目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市人民政府经济研究中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海市人民政府经济研究中心2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提供政策建议。

（二）牵头组织向海经济研究。

（三）负责起草《政府工作报告》，起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

（四）编制市政府年度重点研究课题计划，组织开展或指导课题负责单位开展研究，为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

（五）承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作，根据市政府决策需求，组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。

（六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置。北海市人民政府经济研究中心是参照公务员管理正处级单位，独立编制，财务独立核算。内设八个科，秘书科、综合研究科、宏观经济研究科、工交贸易研究科、城市发展研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、决策咨询研究科。2017年10月增挂北海向海经济研究院牌子。

（二）人员情况。截止2022年12月31日，编制35人，与上年持平。共有在职人员29人（其中在编人数25人，引进人才4人），调入、考入4人，调出3人，辞职1人，人数与上年持平。退休人员15人。

第二部分：北海市人民政府经济研究中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市人民政府经济研究中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2023年部门收入总计4679350.61元，上年收入总计4696658.03元，同比减少17307.42元，同比降低0.37%。减少原因：项目预算开支压减，缴费基数调整。

（二）2023年部门支出总计4679350.61元，上年收入总计4696658.03元，同比减少17307.42元，同比降低0.37%。减少原因：项目预算开支压减，缴费基数调整。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总计4679350.61元，均为财政拨款收入，为市本级财政当年拨付的资金。上年收入总计4696658.03元，同比减少17307.42元，同比降低0.37%。减少原因：项目预算开支压减，缴费基数调整。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总计4679350.61元，包括：

1.行政运行预计支出3460741.39元，占总支出73.96%。上年3402862.59元，同比增加57878.8元，同比增长1.7%。增加原因：人员工资提高。

2.一般行政管理事务预计支出600000元，占总支出12.82%。上年640000元，同比减少40000元，同比减少6.25%。减少原因：2023年项目预算开支压减。

3.行政单位医疗预计支出235964.34元，占总支出5.04%。上年249380.32元，同比减少13415.98元，同比降低5.38%。减少原因：缴费基数调整。

4.住房公积金预计支出382644.88元，占总支出8.18%。上年404415.12元，同比减少21770.24元，同比降低5.38%。减少原因：缴费基数调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2023年财政拨款预算收入4679350.61元，为市本级财政当年拨付的资金。上年收入总计4696658.03元，同比减少17307.42元，同比降低0.37%。减少原因：缴费基数调整。

（二）财政拨款预算支出4679350.61元。上年支出4696658.03元，同比减少17307.42元，同比降低0.37%。减少原因：项目预算开支压减，缴费基数调整。其中：

1.一般公共服务预算支出4060741.39元，占总支出的86.78%。上年4042862.59元，同比增加17878.8元，同比增长0.44%。增加原因：工资调整。

2.卫生健康预算支出235964.34元，占总支出5.04%。上年249380.32元，同比减少13415.98元，同比降低5.38%。减少原因：缴费基数调整。

3.住房保障预算支出382644.88元，占总支出8.18%。上年404415.12元，同比减少21770.24元，同比降低5.38%。减少原因：住房公积金缴费基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出4679350.61元，上年收入总计4696658.03元，同比减少17307.42元，同比降低0.37%。其中：

（一）行政运行预算支出3460741.39元，占总支出73.96%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年3402862.59元，同比增加57878.8元，同比增长1.7%。增加原因：工资收入调整。

（二）一般行政管理事务预算支出600000元，占总支出12.82%。主要用于中心的市政府重点课题、北海向海经济研究、《政府工作报告》起草工作、市政府重要会议和主要领导文稿起草工作、市政府专家咨询委员会办公室工作共5个项目的工作开展经费支出。上年640000元，同比减少40000元，同比减少6.25%。减少原因：2023年项目预算开支压减。

（三）行政单位医疗预算支出235964.34元，占总支出5.04%。主要用于按国家规定在职职工的医疗保险。上年249380.32元，同比减少13415.98元，同比降低5.38%。降低原因：缴费基数调整。

（四）住房公积金预算支出382644.88元，占总支出8.18%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年404415.12元，同比减少21770.24元，同比降低5.38%。减少原因：住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出为4079350.61元，占总预算87.18%。上年4056658.03元，同比增加22692.58元，同比增加0.56%。

（一）工资福利支出3288709.46元，占基本支出82.64%。用于工作人员的工资、奖金、五险一金缴费等的支出。上年3355868.51元，同比减少67159.05元，同比降低2%。减少原因：缴费基数调整。

（二）商品和服务支出524254.15元，占基本支出13.17%，上年535202.52元，同比减少10948.37元，同比减少2.05%。减少原因：邮电费预算支出减少、工会经费减少。

1.办公费22500元，人均900元。

2.水费2750元，人均110元。

3.电费11000元，人均440元。

4.邮电费48930元，用于办公通讯和公务通讯补贴。

5.差旅费55000元，人均2200元。

6.维修（护）费7500元，人均300元。

7.会议费8500元，人均340元。

8.培训费9000元，人均360元。

9.公务接待费3750元，人均150元。

10.工会经费63774.15元，40%上缴总工会，60%用于开展工会活动支出。

11.福利费6250元，人均250元。

12.其他交通费用235800元，用于公务交通补贴。

13.其他商品和服务支出49500元，人均1980元。

（三）对个人和家庭的补助166387元，占基本支出4.18%。用于退休人员物业服务补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、职工健康体检费等。上年165587元，同比增加800元，同比增加0.48%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2023年一般公共预算“三公”经费支出3750元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费0元。

（1）公务用车运行维护费0元，与上年持平；

（2）公务用车购置费0元。

3.公务接待费3750元。与上年持平。

（二）2023年会议费支出8500元，与上年持平。

（三）2023年培训费支出59000元，用于支付开展讲座、参加培训等费用。

八、政府性基金预算情况说明

中心无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

中心无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，为保障单位运行的各项支出，2023年机关运行经费财政拨款预算524254.15元，较2022年535202.52元减少10948.37元，同比减少2.05%。减少原因：邮电费等支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物支出30000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

根据中心职能，制定2023年项目绩效目标和部门整体支出绩效目标。

1.项目绩效目标。

中心将重点课题研究列为2023年项目绩效目标。围绕市委、市政府中心工作，编制2023年市政府重点课题计划，组织开展或指导课题负责单位开展研究，形成报告，为市委、市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

2.部门整体支出绩效目标。

（1）完成《政府工作报告》文稿服务工作，起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

（2）编制市政府年度重点研究课题计划，完成市政府重点课题6次，组织开展或指导课题负责单位开展研究，为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

（3）组织客座研究员开展专家咨询研究论证工作，完成课题评审及举办相关讲座。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。