北海市计量测试研究所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 18:08   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章
北海市计量测试研究所2017年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
 
目    录
 
  第一部分:北海市计量测试研究所概况
  一、部门主要职能
  二、部门和所属预算单位构成
  第二部分: 2017年部门预算报表
  表一:部门收支预算总表
  表二:一般公共预算支出预算表(按功能分类科目细化到项级)
  表三:一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目细化到款级)
  表四:“三公”经费支出预算表
  表五:政府性基金收支预算表
  表六:部门收入预算总表
  表七:部门支出预算总表
  第三部分: 2017年部门预算及“三公“经费预算说明
  一、2017 年度收支总体情况
 
  二、2017 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)
  三、2017年度“三公”经费支出预算情况说明
  四、2017年度政府性基金支出预算情况
  第四部分:其他重要事项情况说明
  一、事业运行经费预算安排情况
  二、政府采购预算安排情况
  三、国有资产的总体情况
  四、预算绩效工作开展情况
 
 
第一部分:北海市计量测试研究所概况
 
  一、部门主要职能 
  (1)承担北海市行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作;
  (2)开展量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;
  (3)提供计量检定、校准、测试服务,执行计量检定规程,依法执行强制检定; 
  (4)承办有关计量监督中的技术性工作,承担计量仲裁检定,为质量技术监督工作提供技术支持、承担上级部门委托的计量考核、仲裁检定;          
  (5)承担计量标准考核和技术咨询,开展计量咨询和计量器具安装修理、为企事业单位培训计量检修人员等工作;      
  (6)研究起草计量检定规程、计量技术规范;
  二、机构设置情况 
  ⒈按预算管理级次划分
  北海市计量测试研究所为二级预算单位,主管单位北海市质量技术监督局。
  ⒉按单位基本性质划分
  北海市计量测试研究所为全额财政拨款事业单位。
  ⒊按单位执行会计制度划分
  北海市计量测试研究所执行事业单位会计制度。
  ⒋人员构成及编制现状
  编制数为27人,其中:事业编制27人。
  年末实有人数48人,其中:事业编制在职人员25人,退休17人,长聘工勤人员6人。
 
第二部分: 2017年部门预算报表 
 
  表1:财政拨款收支总表(详见附表)
  表2:一般公共预算支出表(详见附表)
  表3:一般公共预算基本支出表(详见附表)
  表4:“三公”经费预算支出表(详见附表)
  表5:政府性基金预算支出表(详见附表)
  表6:部门收支总表(详见附表)
  表7:部门收入总表(详见附表)
  表8:部门支出总表(详见附表)
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
 
  一、2017年收支总体情况 
  (一)收入预算说明 
  2017年收入总预算497.58万元,同比减少188.29万元,同比降低27.45%。其中:
  公共财政预算拨款269.58万元,同比减少185.99万元,同比降低40.83%。
  非税收入安排的项目资金228万元,同比减少2.3万元,同比降低9.98%。
  上年结余收入0万元,与去年持平。
  ㈡支出预算说明 
  2017年支出总预算497.58万元,其中:基本支出269.58万元,占支出总预算54.18%,同比减少185.99万元,同比降低40.83%;项目支出228万元,占支出总预算45.82%,同比减少2.3万元,同比降低9.98%。 
  ⒈按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 
  (1)一般公共服务类科目支出预算459万元;占支出总预算的92.25%,同比减少194.35万元,降低29.75%;  
  (2)医疗卫生类科目支出预算11.98万元;占支出总预算的2.4%,同比减少1.03元,降低7.92%; 
  (3)住房保障支出类科目支出预算26.6万元;占支出总预算的5.35%,同比增加7.09万元,增长36.34%. 
  ⒉按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 
  ⑴ 本支出预算 
  基本支出269.58万元,占支出总预算54.18%,同比减少185.99万元,降低40.83%。其中: 
  工资福利支出预算208.41万元;占基本支出预算77.31%,同比减少106.38万元,降低33.79%。 
  商品和服务支出预算29.67万元;占基本支出预算11%,同比减少0.98,降低3.2%; 
  对个人和家庭的补助支出预算31.50万元;占基本支出预算11.68%,同比减少78.63万元,降低71.40%。 
  ⑵ 目支出预算 
  项目支出228万元,占支出总预算45.82%,同比减少2.3万元,同比降低9.98%。其中: 
  工资福利支出预算0元,占项目支出预算的0%,与去年持平。 
  商品和服务支出预算90万元,占项目支出预算的39.47%,同比 减少8.3万元,降低8.44%。
  对个人和家庭补助支出0元,占项目支出预算的0%,与去年持平。 
  其他资本性支出138万元,占项目支出预算的60.53%,同比增加6万元,增长4.55%。 
  二、2017 年度一般公共预算支出预算情况
  2017年一般公共预算拨款支出497.58元,其中:基本支出269.58万元,项目支出228万元。具体支出预算如下:
  事业运行231万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、退休人员退休费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  质量技术监督技术支持228万元,全部是项目支出预算。主要用于技术设备更新改造、办公设备购置、计量强检工作等方面的支出。 
  事业单位医疗11.98万元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  
  住房公积金26.60万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 
  三、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况说明
  ㈠2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.98万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算1.38万元,公务用车运行维护费支出预算11.6万元。
  ㈡2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 
  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算12.98元,比2016年预算14.99万元减少2.01万元,同比降低13.44%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:基本支出中财政拨款公务用车运行维护费车辆核定经费减少,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:
  1.因公出国(境)经费2017年预算0元,与上年一致。
  ⒉公务接待费2017年预算1.38万元,同比减少0.01万元,下降1.08%,主要是安排接待兄弟所(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  ⒊公务用车费2017年预算11.60万元,同比减少2万元,减少14.71 %,主要减少基本支出中财政拨款公务用车运行维护费、车辆检定经费,主要用于本单位6辆车开展检定工作用燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
  四、2017 年度政府性基金支出预算情况
  本部门无2017年政府性基金支出预算。
 
四、其他重要事项情况说明
 
  一、事业运行经费预算安排情况
  事业运行231万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  二、政府采购预算安排情况
  2017年政府采购预算138万元,同比增加6万元,增长4.5%。其中:集中采购138万元,占政府采购预算的100%。
  政府采购资金类型:公共财政预算拨款138万元。
  按政府采购项目类型全部为货物类采购,预算金额为138万元。
  三、国有资产的总体情况
  我单位公务用车编制数为8辆,实有车辆6辆,其中一般业务用车4辆,货车2辆。
  四、 预算绩效工作开展情况
  我单位无项目支出绩效及部门整体支出绩效。