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北海市食品药品检验所2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 10:56   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:北海市食品药品检验所概况

  一、单位主要职能

  二、单位决算单位构成

  第二部分:北海市食品药品检验所2020年度单位决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:北海市食品药品检验所2020年度单位决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况。

  二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:北海市食品药品检验所概况

  一、单位主要职能

  北海市食品药品检验所的主要职责是:

  (一)承担食品、药品、化妆品、保健食品质量检验任务。

  (二)承担部分医疗器械、药用包装材料的质量检验任务。

  (三)开展食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械、药用包装材料的质量标准、检验方法等科研工作。

  (四)指导食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械等研究、生产、经营使用单位质量检验部门的业务技术工作;指导食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械等快筛快检工作。

  (五)承接食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械、洁净度等委托检验,提供检验技术服务;承担食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械检验人员的技术培训工作。

  (六)承担药品、医疗器械不良反应监测工作。

  (七)承担上级部门交办的其他任务。

  二、单位决算单位构成

  本单位没有下属单位,按照决算编报要求,单独编制本单位决算。

  第二部分:北海市食品药品检验所2020年度部门决算报表

  具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

  第三部分:北海市食品药品检验所2020年度单位决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本单位2020年度总收入 2061.47万元,其中本年收入 2061.47万元, 较2019年度决算数增加442.54 万元,增长27.34%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入165.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加38.19万元,增长2.36 %,主要原因是人员经费增加。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2019年决算数持平。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2019年决算数持平。

  4.事业收入0万元,与2019年决算数持平。

  5.经营收入0万元,与2019年决算数持平。

  6.其他收入 404.35万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加 404.35万元,增长100%,主要原因是增加了以下收入:

  非同级财政拨款收入—本级横向转拨财政款(新调入人员划转的绩效奖励)1.55万元。

  新冠肺炎疫情防控产品检测能力项目建设经费252.00万元。

  中试和检测项目资金150.80万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,与2019年决算数持平。

  8.上年结转和结余0万元,与2019年决算数持平。

  (二)本部门2020年度总支出1985.41万元,其中本年支出1985.41万元, 较2019年度决算数增加122.54万元,增长6.58%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出1653.48万元:主要用于市场监督管理事务支出,较2019年度决算数减少148.74万元,下降8.25%,主要原因是减少了食品药品安全检验检测能力建设经费、搬迁费及仪器设备检定费支出。

  2.教育支出0万元:主要用于干部职工的技术、能力提升培训支出,较2019年度决算数减少5万元,下降100%,主要原因是受新冠疫情影响,没有进行能力提升培训。

  3.卫生健康支出28.88万元:主要用于在职人员的医疗保险及生育保险支出,较2019年度决算数增加8.39万元,增长40.95%,主要原因是医疗保险及生育保险缴费基数增加。

  4.住房保障支出49.50万元:主要用于在职人员的住房公积金支出,较2019年度决算数增加14.34万元,增长40.78%,主要原因是住房公积金缴费基数增加。

  5.其他支出253.55万元:主要用于新调入人员划转的绩效奖励及新冠肺炎疫情防控产品检测能力项目建设支出,较2019年度决算数增加253.55万元,增长100%,主要原因是增加了新调入人员划转的绩效奖励1.55万元及 新冠肺炎疫情防控产品检测能力项目建设经费252.00万元。

  6.结余分配0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,与2019年决算数持平。

  5.年末结转和结余208.79万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加76.06万元,增长57.30%,主要原因是其他收入结转。

  二、2020年度一般公共预算支出决算情况

  北海市食品药品检验所2020年度一般公共预算支出1731.86万元,较2019年度决算数减少131.01万元,下降7.03%。其中:基本支出735.73万元,项目支出996.12万元。

  北海市食品药品检验所2020年度一般公共预算支出年初预算为1241.00万元,支出决算为1731.86万元,完成年初预算的139.55%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1152.61万元,支出决算为1653.48万元,完成年初预算的143.46%。主要是追加了2019年中央食品药品监管补助资金、2020年自治区食品药品安全资金、2019年自治区财政食品药品安全专项补助资金,主要用于检验检测工作支出。

  1.一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为171.61万元,完成年初预算的100%,为追加的2020年自治区食品药品安全资金,主要用于检验检测工作支出。

  2.市场主体管理年初预算为0万元,支出决算为136.61万元,完成年初预算的100%,为列支结转的2019年自治区财政食品药品安全专项补助资金、食品安全检验检测经费及预付账款资金,主要用于检验检测工作及专用仪器设备支出。

  3. 药品事务年初预算为0万元,支出决算为56.00万元,完成年初预算的100%,为列支结转的2019年中央食品药品监管补助资金及预付账款资金,用于专用仪器设备支出。

  4、食品安全监管年初预算为117.90万元,支出决算为93.99万元,完成年初预算的79.72%,申请列支结转23.91万元,主要用于检验检测工作支出。

  5、事业运行事业运行年初预算为825.03万元,支出决算为807.81万元,完成年初预算的97.91%,主要用于人员经费、定额公用支出、实验楼维修(护)、设备计量维护、科技宣传信息、党建、创城等支出。

  6.其他市场监督管理事务393.50万元,支出决算为387.35万元,完成年初预算的98.00%,主要检验综合大楼基建、专用仪器设备购置支出。

  (二)卫生健康支出(类)年初预算为28.88万元,支出决算为28.88万元,完成年初预算的100%。主要用于在职人员的医疗保险及生育保险支出。

  1. 事业单位医疗初预算为28.88万元,支出决算为28.88万元,完成年初预算的100%,主要用于在职人员的医疗保险及生育保险支出。

  (三)住房保障支出(类)年初预算为49.50万元,支出决算为49.50万元,完成年初预算的100%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

  1. 住房公积金初预算为49.50万元,支出决算为49.50万元,完成年初预算的100%,主要用于在职人员的住房公积金支出。

  (四)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为253.55万元,完成年初预算的100%。为主要原因是增加了新调入人员划转的绩效奖励1.55万元及新冠肺炎疫情防控产品检测能力项目建设经费252.00万元。主要是用于支付调人员的绩效奖励支出及新冠肺炎疫情防控产品检测所需的仪器设备及耗材支出。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出735.73万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出687.23万元,完成年初预算的99.48%,基本完成年初预算支出。

  (二)商品和服务支出37.67万元,完成年初预算的74.15%。差异原因主要是公务用车运行维护费、会议费节约了支出。

  (三)对个人和家庭的补助10.84万元,完成年初预算的121.93%。差异原因主要是增加了退休人员及调入人员。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  北海市食品药品检验所2020年度政府性基金支出0万元,与2019年度决算数持平。

  北海市食品药品检验所2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  北海市食品药品检验所2020年度国有资本经营预算支出0万元。

  北海市食品药品检验所2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.07万元,完成年初预算的51.17%,比上年减少1.26万元,主要原因是受新冠疫情影响,减少了公务用车。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算7.56万元,公务接待费支出决算0.51万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,与上年持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出7.56万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,与上年持平。

  公务用车运行支出7.56万元,完成年初预算的51.78%,比上年减少1.29万元,主要原因是受新冠疫情影响,减少了公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市食品药品检验所开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出7.56万元,平均每辆1.26万元。

  2.(三)公务接待费支出0.51万元,完成年初预算的43.59%, 比上年增减0.02万元,较2019年基本持平。国内公务接待批次6次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本单位无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2020年本部门政府采购支出总额 252.21万元,其中:政府采购货物支出222.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.19万元。授予中小企业合同金额198.96万元,占政府采购支出总额的78.89%,其中:授予小微企业合同金额173.16万元,占政府采购支出总额的68.66%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备21台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金631.69万元,占一般公共预算项目支出总额的63.42%。

  共组织对“检验检测经费”“检验综合大楼基建”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出460.08万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目的经济性、效率性、有效性和可持续性、满意度等均达到预期目标。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件1:北海市食品药品检验所2020年度单位决算公开表.xls  

附件2:北海市食品药品检验所—2020年财政支出绩效评价自评表.xlsx