质量技术监督局为一级预算单位,下辖二级预算单位5个。

⒉按单位基本性质划分

行政单位2个,其中:北海市质量技术监督局为北海市的直属机构,正处级;北海市质量技术监督稽查执法支队为北海市质量技术监督局的直属机构,正科级单位。

事业单位4个,均为全额财政拨款事业单位,分别为:北海市标准技术研究所、北海市计量测试研究所、北海市产品检测中心、北海市产品质量检验所。

⒊按单位执行会计制度划分

执行行政单位会计制度的2个,执行事业单位会计制度的单位4个。

⒋人员构成及编制现状

我部门编制总数为108人,其中:行政编制38人,事业编制67人,后勤控制编3人。

年末实有人数176人,其中:在职人员96人(其中:行政38人,事业58人),控制编1人,退休43,长聘工勤人员4人,其他人员32人。

具体情况如下:

北海市质量技术监督局本级

编制数为28人,其中:行政编制26人,后勤控制编2人。

年末实有人数44人,其中:行政编制在职人员27人,控制编1人,退休16人。

北海市质量技术监督稽查执法支队

编制数为13人,其中:行政编制12人,后勤控制编1人。

年末实有人数13人,其中:行政编制在职人员11人,退休2人。

北海市标准技术研究所

编制数为5人,其中:事业编制5人。

年末实有人数7人,其中:事业编制在职人员5人,退休2人。

北海市计量测试研究所

编制数为27人,其中:事业编制27人。

年末实有人数49人,其中:事业编制在职人员25人,退休17人,长聘工勤人员4人,其他人员3人。

北海市产品检验检测中心

编制数为19人,其中:事业编制19人。

年末实有人数31人,其中:事业编制在职人员14人,退休人员1人,其他人员16人。

北海市产品质量检验所

编制数为16人,其中:事业编制16人。

年末实有人数32人,其中:事业编制在职人员14人,退休5人,其他人员13人。


第二部分: 2018年部门预算公开报表


1:财政拨款收入支出总体情况表(详见附表)

2:一般公共预算支出情况表(详见附表)

3:一般公共预算基本支出情况表(详见附表)

4:“三公”经费预算支出情况表(详见附表)

5:政府性基金预算支出情况表(详见附表)

6:部门收入支出总体情况表(详见附表)

7:部门收入总体情况表(详见附表)

8:部门支出总体情况表(详见附表)


第三部分: 2018年部门预算情况说明


一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

收入总计18881598.09元(上年收入总计21322171.56元,同比减少2440573.47元,同比减少11.45%)。包括:

1.财政拨款收入18809598.09元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入7200元,为未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

支出总计18881598.09元(上年支出总计21322171.56元,同比减少2440573.47元,同比减少11.45%)。包括: 

一般公共服务类科目支出预算17593661.41元:主要用于日常职工工资福利及业务开展的支出。

社会保障和就业(类)7712元:主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

⒊医疗卫生与计划生育支出553717.76元:主要用于本部门按国家规定发放的医疗保险方面的支出。

住房保障支出(类)726506.52元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

 2018年度一般公共预算支出18809598.09元,其中:基本支出13034598.09元,项目支出5775000元。

⒈行政运行4372327.15元:主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务728000元:主要用于完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如职工素质提升经费支出、法律法规宣传广告支出、办公楼正常运行维护支出等。

质量技术监督行政执法及业务管理2435000元:主要用于产品监督抽查、特种设备安全监管、打假办案、质量管理等业务方面的支出。

⒋认证认可监督管理10000元:主要用于组织实施全市认证认可、加强对获证实验室检查、申报国家地理标志产品申报工作业务方面的支出。

⒌质量技术监督技术支持2530000元:主要用于技术设备更新改造、办公设备购置、检定业务、电子中心建设工作等方面的支出。

⒍事业运行7446334.26元:主要用于属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

⒎归口管理的行政单位离退休4116元:主要用于本部门行政机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

⒏事业单位离退休3596.4元:主要用于本部门事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

⒐行政单位医疗278266.88元:是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

⒑事业单位医疗275450.88元:是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

⒒住房公积金726506.52元:是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算285700元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算227500元;公务接待费支出预算58200元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少67400元,同比减少19.09%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费预算227500元。其中:

公务用车购置预算0元,与上年持平。

公务用车运行预算227500元。主要用于本部门车辆在市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2018年,本部门、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,全年运行费预算227500元,平均每辆14218.75元。与上年同比减少3500元,同比减少13.33%。主要原因:预算收入经费减少,安排支出减少。

(三)公务接待费预算58200元。 主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。与上年同比减少32400元,同比减少35.76%主要原因:预算收入经费减少,安排支出减少。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。


第四部分: 其他重要事项情况说明


一、机关运行经费预算安排情况

2018年本级及下属单位共有2个行政机关,机关运行经费财政拨款预算4372327.15元,较2017年预算增加301240.56,增长7.40%,主要原因是增加伙食补助经费。

另外,下属共有4个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算7446334.26元,较2017年预算增1136641.7元,增长18%,主要原因是增加1个下属事业单位,其体制改革由区直管归还北海管辖。

二、政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额400000元,其中:政府采购货物支出350000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算50000元。

三、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备台(套),100元以上专用设备0台(套)。

四、预算绩效管理工作开展情况

2018年,本部门共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。其中:

计量职能

部门职能:对计量工作实施监督管理,推行国家法定计量单位,组织实施国家计量制度,依法管理计量器具,依法管理和监督量值传递溯源,组织计量比对;管理和监督计量检测人员资质资格,依法管理和监督量值传递溯源服务技术机构,依法规范、监督商品量和市场计量;负责机动车安全技术检验机构的监督管理工作。

整体目标:“5·20”世界计量日到有关社区开展计量服务、咨询、宣传;定量包装商品监督抽查;市场衡器、乡镇医用三源免费检定。

产出指标:“5·20”世界计量日到有关社区开展计量服务、咨询、宣传活动一次;定量包装商品监督抽查30批次以上;市场衡器免费检定15家以上、乡镇医用三源免费检定10家以上,共检定计量器具2000台以上 。

社会效益:宣传计量科技知识和计量法律法规,提高社会的计量意识,促进社会经济发展;依法规范、监督北海市区域内的商品量;依法管理和监督量值传递溯源,确保市场衡器量和乡镇卫生院医用三源的准确性。

产品监督抽查

部门职能:贯彻执行质量技术监督相关法规和规章;承担工业产品质量监督抽查及后处理工作;拟订全市重点监督抽查的产品目录并组织实施。

整体目标:不定时开展产品质量监督检查工作,确保监督工作按时完成,确实维护广大人民群众利益。

产出指标:开展产品监督抽查40批次以上。

社会效益:依法监管、规范、扶优治劣,督促企业提升产品质量保障能力,促进北海辖区的石油产品质量整体水平逐步提高。


第五部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市质监部门2018年部门预算公开报表(8张报表)