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北海市质量技术监督稽查执法支队(现单位名称为北海市市场监管综合执法支队)2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 08:55   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

  

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  第一部分:北海市质量技术监督稽查执法支队概况

  一、单位主要职能

  二、单位构成情况

  三、其他情况

  第二部分:北海市质量技术监督稽查执法支队2020年度单位决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:北海市质量技术监督稽查执法支队2020年度单位决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况。

  二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  

  

  第一部分:北海市质量技术监督稽查执法支队概况

  一、单位主要职能

  根据《中共北海市委办公室 北海市人民政府办公室关于印发〈北海市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(北办发〔2019〕54号)文件精神,本单位主要职能如下:

  (1)负责依法查处北海市辖区范围市场监管领域内的行政违法案件,指导协调市辖县市场监督管理局稽查办案工作;

  (2)负责依法组织查处食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、食盐等行业的违法行为;

  (3)负责依法查处不正当竞争、直销、传销、制售假冒伪劣商品、虚假广告等违法行为;

  (4)负责依法查处产品质量、标准、计量、认证、条码及特种设备制造、安装、使用等方面的违法行为;

  (5)负责依法查处市场经营违法行为,依法查处市属各部门、县(区)人民政府及各企事业单位和经营者价格违法行为,协调处理或直接查处重大价格违法行为,负责直接查处的价格违法案件的审理和处理工作;

  (6)负责知识产权保护与专利执法工作,依法查处假冒专利违法行为;

  (7)负责完成各项抽检任务、负责国家级抽检不合格的核查处置,并配合做好应急处置工作;

  (8)负责有关市场监督管理职能方面的各类咨询、投诉、举报的受理和处理工作;

  (9)承担市辖区内食品安全保障任务。

  二、单位构成情况

  (一)单位基本性质划分:

  本单位为市市场监督管理局直属机构,为正科级单位。

  (二)单位执行会计制度划分:

  本单位执行政府会计制度。

  (三)内设机构划分:

  根据职能,本单位设10个内设机构:办公室、法规监督科、执法一大队、执法二大队、执支三大队、价格监督和知识产权执法大队、海城区市场监管执法大队、银海区市场监管执法大队、铁山港区市场监管执法大队、12315投诉举报中心。

  (四)人员构成情况:

  截至2020年12月31日止,本单位实有在职人员数214名,其中行政人员94名、参照公务员法管理事业人员108名、后勤人员控制数7名(老人老办法3名,新人新办法4名)、聘用控制数5名。

  退休人员12名。

  三、其他情况

  2020年8月,根据《中共北海市委办公室 北海市人民政府办公室关于印发〈北海市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(北办发〔2020〕42号)文件精神,本单位名称更改为北海市市场监管综合执法支队。

  第二部分:北海市质量技术监督稽查执法支队 2020年度单位决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  以上具体表格详见附件:北海市质量技术监督稽查执法支队2020年度单位决算公开表

  第三部分:北海市质量技术监督稽查执法支队2020年度单位决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本单位2020年度总收入3594.85万元,其中本年收入3587.11万元, 较2019年度决算数增加3401.70万元,增长1834.74%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入3587.11万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3406.77万元,增长1889.04%,主要原因是市场监管部门机构改革,原质监、工商、食药、物价、知识产权等职能进行整合,职能增加,且原隶属三个城区局执法大队并入本单位内设机构,较上年末本单位实有人员数增加203名,故一般公共预算财政拨款收入增加。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项目收入。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项目收入。

  4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项目收入。

  5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项目收入。

  6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项目收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。

  8.上年结转和结余7.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无结转和结余。

  (二)本单位2020年度总支出3594.85万元,其中本年支出3587.11万元, 较2019年度决算数增加3407.37万元,增长1895.78%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)3118.97万元:主要用于本单位人员工资福利支出、单位日常运转支出。较2019年度决算数增加2957万元,增长1825.65%,主要原因是市场监管部门机构改革,原质监、工商、食药、物价、知识产权等职能进行整合,职能增加,且原隶属三个城区局执法大队并入本单位内设机构,较上年末本单位实有人员数增加203名,故一般公共服务支出增加。

  2.卫生健康支出(类)172.45万元:主要用于本单位按国家规定发放的医疗保险方面的支出。较2019年度决算数增加165.31万元,增长2315.27%,主要原因是市场监管部门机构改革,原质监、工商、食药、物价、知识产权等职能进行整合,职能增加,且原隶属三个城区局执法大队并入本单位内设机构,较上年末本单位实有人员数增加203名,故卫生健康支出增加。

  3.住房保障支出(类)295.69万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加285.07万元,增长2684.27%,主要原因是市场监管部门机构改革,原质监、工商、食药、物价、知识产权等职能进行整合,职能增加,且原隶属三个城区局执法大队并入本单位内设机构,较上年末本单位实有人员数增加203名,故住房保障支出增加。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无结余分配。

  5.年末结转和结余7.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无结余结转。

  二、2020年度一般公共预算支出决算情况

  北海市质量技术监督稽查执法支队2020年度一般公共预算支出3587.11万元,较2019年度决算数增加3407.37万元,增长1895.785%。其中:基本支出3529.66万元,项目支出57.45万元。

  北海市质量技术监督稽查执法支队2020年度一般公共预算支出年初预算为3587.11万元,支出决算为3587.11万元,完成年初预算的100%。

  1.一般公共服务支出(类)年初预算为3118.97万元,支出决算为3118.97万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位人员工资福利支出、单位日常运转支出。

  2.卫生健康支出(类)年初预算为172.45万元,支出决算为172.45万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位按国家规定发放的医疗保险方面的支出。

  3.住房保障支出(类)年初预算为295.69万元,支出决算为295.69万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3529.66万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出3150.09万元,完成年初预算的100%。

工资福利支出明细

  科目编码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  3,150.09

  30101

  基本工资

  685.83

  30102

  津贴补贴

  551.06

  30103

  奖金

  875.23

  30106

  伙食补助费

  86.41

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  394.31

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  172.45

  30112

  其他社会保障缴费

  52.24

  30113

  住房公积金

  295.69

  30199

  其他工资福利支出

  36.87

  (二)商品和服务支出354.36万元,完成年初预算的100%。

商品和服务支出明细

  科目编码

  科目名称

  决算数

  302

  商品和服务支出

  354.36

  30201

  办公费

  16.48

  30205

  水费

  2.54

  30206

  电费

  20.18

  30207

  邮电费

  33.98

  30211

  差旅费

  11.97

  30213

  维修(护)费

  3.75

  30216

  培训费

  1.80

  30217

  公务接待费

  0.18

  30228

  工会经费

  51.56

  30229

  福利费

  5.30

  30231

  公务用车运行维护费

  3.92

  30239

  其他交通费用

  183.52

  30299

  其他商品和服务支出

  19.18

  

  

  (三)对个人和家庭的补助25.22万元,完成年初预算的100%。

对个人和家庭的补助明细

  科目编码

  科目名称

  决算数

  303

  对个人和家庭的补助

  25.22

  30302

  退休费

  3.04

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  22.18

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  北海市质量技术监督稽查执法支队2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故2020年度政府性基金支出表无数据。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  北海市质量技术监督稽查执法支队2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故2020年度国有资本经营支出表无数据。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.11万元,完成年初预算的25.67%,比上年增加4.11万元,主要原因是市场监管部门机构改革,业务量增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.93万元,公务接待费支出决算 0.18万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增加0万元,原因单位没有安排因公出国(境)业务。

  (二)公务用车购置及运行费支出3.93万元。其中:公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增加0万元,原因是单位没有安排公务用购置。公务用车运行支出3.93万元,完成年初预算的36.66%,比上年增加3.93万元,原因是业务量增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出3.93万元,平均每辆0.66万元。

  (三)公务接待费支出0.18万元,完成年初预算的3.48%, 比上年增加0.18万元,原因是接待批次增加。国内公务接待批次3次,人次10人,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本单位2020年度机关运行经费支出354.36万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少102.08万元,降低22.36%。主要原因是:本年度压减了公用经费支出,节约开支。比2019年增加336.01万元,增长1831.74%。主要原因是市场监管部门机构改革,原质监、工商、食药、物价、知识产权等职能进行整合,职能增加,且将原属于三个城区局执法大队列入本单位内设机构,人员增加,机关运行经费增加。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2020年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见单位决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金31.87万元,占一般公共预算项目支出总额的55.47%。2020年度没有政府性基金预算项目支出,开展绩效自评共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对“综合运行经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出31.87万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,1个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标的预期效果,项目自评分为100分。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  北海市质量技术监督稽查执法支队(北海市市场监管综合执法支队)

  2021年9月27日