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北海市质量技术监督局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 16:38   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市质量技术监督局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2018 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:北海市质量技术监督局概况

一、主要职能

㈠负责本市的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施。

㈡负责宏观质量管理工作。组织实施国家和自治区质量发展的政策措施,建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度;推进产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;承担产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。

㈢研究分析质量工作形势,推进质量兴市战略和品牌发展战略,组织实施北海市政府质量工作绩效考核。

㈣负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;组织开展产品质量安全专项整治工作;依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动;组织协调有关产品专项打假活动。负责机动车安全技术检验机构的资格许可和监督管理;承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和加工的监督管理。

㈤负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导机关、科研院校和企事业单位的标准化工作;在上级部门的指导下开展国际(区域)技术标准研究及合作交流工作;监督管理组织机构代码和商品条码工作。

㈥负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品量和市场计量。

㈦统一管理认证认可工作。负责对检验检测机构进行资质认定和监督管理;监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。

㈧承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。

㈨组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,负责地理标志产品保护工作。

㈩承办市人民政府和自治区质量技术监督局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

⒈按预算管理级次划分:

北海市质量技术监督局为一级预算单位,下辖二级预算单位5个。

⒉按单位基本性质划分:

行政单位2个,其中:北海市质量技术监督局为北海市的直属机构,正处级;北海市质量技术监督稽查执法支队为北海市质量技术监督局的直属机构,正科级单位。

事业单位4个,均为全额财政拨款事业单位,分别为:北海市标准技术研究所、北海市计量测试研究所、北海市产品检测中心、北海市产品质量检验所。

⒊按单位执行会计制度划分:

执行行政单位会计制度的2个,执行事业单位会计制度的单位4个。

第二部分:北海市质量技术监督局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分:北海市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入2,871.30万元,其中本年收入2,607.89万元,较2017年度决算减少720.25万元,下降20.05%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2,585.89万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少368.45万元,下降12.47%。主要原因是:取消非税收入拨款途径,按成本需求的方式进行全额拨款,故2018年财政拨款收入大副度减少。

2.上级补助收入0万元,为上级主管部门当年拨付的资金。较2017年度决算数减少25万元,下降100%。主要原因是上级主管部门当年没有拨付资金。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数持平。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数持平。

5.其他收入22.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少252.24万元,下降91.98%。主要原因是2017年同级部门补助电子信息中心基础建设需要购买仪器设备款,今年没有此项目经费。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数持平。

7.上年结转和结余263.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少74.55万元,下降22.06%,主要原因是上缴历年滚存的结余资金。

(二)本部门2018年度总支出2,589.70万元,其中本年支出2,589.70万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2,148.05万元:主要用于本部门人员经费、日常公用及业务开展的支出。

较2017年度决算数减少77.03万元,下降3.46%。主要原因是财政拨款经费减少。

2.社会保障和就业(类)0.65万元:主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2017年度决算数增加0.65万元,增长100%,主要原因是增加退休人员独生子女补助费。

⒊医疗卫生与计划生育支出(类)52.45万元:主要用于本部门按国家规定的发放的医疗管理方面的支出。

较2017年度决算数增加4.53万元,增长9.45%。主要原因是医疗保险基数调整增加,医疗保险缴纳费用增加。

4.城乡社区支出304.80万元:主要用于广西电子信息产品质量检验中心建设项目,用于购买仪器设备。。

较2017年度决算数减少595.2万元,下降66.13%。主要原因是今天广西电子信息产品质量检验中心建设没有开展此项目。

⒌住房保障支出(类)83.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的住房改革方面的支出。

较2017年度决算数减少5.4万元,下降6.06%。主要原因是人员减少,经费减少。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2017年度决算数持平。

7.年末结转和结余281.60万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少47.8万元,下降14.5%。主要原因是上缴历年滚存结余资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市质量技术监督局2018 年度一般公共预算支出2,589.70万元,较2017年度决算数减少672.45万元,下降20.61%。其中:基本支出1,697.08万元,项目支出892.62万元。

北海市质量技术监督局2018 年度一般公共预算支出年初预算为2,607.89万元,支出决算为2,589.70万元,完成年初预算的99.30%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2,163.32万元,支出决算为2,148.05万元,完成年初预算的99.29%。预决算差异大主要是:一是标准化管理项目,因品牌课题研究经费是12月份通过政府采购购买的技术服务尚未按合同完成,故费用在2019年列支;二是支出完成后的零星结余数退回财政国库造成的差异。主要用于本部门人员经费、日常公用及业务开展的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%。主要用于本部门按国家规定发放的退休人员津补贴及退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为55.37万元,支出决算为52.45万元,完成年初预算的94.73%。差异主要原因是2018年下调医保缴费比例。主要用于本部门按国家规定的发放的医疗管理方面的支出。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为304.80万元,支出决算为304.80万元,完成年初预算的100%。主要用于2018年电子检测中心购买仪器设备款。

(五)住房保障支出(类)年初预算为83.75万元,支出决算为83.75万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,697.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,516.84万元,完成年初预算的100%。

 

(二)商品和服务支出130.23万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出50.01万元,完成年初预算的100%。

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

预算数

决算数

完成年初预算

科目编码

科目名称

预算数

决算数

完成年初预算

301

工资福利支出

1,516.84

1,516.84

100.00

302

商品和服务支出

130.23

130.23

100.00

30101

  基本工资

362.96

362.96

100.00

30201

  办公费

10.07

10.07

100.00

30102

  津贴补贴

248.34

248.34

100.00

30202

  印刷费

0.32

0.32

100.00

30103

  奖金

186.69

186.69

100.00

30203

  咨询费

 

 

 

30106

  伙食补助费

14.40

14.40

100.00

30204

  手续费

0.13

0.13

100.00

30107

  绩效工资

193.58

193.58

100.00

30205

  水费

0.77

0.77

100.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

135.06

135.06

100.00

30206

  电费

2.96

2.96

100.00

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30207

  邮电费

8.64

8.64

100.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

59.06

59.06

100.00

30208

  取暖费

 

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

11.68

11.68

100.00

30211

  差旅费

19.68

19.68

100.00

30113

  住房公积金

98.35

98.35

100.00

30212

  因公出国(境)费用

3.01

3.01

100.00

30114

  医疗费

 

 

 

30213

  维修(护)费

5.13

5.13

100.00

30199

  其他工资福利支出

206.72

206.72

100.00

30214

  租赁费

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

50.01

50.01

100.00

30215

  会议费

1.40

1.40

100.00

30301

  离休费

 

 

 

30216

  培训费

3.27

3.27

100.00

30302

  退休费

 

 

 

30217

  公务接待费

1.04

1.04

100.00

30303

  退职(役)费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30305

  生活补助

48.91

48.91

100.00

30225

  专用燃料费

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30226

  劳务费

0.53

0.53

100.00

30307

  医疗费补助

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30228

  工会经费

12.11

12.11

100.00

30309

  奖励金

 

 

 

30229

  福利费

4.07

4.07

100.00

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

13.14

13.14

100.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.10

1.10

100.00

30239

  其他交通费用

36.78

36.78

100.00

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.18

7.18

100.00

人员经费合计

1,566.85

1,566.85

100.00

公用经费合计

130.23

130.23

100

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.51万元;公务用车购置及运行费支出决算13.14万元;公务接待费支出决算2.34万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6.51万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:往返城市间交通费、公杂费、住宿费和伙食费。

与年初预算数对比如下:

较2017年决算数据增加6.51万元,增长100%。主要原因:加强友城务实合作,拓展新友城以及洽谈珍珠养殖项目合作具体事宜,推进珍珠养殖和优质渔业项目合作,我单位领导于6月中旬随北海市代表团出访日本、法属波利尼西亚。

(二)公务用车购置及运行费支出13.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。较2017年度决算数持平。

公务用车运行支出13.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,1(局、办)、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出13.14万元,平均每辆0.88万元。

与年初预算数对比如下:

较2017年度决算数减少4,86万元,下降27%。主要原因:减少公务用车保有量1辆,减少出车次数,减少燃料费。

(三)公务接待费支出2.34万元,国内公务接待批次29次,人次221次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

较2017年度决算数增加0.49万元,增长26.49%。主要原因:接待批次增加了1批次,人次增加80次。

五、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市质量技术监督局2018年度政府性基金支出304.80万元,较2017年度决算数增加304.80万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出304.80万元。

北海市质量技术监督局2018 年度政府性基金支出年初预算为304.80万元,支出决算为304.80万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)年初预算为304.80万元,支出决算为304.80万元,完成年初预算的100%。主要用于电子检测中心购买仪器设备款。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出75.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:完成年初预算数100%;比2017年增加9.11万元,增长13.70%。主要原因是:下乡扶贫的费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额404.23万元,其中:政府采购货物支出404.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额404.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车13辆,其他用车主要是开展业务工作的用车;单位价值50万元以上通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2018年度共编制0个项目支出绩效目标,项目涉及资金共0万元。按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全管理机制,部门整体支出管理水平得到提升。在部门整体财政支出过程中能严格按照相关规定执行,较好的完成各项指标要求,2018年部门整体支出绩效自评分得分100分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门决算公开报表.xls