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北海市食品药品监督管理局2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 17:13   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市食品药品监督管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:北海市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章;参与拟定全市食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任、各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品研制、生产、经营、使用监督管理,建立药品化妆品不良反应监测体系;负责医疗器械监督管理,建立医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。协助组织实施执业药师资格准入制度、执业药师注册初审工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药,配合有关部门实施国家基本药物制度。

(四)负责化妆品的监督管理工作,监督实施化妆品的法定标准和质量管理规范。

(五)负责开展全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处违法行为,制定制度并组织实施。指导开展全市食品、药品、医疗器械、化妆品的质量抽验工作,建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(六)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(七)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(八)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

(九)指导县(区、管委会)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为。完善行政执法与刑事司法衔接机制,协调与公安机关联合打击食品药品违法犯罪。

(十)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、管委会履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)承办市人民政府和北海市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市食品药品监督管理部门决算单位共有4个:北海市食品药品监督管理局(局机关,财政全额拨款行政单位);北海市食品药品稽查大队(财政全额拨款参公事业单位);北海市食品药品安全信息与监控中心(财政全额拨款事业单位);北海市食品药品安全认证审评中心(财政全额拨款事业单位)。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市食品药品监督管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 1704.15

一、一般公共服务支出

1.5

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、教育支出

 

四、经营收入

 

四、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 1423.08

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

1704.15

本年支出合计

 1424.58

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 213.10

年末结转与结余

492.67

 

 

 

 

收入总计

1917.25

支出总计

1917.25

注:本表反映部门本年度的总收入和年未结转结余情况。
表二:收入决算表    单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1704.15

1704.15

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1702.65

1702.65

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

1702.65

1702.65

 

 

 

 

 

2101001

  行政运行

645.13

645.13

 

 

 

 

 

2101002

一般行政管理事务

181.73

181.73

 

 

 

 

 

2101012

  药品事务

31

31

 

 

 

 

 

2101014

  化妆品事务

10

10

 

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

801.10

801.10

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

33.69

33.69

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表单位:       万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

1424.58

489.72

934.86

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.50

0.00

1.50

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1.50

0.00

1.50

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

1.50

0.00

1.50

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1423.08

489.72

933.36

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

1423.08

489.72

933.36

 

 

 

2101001

  行政运行

585.22

489.72

95.5

 

 

 

2101002

一般行政管理事务

181.73

0.00

181.73

 

 

 

2101012

  药品事务

26.00

0.00

26.00

 

 

 

2101014

  化妆品事务

10.00

0.00

10.00

 

 

 

2101016

  食品安全事务

586.44

0.00

586.44

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

33.69

0.00

33.69

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 1704.15

一、一般公共服务支出

18

1.50 

 1.50

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1423.08 

1423.08

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1704.15

本年支出合计

29

1424.58 

年初财政拨款结转和结余

13

30.19

年末结转和结余

30

309.76 

一般公共预算财政拨款

14

30.19

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1734.34

合计

34

1734.34 

 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1424.58

489.72

934.86

201

一般公共服务支出

1.50

0.00

1.50

20136

其他共产党事务支出

1.50

0.00

1.50

2013699

  其他共产党事务支出

1.50

0.00

1.50

210

医疗卫生与计划生育支出

1423.08

489.72

933.36

21010

食品和药品监督管理事务

1423.08

489.72

933.36

2101001

  行政运行

585.22

489.72

95.50

2101002

一般行政管理事务

181.73

0.00

181.73

2101012

  药品事务

26.00

0.00

26.00

2101014

  化妆品事务

10.00

0.00

10.00

2101016

  食品安全事务

586.44

0.00

586.44

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

33.69

0.00

33.69

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 366.02

302

商品和服务支出

 87.92

30101

  基本工资

 155.30

30201

  办公费

 3.8

30102

  津贴补贴

 111.44

30205

  水费

 0.46

 30103

  奖金

 15.58

 30206

 电费

 1.82

 30104

 其他社会保障缴费

 25.20

 30207

邮电费

 2.47

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 58.51

30211

 差旅费

 10.26

303

对个人和家庭的补助

 35.77

30213

  维修(护)费

 1.33

30302

  退休费

 0.61

30215

会议费

 1.71

30311

 住房公积金

 35.11

30216

培训费

 1.52

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.06

 30217

公务接待费

 0.95

 

 

 

30228

 工会经费

5.59 

 

 

 

30229

福利费

 0.95

 

  

 

30231

公务用车运行维护费

 11.10

 

 

 

30239

其他交通费用

 39.12

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 6.84

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 401.79

公用经费合计

 87.92

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.05

0.00

11.10

0.00

11.10

1.95

13.05

0.00

11.10

0.00

11.10

1.95

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

北海市食品药品监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有相应的支出,故本表无数据。

第三部分:北海市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入1704.15万元,其中本年收入1704.15万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1704.15万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加89.66万元,增长5.05%。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。

6.上年结转和结余213.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出1424.58万元,其中本年支出1424.58万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务1.50万元:主要用于党组织活动业务支出。

2.食品和药品监督管理事务支出1423.08万元:主要用于行政运行、事业运行、药品事务、化妆品事务、医疗器械事务和食品安全事务等支出。

3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余492.67万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算支出1424.58万元(2016年1618.01万元,同比减少13.58%),其中:基本支出489.72万元(2016年821.99万元,同比减少67.85%),项目支出934.86万元(2016年796.02万元,同比增长14.85%)。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出489.71万元,其中:人员经费401.79万元,较2016年度决算数减少358.2万元,下降89.15%。主要包括:基本工资、津贴补贴……

;公用经费87.92万元,较2016年度决算数增加22.87万元,增长26.01%。主要包括:办公费、印刷费……;

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.05万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,完成年初预算的XX%;公务用车购置费 0万元,完成年初预算的XX%,公务用车运行费 11.1万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出1.95万元,完成年初预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少2.64万元,降低20.23%。主要原因:是贯彻落实中央八项规定,加强公务用车管理,严格控制公务接待,精减三公经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、 个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计 人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出11.10万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出11.10万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,局机关及3个个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出11.10万元,平均每辆1.1万元。

(三)公务接待费支出1.95万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次28次,人次97次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内接待批次28次,人次97次,外事接待无。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

北海市食品药品监督管理局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出万元,项目支出万元。

……(按功能分类项级科目列示分析,较2016年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。)

……

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出87.92万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加22.87万元,增长26%。主要原因是:2017年单位新增加人员4人,开展创建广西食品安全示范城市创建活动,增加工资、社保和电费等各项费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额896.82万元,其中:政府采购货物支出118.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出778.10万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制1个项目支出绩效目标,项目涉及资金共100万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

(2)绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门2016年度无绩效目标评价的项目。

本部门组织对2016年度部门整体支出绩效综合评价试点。从评价情况来看,成绩优良,财政总评分为94.13分。扣分的原因为2016年全市虽无重大食品药品安全事故发生,但仍存在一定的食品药品安全事故隐患的发生。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2017年初设定的绩效目标,食品监管专项经费项目自评得分为95.3分。发现的主要问题及原因:一是食品安全满意度调查没有达标;二是食品监管还存在一定的安全隐患。下一步改进措施:一是加强食品安全监管的宣传,提高食品安全满意度;二是加强食品特别是餐饮行业的监管力度。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。