广西北海市工商行政管理局2017年部门决算

发布时间:2018-08-21 16:05   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

   

 

第一部分:北海市工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市工商行政管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市工商行政管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市工商行政管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关工商行政管理的方针,政策和法律、法规。制定工商行政管理政策和规范性文件;负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)负责本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位,个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等等市场主体进行登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理本行政辖区流通的领域商品和服务质量责任,组织有关流通领域商品及服务消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)根椐授权,负责本行政辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处本行政辖区不正妆竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

(十)负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标,中国驰名商标的申报和北海知名商标的认定工作。

(十一)组织实施本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理信息平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作。研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

(十二)负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)承担小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)指导全市工商行政管理业务工作。

(十五)根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基层建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

二、部门决算单位构成

(一)北海市工商行政管理局本级,人员编制数为113人,在职人员数117人。

(二)北海市工商行政管理局海城分局,员编制数为104人,在职人员数87人。

(三)北海市工商行政管理局银海分局,人员编制数为51人,在职人员数48人。

(四)北海市工商行政管理局铁山港分局,人员编制数为28人,在职人员数32人。

(五)北海市打击传销专业队,是市政府设立的临时机构(2017年度市打击传销专业队13月的工作经费由我局代管)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市工商行政管理局2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:北海市工商行政管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,492.91

一、一般公共服务支出

28

5,215.76

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

147.10

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

155.76

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

235.56

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

5,640.00

本年支出合计

50

5,607.07

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

230.22

年末结转和结余

52

263.16

 

26

 

 

53

 

总计

27

5,870.23

总计

54

5,870.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:北海市工商行政管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,640.00

5,492.91

 

 

 

 

147.10

201

一般公共服务支出

5,262.51

5,115.41

 

 

 

 

147.10

20115

工商行政管理事务

5,260.21

5,113.11

 

 

 

 

147.10

2011501

  行政运行

4,024.73

4,023.73

 

 

 

 

1.00

2011502

  一般行政管理事务

571.26

555.06

 

 

 

 

16.20

2011504

  工商行政管理专项

168.57

163.48

 

 

 

 

5.10

2011505

  执法办案专项

277.65

152.85

 

 

 

 

124.80

2011506

  消费者权益保护

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2011507

  信息化建设

198.00

198.00

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

2.30

2.30

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

2.30

2.30

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

149.11

149.11

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

44.96

44.96

 

 

 

 

 

2100101

  行政运行

44.96

44.96

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

104.15

104.15

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

104.15

104.15

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

228.38

228.38

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

228.38

228.38

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

228.38

228.38

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:北海市工商行政管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,607.07

4,401.54

1,205.54

 

 

 

201

一般公共服务支出

5,215.76

4,010.22

1,205.54

 

 

 

20115

工商行政管理事务

5,213.46

4,010.22

1,203.24

 

 

 

2011501

  行政运行

4,010.22

4,010.22

 

 

 

 

2011502

  一般行政管理事务

632.79

 

632.79

 

 

 

2011504

  工商行政管理专项

113.39

 

113.39

 

 

 

2011505

  执法办案专项

257.40

 

257.40

 

 

 

2011506

  消费者权益保护

7.56

 

7.56

 

 

 

2011507

  信息化建设

192.10

 

192.10

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

2.30

 

2.30

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

2.30

 

2.30

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.76

155.76

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

44.96

44.96

 

 

 

 

2100101

  行政运行

44.96

44.96

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

110.79

110.79

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

110.79

110.79

 

 

 

 

221

住房保障支出

235.56

235.56

 

 

 

 

22102

住房改革支出

235.56

235.56

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

235.56

235.56

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:北海市工商行政管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,492.91

一、一般公共服务支出

28

5,093.70

5,093.70

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

155.76

155.76

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

235.56

235.56

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

5,492.91

本年支出合计

49

5,485.01

5,485.01

 

年初财政拨款结转和结余

23

214.32

年末财政拨款结转和结余

50

222.22

222.22

 

  一般公共预算财政拨款

24

214.32

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

5,707.22

总计

54

5,707.22

5,707.22

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:北海市工商行政管理局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,485.01

4,400.54

1,084.47

201

一般公共服务支出

5,093.70

4,009.22

1,084.47

20115

工商行政管理事务

5,091.40

4,009.22

1,082.17

2011501

  行政运行

4,009.22

4,009.22

 

2011502

  一般行政管理事务

625.06

 

625.06

2011504

  工商行政管理专项

111.96

 

111.96

2011505

  执法办案专项

145.50

 

145.50

2011506

  消费者权益保护

7.56

 

7.56

2011507

  信息化建设

192.10

 

192.10

20136

其他共产党事务支出

2.30

 

2.30

2013699

  其他共产党事务支出

2.30

 

2.30

210

医疗卫生与计划生育支出

155.76

155.76

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

44.96

44.96

 

2100101

  行政运行

44.96

44.96

 

21011

行政事业单位医疗

110.79

110.79

 

2101101

  行政单位医疗

110.79

110.79

 

221

住房保障支出

235.56

235.56

 

22102

住房改革支出

235.56

235.56

 

2210201

  住房公积金

235.56

235.56

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:北海市工商行政管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,349.43

302

商品和服务支出

595.71

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

1,043.07

30201

  办公费

40.10

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

741.14

30202

  印刷费

4.40

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

594.95

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

155.05

30204

  手续费

1.05

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

30.67

30205

  水费

3.57

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

35.68

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

631.63

30207

  邮电费

25.03

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

152.92

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

455.40

30211

  差旅费

33.40

31011

  地上附着物和青苗补

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

0.35

30213

  维修()

10.29

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

34.42

30215

  会议费

2.02

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

96.19

30216

  培训费

16.61

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3.39

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

34.83

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

1.42

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.54

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

252.68

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

54.30

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

17.03

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

32.24

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

261.42

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

35.50

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

52.64

 

 

 

人员经费合计

3,804.83

公用经费合计

595.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:北海市工商行政管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68.03

 

61.80

 

61.80

6.23

60.62

 

57.22

 

57.22

3.39

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:北海市工商行政管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。北海市工商行政管理局2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:北海市工商行政管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入5870.23万元,其中本年收入5640万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5492.91万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少796.25万元,下降12.67%。

2.其他收入147.1万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数减少314.15万元,下降68.1%。如:北海市公安局、北海市海城区政府拨入支付市打传专业队临骋人员的工资收入2016年度是全年拨入,2017年度只拨入1-3月份。

3.上年结转和结余230.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出5870.23万元,其中本年支出5607.07万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出5215.76万元:主要用于工商行政管理事务方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出155.76万元:主要用于我局基本医疗保险缴费支出。

3.农林水支出6.48万元:主要用于我局精准扶贫支出。

4.住房保障支出252.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出92.49万元:主要用于我局的抚恤金支出。

6.年末结转和结余263.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市工商行政管理局2017年度一般公共预算支出5485.01万元,其中:基本支出4400.54万元,项目支出1084.47万元。支出具体情况如下:

 行政运行支出4009.22万元,较2016年度决算数减少508.85万元,下降11.26%。

一般行政管理事务支出625.06万元,较2016年度决算数增加105.48万元,增长20.3%。

工商行政管理专项支出111.96万元,较2016年度决算数增加15.26万元,增长15.78%。

执法办案专项支出145.5万元,较2016年度决算数减少265.36万元,下降64.59%。

消费者权益保护支出7.56万元,较2016年度决算数减少1.85万元,下降19.66%。

信息化建设支出192.1万元,较2016年度决算数增加102.1万元,增长113.44%。

其他共产党事务支出2.3万元,较2016年度决算数增加0.25万元,增长12.2%。

行政单位医疗支出155.76万元,较2016年度决算数减少2.47万元,下降1.56%。

住房公积金支出235.56万元,较2016年度决算数减少16.99万元,下降6.73%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4400.54万元,其中:

人员经费3804.83万元,较2016年度决算数减少582.32万元,下降13.27%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费595.71万元,较2016年度决算数减少38.48万元,下降6.07%。主要包括:办公费、印刷费、手续费 、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出60.62万元,完成年初预算88.76%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费0万元,完成年初预算的100%,公务用车运行费57.22万元,完成年初预算的63.68%;公务接待费支出3.39万元,完成年初预算的54.41%。主要原因2017年我局大力压减了公务用车运行费和公务接待费的支出

 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减77.36万元,降低了56.07%。主要原因:工商部门2016年的部门决算“三公经费”数据包含市打击传销专业队的“三公经费”全年支出数据,而2017年度部门决算中“三公经费”数据只包含了市打击传销专业队13月份的“三公经费”数据,其中市打击传销专业队2016年的“三公经费”支出69.92万元,所以出现了2017年“三公经费”支出大副少于2016年决算数的情况。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出60.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出57.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工商管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海市工商行政管理局及3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆,全年运行费支出57.22万元,平均每辆2.2万元。

(三)公务接待费支出3.39万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次32次,人次207次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。全部为国内接待。

五、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。634.19

2017年本部门机关运行经费支出595.71万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少38.48万元,降低6.07%。主要原因是:2017年我局压减日常办公经费的支出,包括办公费、“三公经费”的支出。其中公务接待费压减了1.5万元、公务用车运行维护费压减了20万元,其他日常办公经费压减了17万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额529.86万元,其中:政府采购货物支出484.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.9万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额529.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车25辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标,项目涉及资金共0万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。