北海市工商部门2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 09:06   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

第一部分:北海市工商部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关工商行政管理的方针,政策和法律、法规。制定工商行政管理政策和规范性文件;负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)负责本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位,个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等等市场主体进行登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理本行政辖区流通的领域商品和服务质量责任,组织有关流通领域商品及服务消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)根椐授权,负责本行政辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处本行政辖区不正妆竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

(十)负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标,中国驰名商标的申报和北海知名商标的认定工作。

(十一)组织实施本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理信息平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作。研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

(十二)负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)承担小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)指导全市工商行政管理业务工作。

(十五)根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基层建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

二、部门和所属预算单位及人员构成

(一)机构设置

北海市工商行政管理局是处级单位,管辖一市三城区工商行政管理机构。局本级设13个内设机构,为办公室、政策法规科、反不正当竞争执法科、消费者权益保护科、市场规范管理科、企业注册管理科、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、人事科、财务科、信息化管理科、机关后勤服务中心、机关党委、离退休人员工作科、监察室。下设北海市工商行政管理局海城分局、北海市工商行政管理局银海分局、北海市工商行政管理局铁山港分局、北海市工商行政管理局涠洲岛旅游分局、北海市工商行政管理局企业登记注册分局、北海市工商行政管理局专业市场管理分局、北海市工商行政管理局经济检查支队、北海市工商行政管理局12315消费者申诉举报中心等派出、直属行政机构。另设派出机构22个工商行政管理所,委托辖区分局管理。

其中北海市工商行政管理局海城分局、北海市工商行政管理局银海分局、北海市工商行政管理局铁山港分局为独立编制预算单位。

另外北海市打击传销专业队预算经费由工商部门代管,纳入

工商部门预算管理。

 (二)人员构成及编制现状 

  北海市工商部门人员编制总数为316人,在职人员总数299人,退休人员120人。具体情况如下: 

1. 北海市工商行政管理局人员编制数为128人,在职人员数128人,退休人员67人。

2. 北海市工商行政管理局海城分局人员编制数为104人,在职人员数91人,退休人员28人。

3. 北海市工商行政管理局银海分局人员编制数为55人,在职人员数50人,退休人员18人。

4. 北海市工商行政管理局铁山港分局人员编制数为29人,在职人员数30人,退休人员8人。

 

第二部分:北海市工商部门2017年部门预算公开报表(详见8张附表)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017 年度收支总体情况。

  (一)收入预算说明 

  2017年收入总预算43,578,271.13 元,同比减少9,188,713.95元,同比下降21.09%。全部为一般公共财政预算拨款。

  2017年收入预算总体减少的主要原因:一是根据相关规定退休人员的退休费不再纳入2017年部门预算;二是2016年度的绩效奖金不列入2017年的部门预算,使收入预算总体有所减少。 

    (二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算43,578,271.13元,其中:基本支出32,237,871.13 元,占支出总预算73.98%,同比减少9,709,113.95元,下降23.15%;项目支出11,340,400.00 元,占支出总预算26.02%,同比增加520,400.00元,增长4.8%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: 

1)一般公共服务类科目支出预算39,803,354.43 元;占支出总预算的91.34%,同比减少8,674,104.86元,下降17.89%; 

2)医疗卫生类科目支出预算1,491,141.04 元;占支出总预算的3.42%,同比减少201,113.41元,下降11.88%; 

3)住房保障支出类科目支出预算2,283,775.66 元;占支出总预算的5.24%,同比减少313,495.68元,下降12.07%. 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算 

基本支出32,237,871.13 元,占支出总预算73.98%,同比减少9,709,113.95元,下降23.15%。其中: 

工资福利支出预算23,970,092.21 元;占基本支出预算74.35%,同比减少5,411,675.92元,下降18.42% 

商品和服务支出预算5,882,435.26 元;占基本支出预算18.25%,同比增加2,215,771.65元,增长60.43% 

  对个人和家庭的补助支出预算2,385,343.66 元;占基本支出预算7.4%,同比减少6,513,209.68元,下降73.19% 

  2)项目支出预算 

   项目支出11,340,400.00 元,占支出总预算26.02%,同比增加520,400.00元,增长4.8%。其中: 

工资福利支出预算1,681,600.00 元;占项目支出预算的14.83% 

商品和服务支出预算6,708,800.00 元;占项目支出预算的59.16% 

基本建设支出预算500,000.00  元;占项目支出预算的4.41% 

其他资本性支出2,450,000.00 元;占项目支出预算的21.6% 

二、2017 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

2017年一般公共预算拨款支出43,578,271.13元,其中:基本支出32,237,871.13 元,项目支出11,340,400.00 元,具体支出预算如下: 

行政运行(工商行政管理事务)28,462,954.43 元,全部是基本支出预算。主要用于北海市工商行政部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 一般行政管理事务(工商行政管理事务)3,388,400.00 元,全部是项目支出预算。主要用于北海市工商行政部门为完成各项工商行政管理工作任务、保障工商事业发展而发生的项目支出。如工商部门基层规范化建设、工商文化建设、西部地区基层工商所业务用房改造支出等。

 工商行政管理专项1,502,000.00 元,全部是项目支出预算。主要用于北海市工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

执法办案专项4,810,000.00 元,全部是项目支出预算。主要用于北海市工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。 

  消费者权益保护200,000.00 元,全部是项目支出预算。主要用于北海市工商行政部门依照《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。 

信息化建设(工商行政管理事务)1,440,000.00 元,全部是项目支出预算。主要用于北海市工商行政部门信息化建设方面的支出。如工商部门“天眼工程”建设、网络建设支出。 

行政单位医疗1,491,141.04 元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 住房公积金2,283,775.66 元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为北海市工商行政部门单位职工计缴的住房公积金。 

三、“三公”经费支出预算情况说明,按全口径和一般公共预算安排进行说明。

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1,075,250 .00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算74,750.00 元,公务用车运行维护费支出预算1,000,500.00 元。  

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,075,250元,比2016年预算1,340,000 元减少264,750.00元,同比下降19.76%2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:2017年不安排因公出国(境)经费;根据公车改革方案,2017年工商部门车辆运行维护费预算减少579,500.00元,但同时增加纳入市打传专业队的车辆运行维护费预算510,000.00元,总体车辆运行维护费预算实际减少69,500.00元;2017年压缩接待费支出。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。其中: 

  1.因公出国(境)经费2017年预算0元,与上年的100,000.00元下降100% 

  2.公务接待费2017年预算74,750 .00元,同比减少95,250.00元,下降56.03%,主要是安排接待上级及兄弟市工商部门有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车购置和运行费2017年预算1,000,500.00 元,其中:公务用车购置费预算为0,公务用车运行费为1,000,500.00 元,同比减少69,500.00元,下降6.5%,主要用于工商行政部门执行公务、执法办案以及市打传专业队开展打击传销行动发生各项的公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

 

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

2017年度工商部门无政府性基金支出预算。

 

第四部分:其他重要事项情况说明。

一、机关运行经费预算安排情况 

  行政运行28,462,954.43 元,全部是基本支出预算。主要用于工商部门机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  二、政府采购预算安排情况 

  2017年政府采购预算4,403,020.00 元,同比减少6,980.00元,下降0.16%,全部为集中采购。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款4,403,020.00元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算843,020.00元,服务类采购预算2,660,000.00元,工程类采购预算900,000.00元。 

  三、国有资产的总体情况 

  根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我部门保留的公务用车编制为29辆,其中:局本级核定公务车编制9辆,实有车辆9辆,其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆),执法执勤用车8辆(小型普通客车8辆);海城分局核定公务车编制11辆,实有11辆公务用车(小型普通客车11辆);银海分局核定公务车编制5辆,实有5辆公务用车(小型普通客车5辆);铁山港分局核定公务车编制4辆,实有4辆公务用车(小型普通客车4辆)。 

  四、部门整体支出预算绩效说明 

按市文件的要求市工商部门本级2017年部门预算编写部门整体支出绩效目标,按工商部门职能列示10条绩效目标,对每条职能的年度目标、产出指标、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度详细列示。

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。