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广西北海市质量技术监督局2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 20:20   文章来源:北海市市场监督管理局   [字体大小:  ]   打印文章
 
广西北海市质量技术监督局
2016年部门决算
 
 
 
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  第一部分:北海市质量技术监督局概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分:北海市质量技术监督局2016年部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分:北海市质量技术监督局2016年度部门决算情况说明
  一、2016 年度收入支出决算总体情况
  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
  三、2016 年度政府性基金支出决算情况
  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
  五、其他重要事项情况说明
  第四部分:名词解释
 
 
第一部分:北海市质量技术监督局概况
  一、主要职能
  ㈠负责本市的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施。
  ㈡负责宏观质量管理工作。组织实施国家和自治区质量发展的政策措施,建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度;推进产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;承担产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。
  ㈢研究分析质量工作形势,推进质量兴市战略和品牌发展战略,组织实施北海市政府质量工作绩效考核。
  ㈣负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;组织开展产品质量安全专项整治工作;依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动;组织协调有关产品专项打假活动。负责机动车安全技术检验机构的资格许可和监督管理;承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和加工的监督管理。
  ㈤负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导机关、科研院校和企事业单位的标准化工作;在上级部门的指导下开展国际(区域)技术标准研究及合作交流工作;监督管理组织机构代码和商品条码工作。
  ㈥负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品量和市场计量。
  ㈦统一管理认证认可工作。负责对检验检测机构进行资质认定和监督管理;监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。
  ㈧承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。
  ㈨组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,负责地理标志产品保护工作。
  ㈩承办市人民政府和自治区质量技术监督局交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  ⒈按预算管理级次划分:
  北海市质量技术监督局为一级预算单位,下辖二级预算单位4个。
  ⒉按单位基本性质划分:
  行政单位2个,其中:北海市质量技术监督局为北海市的直属机构,正处级;北海市质量技术监督稽查执法支队为北海市质量技术监督局的直属机构,正科级单位。
  事业单位3个,均为全额财政拨款事业单位,分别为:北海市标准技术研究所、北海市计量测试研究所、北海市产品检测中心。
  ⒊按单位执行会计制度划分:
  执行行政单位会计制度的2个,执行事业单位会计制度的单位3个。
 

第二部分:北海市质量技术监督局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
 


表二:收入决算表
单位:万元
 
表三:支出决算表
单位:万元
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
 
 
 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
77.4
0
66.5
0
66.5
10.9
22.3
0
20.9
0
20.9
1.4

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
 
  备注:本部门无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

  第三部分:北海市质量技术监督局2016年度部门决算情况说明
  一、2016年度收入支出决算总体情况
  ㈠收入总计2008.40万元,比2015年减少804.38万元,降低28.59%。
  ⒈财政拨款收入2001.10万元,为市本级财政当年拨付的资金。
  ⒉事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
  ⒊经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  ⒋其他收入7.0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  ⒌用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  ⒍上年结转和结余135.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  ㈡支出总计2037.70万元,比2015年减少625.94万元,降低23.50%,包括:
  ⒈一般公共服务(类)1816.30万元:主要用于本部门人员经费、日常公用及业务开展的支出。
 
  ⒉社会保障和就业(类)106.5万元:主要用于本部门按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
  ⒊医疗卫生与计划生育支出(类)41.4万元:主要用于本部门按国家规定的发放的医疗管理方面的支出。
  ⒋农林水支出(类)5.1万元:主要用于精准扶贫下乡工作和扶贫产业生产发展经费的支出。
  ⒌住房保障支出(类)63.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的住房改革方面的支出。
  ⒍其他支出5.3万元:要用于区财政厅追加市质监局2014年设区市机关绩效考评奖励经费(桂财综[2015]57号)的支出。
  ⒎结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
  ⒏年末结转和结:105.90万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
  本部门2016年度一般公共预算支出2001.40万元,其中:基本支出1378.7万元,项目支出622.60万元。
 
  三、2016年度政府性基金支出决算情况
  本2016年度政府性基金支出0万元。
  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1378.70万元,其中:
单位:万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
1378.7
1307.8
 70.96
工资福利支出
975.1
975.1
 
  基本工资
239.3
239.3
 
  津贴补贴
139.4
139.4
 
  奖金
82.8
82.8
 
  其他社会保障缴费
111.6
111.6
 
  绩效工资
124.9
124.9
 
  机关事业单位基本养老保险缴费
64.2
64.2
 
  其他工资福利支出
213
213
 
商品和服务支出
70.9
 
70.9
  办公费
6.9
 
6.9
  手续费
0.1
 
0.1
  水费
0.5
 
0.5
  电费
4.0
 
4.0
  邮电费
3.2
 
3.2
  物业管理费
0.2
 
0.2
  差旅费
11.9
 
11.9
  维修(护)费
2.6
 
2.6
  会议费
0.1
 
0.1
  培训费
1.8
 
1.8
  公务接待费
0.8
 
0.8
  工会经费
10.4
 
10.4
  福利费
1.3
 
1.3
  公务用车运行维护费
18.7
 
18.7
  其他交通费用
0.6
 
0.6
  其他商品和服务支出
7.9
 
7.9
对个人和家庭的补助
332.7
332.7
 
  退休费
185.1
185.1
 
  生活补助
21.6
21.6
 
  住房公积金
93.9
93.9
 
  其他对个人和家庭的补助支出
32.2
32.2
 
  五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
  2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算20.9万元;公务接待费支出决算1.4万元。具体情况如下:
  ㈠因公出国(境)费支出0万元。
  全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年持平。
  ㈡公务用车购置及运行费支出20.9万元。其中:
  公务用车购置支出0万元,与2015年持平。
  公务用车运行支出20.9万元。主要用于市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。      2016年,本局及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出20.9万元,平均每辆1.9万元。比2015年减少20.12万元,降低49%。主要原因:公车改革使行政机关单位的车辆已经拍卖或报废,公用用车保有量比2015年减少12辆。
  ㈢公务接待费支出1.4万元。其中:
  国内公务接待批次24次,国内公务接待人次66次;国(境)外公务接待批次0次,国(境)外接待人次0次;比2015年减少0.45万元,降低24.32%。主要原因:公务接待人次比2015年减少71人次。
  六、其他重要事项情况说明
  ㈠ 机关运行经费支出情况说明。
  2016年本部门机关运行经费支出31万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少7.36万元,降低19.19%。主要原因是:公车改革使行政机关单位的车辆已经拍卖或报废,公务用车保有量比2015年减少12辆,相应公务用车费用也减少。
  ㈡政府采购支出情况说明。
  2016年本部门政府采购支出总额254.8万元,其中:政府采购货物支出254.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比2015年增加230.26万元,主要原因是2016年政府采购购置仪器设备款。
  ㈢国有资产占用情况说明。
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。与2015年相比减少12辆车辆。
  ㈣预算绩效管理工作开展情况
  2016年,本部门共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是否理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  第四部分名词解释
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。