北海市质量技术监督局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-21 18:03   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章
北海市质量技术监督局2017年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
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  第一部分:北海市质量技术监督局概况
  一、部门主要职能
  二、部门和所属预算单位及人员构成
  第二部分: 2017年部门预算公开报表
  表1:财政拨款收支总表
  表2:一般公共预算支出表(按功能分类科目细化到项级)
  表3:一般公共预算基本支出表(按经济分类科目细化到款级)
  表4:“三公”经费预算支出表
  表5:政府性基金预算支出表
  表6:部门收支总表
  表7:部门收入总表
  表8:部门支出总表
  第三部分: 2017年部门预算及“三公“经费预算说明
  一、2017 年度收支总体情况
  二、2017 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)
  三、2017年度“三公”经费支出预算情况说明
  四、2017年度政府性基金支出预算情况
  第四部分:其他重要事项情况说明
  一、机关运行经费预算安排情况
  二、政府采购预算安排情况
  三、国有资产的总体情况
  四、预算绩效工作开展情况
  第五部分:名词解释

第一部分:北海市质量技术监督局概况
  一、部门主要职能
  ㈠负责本市的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施。
  ㈡负责宏观质量管理工作。组织实施国家和自治区质量发展的政策措施,建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度;推进产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;承担产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。
  ㈢研究分析质量工作形势,推进质量兴市战略和品牌发展战略,组织实施北海市政府质量工作绩效考核。
  ㈣负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;组织开展产品质量安全专项整治工作;依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动;组织协调有关产品专项打假活动。负责机动车安全技术检验机构的资格许可和监督管理;承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和加工的监督管理。
  ㈤负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导机关、科研院校和企事业单位的标准化工作;在上级部门的指导下开展国际(区域)技术标准研究及合作交流工作;监督管理组织机构代码和商品条码工作。
  ㈥负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品量和市场计量。
  ㈦统一管理认证认可工作。负责对检验检测机构进行资质认定和监督管理;监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。
  ㈧承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。
  ㈨组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,负责地理标志产品保护工作。
  ㈩承办市人民政府和自治区质量技术监督局交办的其他事项。
  二、部门和所属预算单位及人员构成
  ⒈按预算管理级次划分
  北海市质量技术监督局为一级预算单位,下辖二级预算单位5个。
  ⒉按单位基本性质划分
  行政单位2个,其中:北海市质量技术监督局为北海市的直属机构,正处级;北海市质量技术监督稽查执法支队为北海市质量技术监督局的直属机构,正科级单位。
  事业单位4个,均为全额财政拨款事业单位,分别为:北海市标准技术研究所、北海市计量测试研究所、北海市产品检测中心、北海市产品质量检验所。
  ⒊按单位执行会计制度划分
  执行行政单位会计制度的2个,执行事业单位会计制度的单位4个。
  ⒋人员构成及编制现状
  我部门编制总数为109人,其中:行政编制38人,事业编制68人,后勤控制编3人。
年末实有人数174人,其中:在职人员92人(其中:行政38人,事业54人),控制编1人,退休41人,长聘工勤人员6人,其他人员34人。
  具体情况如下:
  ⑴ 北海市质量技术监督局本级
  编制数为28人,其中:行政编制26人,后勤控制编2人。
  年末实有人数43人,其中:行政编制在职人员26人,控制编1人,退休16人。
  ⑵ 北海市质量技术监督稽查执法支队
  编制数为13人,其中:行政编制12人,后勤控制编1人。
  年末实有人数14人,其中:行政编制在职人员12人,退休2人。
  ⑶ 北海市标准技术研究所
  编制数为6人,其中:事业编制6人。
  年末实有人数7人,其中:事业编制在职人员6人,退休1人。
  ⑷ 北海市计量测试研究所
  编制数为27人,其中:事业编制27人。
  年末实有人数48人,其中:事业编制在职人员25人,退休17人,长聘工勤人员6人。
  ⑸ 北海市产品检验检测中心
  编制数为19人,其中:事业编制19人。
  年末实有人数25人,其中:事业编制在职人员9人,其他人员16人。
  ⑹ 北海市产品质量检验所
  编制数为16人,其中:事业编制16人。
  年末实有人数37人,其中:事业编制在职人员14人,退休5人,其他人员18人。
 
第二部分: 2017年部门预算公开报表
  表1:财政拨款收支总表(详见附表)
  表2:一般公共预算支出表(详见附表)
  表3:一般公共预算基本支出表(详见附表)
  表4:“三公”经费预算支出表(详见附表)
  表5:政府性基金预算支出表(详见附表)
  表6:部门收支总表(详见附表)
  表7:部门收入总表(详见附表)
  表8:部门支出总表(详见附表)
 
第三部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2017 年度收支总体情况
  ㈠收入预算说明
  2017年收入总预算2132.22万元,同比增加190.56万元,同比增加9.81%。其中:
  公共财政预算拨款2125.02万元,同比增加186.40万元,同比增加9.62%。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金7.2万元,同比增加4.16万元,同比增加136.84%。
  上年结余收入0万元,与去年持平。
  ㈡支出预算说明 
  2017年支出总预算2132.22万元,其中:基本支出1161.85万元,占支出总预算54.49%,同比减少199.53万元,下降14.66%;项目支出970.36万元,占支出总预算45.51%,同比增加390.08万元,增长67.22%。 
  ⒈ 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 
  ⑴一般公共服务类科目支出预算1995.44万元;占支出总预算的93.59%,同比增加265.40万元,增长15.34%; 
  ⑵医疗卫生类科目支出预算47.63万元;占支出总预算的2.23%,同比增加6.23元,增长15.05%; 
  ⑶住房保障支出类科目支出预算89.15万元;占支出总预算的3.25%,同比增加26万元,增长41.17%。
  ⒉按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 
  ⑴ 基本支出预算 
  基本支出1161.85万元,占支出总预算54.49%,同比减少199.53万元,下降14.66%。其中: 
  工资福利支出预算921.74万元;占基本支出预算79.33%,同比减少67.59万元,下降6.83%。 
  商品和服务支出预算144.63万元;占基本支出预算12.45%,同比增加38.17万元,增长35.85%; 
  对个人和家庭的补助支出预算95.48万元;占基本支出预算8.22%,同比减少170.11万元,下降64.05%。 
  ⑵ 项目支出预算 
  项目支出970.36万元,占支出总预算45.51%,同比增加390.08万元,增长67.22%。其中: 
  工资福利支出预算0元,占项目支出预算的0%,与去年持平。 
  商品和服务支出预算714.19万元,占项目支出预算的73.60%,同比 增加300.54万元,增长72.66%。
  对个人和家庭补助支出0元,占项目支出预算的0%,与去年持平。 
  其他资本性支出256.17万元,占项目支出预算的26.40%,同比增加89.54万元,增长53.74%。 
  二、2017 年度财政拨款支出预算情况
  2017年一般公共预算拨款支出2125.02万元,其中:基本支出1161.85万元,项目支出963.17万元。具体支出预算如下:
行政运行407.11万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务103.5万元,全部是项目支出预算。主要用于完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如职工素质提升经费支出、法律法规宣传广告支出、办公楼正常运行维护支出等。
质量技术监督行政执法及业务管理120.30万元,全部是项目支出预算。主要用于产品监督抽查、特种设备安全监管、打假办案、质量管理等业务方面的支出。 
  认证认可监督管理6万元,全部是项目支出预算。主要用于组织实施全市认证认可、加强对获证实验室检查、申报国家地理标志产品申报工作业务方面的支出。 
  标准化管理5万元,全部是项目支出预算。主要用于推行全市标准化工作,负责贯彻执行国家有关法律法规及政策文件,组织地方标准申报上报,农业标准化、服务标准化和管理监督企业产品标准等业务支出。 
  质量技术监督技术支持708.36万元,全部是项目支出预算。主要用于技术设备更新改造、办公设备购置、检定业务、电子中心建设工作等方面的支出。 
  其他质量技术监督与检验检疫事务支出7万元,全部是项目支出预算。主要用于实验楼维护发生的支出。 
事业运行630.97万元,其中基本支出617.97万元,项目支出13万元。主要用于属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  行政单位医疗21.08万元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
  事业单位医疗26.55万元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
  住房公积金89.15万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 
  三、2017年度“三公”经费支出预算情况说明
  ㈠2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算35.31万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算9.06万元,公务用车运行维护费支出预算26.25万元。
  ㈡2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 
  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算35.31元,比2016年预算减少42.35万元,同比下降54.47%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,2017年行政单位只安排保留车辆的公务用车运行维护经费。因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算0元,与上年一致。
  ⒉公务接待费2017年预算9.06万元,同比减少1.95万元,下降17.67%,主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  ⒊公务用车费2017年预算26.25万元,同比减少40.3万元,下降60.56%,主要用于本部门16辆车在市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
    四、2017 年度政府性基金支出预算情况
  本部门无2017年政府性基金支出预算。
 
第四部分: 其他重要事项情况说明
  一、机关运行经费预算安排情况
  行政运行144.63万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  二、政府采购预算安排情况
  2017年政府采购预算554万元,同比增加278.27万元,增长100.92%。其中:集中采购485.15万元,占政府采购预算的87.57%;分散采购预算68.85万元,占政府采购预算的12.43%。
  政府采购资金类型:公共财政预算拨款554万元。
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算444.70万元,服务类采购预算79.30万元,工程类采购预算30万元。
  三、国有资产的总体情况
  根据北海市公务用车制度改革方案相关规定,我部门行政单位已参加公务用车改革,下属事业单位尚未参加。行政单位保留的公务用车编制为3辆,实有车辆3辆,其中:公务用车1辆,特种专业技术用车2辆;事业单位实有车辆13辆。
  四、预算绩效工作开展情况
  我部门无项目支出绩效,部门整体支出绩效有2个。其中:
  ⒈ 计量职能
  部门职能:对计量工作实施监督管理,推行国家法定计量单位,组织实施国家计量制度,依法管理计量器具,依法管理和监督量值传递溯源,组织计量比对;管理和监督计量检测人员资质资格,依法管理和监督量值传递溯源服务技术机构,依法规范、监督商品量和市场计量;负责机动车安全技术检验机构的监督管理工作。
  整体目标:“5·20”世界计量日到有关社区开展计量服务、咨询、宣传;定量包装商品监督抽查;市场衡器、乡镇医用三源免费检定。
  产出指标:“5·20”世界计量日到有关社区开展计量服务、咨询、宣传活动一次;定量包装商品监督抽查30批次以上;市场衡器免费检定15家以上、乡镇医用三源免费检定10家以上,共检定计量器具2000台以上 。
  社会效益:宣传计量科技知识和计量法律法规,提高社会的计量意识,促进社会经济发展;依法规范、监督北海市区域内的商品量;依法管理和监督量值传递溯源,确保市场衡器量和乡镇卫生院医用三源的准确性。
  ⒉ 产品监督抽查
  部门职能:贯彻执行质量技术监督相关法规和规章;承担工业产品质量监督抽查及后处理工作;拟订全市重点监督抽查的产品目录并组织实施。
  整体目标:不定时开展产品质量监督检查工作,确保监督工作按时完成,确实维护广大人民群众利益。
  产出指标:开展产品监督抽查50批次以上。
  社会效益:依法监管、规范、扶优治劣,督促企业提升产品质量保障能力,促进北海辖区的石油产品质量整体水平逐步提高。

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。