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北海市食品药品安全信息与监控中心2020年度部门决算

发布时间:2021-09-28 08:31   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市食品药品安全信息与监控中心(单位)概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市食品药品安全信息与监控中心(单位)2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市食品药品安全信息与监控中心(单位)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市食品药品安全信息与监控中心

一、部门(单位)主要职能

我中心为北海市食品药品安全信息与监控中心,挂北海市药品化妆品不良反应监测中心牌子,实行“一个机构,两块牌子”,为市市场监督管理局下属相当正科级财政全额拨款事业单位。主要职能为:组织药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品不良反应监测领域的交流合作和监测方法的研究;指导辖区药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品不良反应监测业务工作;承担市市场监督管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市食品药品安全信息与监控中心为公益一类全额拨款事业预算单位。

第二部分:北海市食品药品安全信息与监控中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

以上具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

第三部分:北海市食品药品安全信息与监控中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入155.80万元,其中本年收入155.80万元, 较2019年度决算数增加23.8万元,增长15.28 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入155.2万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加23.2万元,增长14.95%,主要原因是2020年在职人员增加,人员经费提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平,主要原因是本部门无此项目收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平,主要原因是本部门无此项目收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数持平,主要原因是本部门无此项目收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平,主要原因是本部门无此项目收入。

6.其他收入0.6万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。主要原因是人员调动,陈海明原单位标准所将剩余工作绩效奖励转入本单位补发。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平,主要原因是本部门无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余0.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出150.68万元,其中本年支出150.68万元, 较2019年度决算数增加33.46万元,增长22.21%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)150.68万元:主要用于人员经费支出和日常办公。较2019年度决算数增加33.46万元,增长22.21 %,主要原因是2020年在职人员增加,人员经费提高。

2.年末结转和结余5.40万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加5.12万元,增长94.81%,主要原因是因疫情原因,2020年度业务展开工作受到影响。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市食品药品安全信息与监控中心(单位)2020年度一般公共预算支出155.80万元,较2019年度决算数增加23.80万元,增长14.95%。其中:基本支出146.70万元,项目支出9.09万元。

北海市食品药品安全信息与监控中心(单位)2020年度一般公共预算支出年初预算为155.20万元,支出决算为150.68万元,完成年初预算的97.09%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为155.2万元,支出决算为150.68万元,完成年初预算的97.09%。主要用于日常职工工资福利及业务开展的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出131.86万元,完成年初预算的100%。

人员经费

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

131.86

30101

  基本工资

48.15

30102

  津贴补贴

12.84

30106

  伙食补助费

4.6

30107

  绩效工资

33.9

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.9

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.33

30112

  其他社会保障缴费

0.54

30113

  住房公积金

11.59

30114

  医疗费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

 

 (二)商品和服务支出8.35万元,完成年初预算的100%。

科目编码

科目名称

决算数

302

商品和服务支出

8.35

30201

  办公费

0.97

30202

  印刷费

0.00

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.02

30205

  水费

0.11

30206

  电费

0.46

30207

  邮电费

0.13

30208

  取暖费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30211

  差旅费

1.92

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30213

  维修(护)费

0.33

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

0.00

30216

  培训费

0.20

30217

  公务接待费

0.05

30218

  专用材料费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

30228

  工会经费

1.91

30229

  福利费

0.28

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.98

(三)对个人和家庭的补助0.78万元,完成年初预算的100%。

科目编码

科目名称

决算数

303

对个人和家庭的补助

0.78

30302

  退休费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30305

  生活补助

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.78

(四)资本性支出0万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市食品药品安全信息与监控中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市食品药品安全信息与监控中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元,完成年初预算的100%,比上年减少0.4万元,主要原因是因疫情业务量减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.05万元,完成年初预算的29.41%,比上年减少0.04万元,原因是接待批次减少。国内公务接待批次1次,人次3次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额2.48万元,其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2020年度部门决算报表-北海市食品药品安全信息与监控中心.xls