北海市产品检验检测中心2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 10:37   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章
北海市产品检验检测中心
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
 
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  第一部分:北海市产品检验检测中心概况
  一、部门主要职能
  二、部门和所属预算单位构成
  第二部分: 2017年部门预算公开报表
  表1:财政拨款收支总表
  表2:一般公共预算支出表(按功能分类科目细化到项级)
  表3:一般公共预算基本支出表(按经济分类科目细化到款级)
  表4:“三公”经费预算支出表
  表5:政府性基金预算支出表
  表6:部门收支总表
  表7:部门收入总表
  表8:部门支出总表
  第三部分: 2017年部门预算及“三公“经费预算说明
  一、2017 年度收支总体情况
  二、2017 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)
  三、2017年度“三公”经费支出预算情况说明。
  四、2017年度政府性基金支出预算情况
  第四部分:其他重要事项情况说明
   一、机关运行经费预算安排情况
  二、政府采购预算安排情况
  三、国有资产的总体情况
  四、预算绩效工作开展情况
 
 
第一部分:北海市产品检验检测中心概况
  一、 部门主要职能
  北海市产品检验检测中心核定主要职责及工作目标:承担电子信息产品、珠宝玉石、贵金属首饰等工业和消费品的监督抽查任务,各行政部门下达的产品质量监督检验工作、企业各类委托检测服务、开展电子信息产品、珠宝玉石、贵金属首饰等工业和消费品的标准研究制定、技术评估等工作,提供检验、认证、质量技术咨询等服务。
  二、部门和所属预算单位及人员构成
  ⒈按预算管理级次划分
  北海市产品检验检测中心为二级预算单位,主管单位北海市质量技术监督局。
  ⒉按单位基本性质划分
  北海市产品检验检测中心为全额财政拨款事业单位。
  ⒊按单位执行会计制度划分
  北海市产品检验检测中心执行事业单位会计制度。
  ⒋人员构成及编制现状
  我部门编制数为19人,其中:事业编制19人。
  年末实有人数25人,其中:事业编制在职人员9人,其他人员16人。
 
第二部分: 2017年部门预算公开报表
  表1:财政拨款收支总表(详见附表)
  表2:一般公共预算支出表(详见附表)
  表3:一般公共预算基本支出表(详见附表)
  表4:“三公”经费预算支出表(详见附表)
  表5:政府性基金预算支出表(详见附表)
  表6:部门收支总表(详见附表)
  表7:部门收入总表(详见附表)
  表8:部门支出总表(详见附表)
 
第三部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2017 年度收支总体情况
  ㈠收入预算说明
  2017年收入总预算406.55万元,同比增加115.88万元,同比增加39.87%。其中:
  公共财政预算拨款406.55万元,同比增加115.88万元,同比增加39.87%。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与去年持平。
  上年结余收入0万元,与去年持平。
  ㈡支出预算说明 
  2017年支出总预算406.55万元,其中:基本支出204.84万元,占支出总预算50.38%,同比减少15.95万元,降低7.22%;项目支出201.71万元,占支出总预算49.62%,同比增加131.83万元,增长188.65%。 
  ⒈按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 
  ⑴一般公共服务类科目支出预算393.56万元;占支出总预算的96.80%,同比增加109.26万元,增长38.43%; 
  ⑵医疗卫生类科目支出预算3.95万元;占支出总预算的0.97%,同比增加1.4万元,增长54.90%; 
  ⑶住房保障支出类科目支出预算9.04万元;占支出总预算的2.22%,同比增加5.22万元,增长136.65%.
  ⒉按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 
  ⑴基本支出预算 
  基本支出204.84万元,占支出总预算50.38%,同比减少15.95万元,降低7.22%。其中: 
  工资福利支出预算186.61万元;占基本支出预算91.10%,同比减少24.2万元,降低11.48%。 
  商品和服务支出预算9.19万元;占基本支出预算4.49%,同比增加3.03万元,增长49.19%; 
  对个人和家庭的补助支出预算9.04万元;占基本支出预算4.41%,同比增加5.22万元,增长136.65%。 
  ⑵项目支出预算 
  项目支出201.71万元,占支出总预算49.62%,同比增加131.83万元,增长188.65%。其中: 
  工资福利支出预算0元,占项目支出预算的0%,与去年持平。 
  商品和服务支出预算135.23万元,占项目支出预算的67.04%,同比增加90.98万元,增长205.60%。
  对个人和家庭补助支出0元,占项目支出预算的0%,与去年持平。 
  其他资本性支出66.48万元,占项目支出预算的32.96%,同比增加40.85万元,增长159.38%。 
  二、2017 年度财政拨款支出预算情况
  2017年一般公共预算拨款支出406.55万元,其中:基本支出204.84万元,项目支出201.71万元。具体支出预算如下:
  质量技术监督技术支持199.71万元,全部是项目支出预算。主要用于技术设备更新改造、办公设备购置、电子中心建设工作等方面的支出。 
  其他质量技术监督与检验检疫事务支出2万元,全部是项目支出预算。主要用于实验楼维修方面的支出。
  事业运行191.85万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  事业单位医疗3.95万元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
  住房公积金9.04万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 
  三、2017年度“三公”经费支出预算情况说明
  ㈠2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.84万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算0.64万元,公务用车运行维护费支出预算2.2万元。
  ㈡2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 
  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.84万元,比2016年预算3.78万元减少0.94万元,同比减少24.87%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开支。
  ⒈因公出国(境)经费2017年预算0元,与上年一致。
  ⒉公务接待费2017年预算0.64万元,同比减少0.94,减低59.49%。主要是安排接待兄弟单位来我单位调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  ⒊公务用车费2017年预算2.20万元,与上年一致。主要用于本单位壹辆公务用车在市内执行公务、以及开展业务活动的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
  四、2017 年度政府性基金支出预算情况
  本单位无2017年政府性基金支出预算。
 
 
第四部分: 其他重要事项情况说明
  一、事业运行经费预算安排情况
  事业运行191.85万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  二、政府采购预算安排情况
  2017年政府采购预算145.16万元,同比增加121.53万元,增长514.30%。其中:集中采购143.71万元,占政府采购预算的99.00%;分散采购预算1.45万元,占政府采购预算的1.00%。
  政府采购资金类型:公共财政预算拨款145.16万元。
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算115.16万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算30万元。
  三、国有资产的总体情况
  本单位实有车辆1辆。
  四、预算绩效工作开展情况
  我单位无项目支出绩效。