网站支持IPv6

北海市人民政府经济研究中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 08:33   文章来源:北海市人民政府经济研究中心   [字体大小:  ]   打印文章

北海市人民政府经济研究中心2021年部门预算公开 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。

(二)牵头组织向海经济研究。

(三)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

(四)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

(五)承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。

(六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机构设置。北海市人民政府经济研究中心是参照公务员管理正处级单位,独立编制,财务独立核算。内设八个科,秘书科、综合研究科、宏观经济研究科、工交贸易研究科、城市发展研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、决策咨询研究科。2017年10月增挂北海向海经济研究院牌子。

(二)人员情况。截止2020年12月31日止,编制35人,与上年持平共有在编人数27人,比上年减少1人,减少原因为:调入1人,调出2人。退休人员14人。

第二部分:2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2021年部门收入总计4668516元,上年收入总计4680205元,同比减少11689元,同比减少0.25%。减少原因:在编人数比上年减少1人,项目预算开支压减。

(二)2021年部门支出总计4668516元,上年支出总计4680205元,同比减少11689元,同比减少0.25%。减少原因:在编人数比上年减少1人,项目预算开支压减。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总计4668516元,均为财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。包括:

1.行政运行预算收入3437694元。上年3150901元,同比增加286793元,同比增加9.1%。增加原因:增加了退休人员生活补助

2.一般行政管理事务预算收入700000元。上年1000000元,同比减少300000元,同比减少30%。减少原因:2021年项目预算开支压减。

3.行政单位医疗预算收入202478元。上年195006元,同比增长7472元,同比增长3.83%。增加原因:缴费基数调整。

4.住房公积金支出预算收入328343元,上年334297元,同比减少5954元,同比减少1.78%。减少原因:住房公积金缴费基数调整。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总计4668516元,包括:

1.行政运行预计支出3437694元,占总支出73.64%。上年3150901元,同比增加286793元,同比增加9.1%。增加原因:增加了退休人员生活补助。

2.一般行政管理事务预计支出700000元占总支出14.99%。上年1000000元,同比减少300000元,同比减少30%。减少原因:2021年项目预算开支压减。

3.行政单位医疗预计支出202478元,占总支出4.34%。上年195006元,同比增长7472元,同比增长3.83%。增加原因:缴费基数调整。

4.住房公积金预计支出328343元,占总支出7.03%。上年334297元,同比减少5954元,同比减少1.78%。减少原因:住房公积金缴费基数调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年财政拨款预算收入4668516元,为市本级财政当年拨付的资金。上年4680205元,同比减少11689元,同比减少0.25%。减少原因:2021年在编人数比2020年减少1人,项目预算开支压减。

(二)财政拨款预算支出4668516元。上年支出4680205元,同比减少11689元,同比减少0.25%。减少原因:2021年在编人数比2020年减少1人,项目预算开支压减。其中:

1.一般公共服务预算支出4137694元,占总支出的88.63%。上年4150901元,同比减少13207元,同比减少0.32%。减少原因:在编人数比上年减少1人。

2.卫生健康预算支出202478元,占总支出的4.34%。上年195006元,同比增长7472元,同比增长3.83%。增加原因:缴费基数调整。

3.住房保障预算支出328343元,占总支出的7.03%。上年334297元,同比减少5954元,同比减少1.78%。减少原因:住房公积金缴费基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出4668516元,上年4680205元,同比减少11689元,同比减少0.25%。其中:

(一)行政运行预算支出3437694元,占总支出73.64%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年3150901元,同比增加286793元,同比增加9.1%。增加原因:增加了退休人员生活补助。

(二)一般行政管理事务预算支出700000元占总支出14.99%。主要用于中心的市政府重点课题、北海向海经济研究、《政府工作报告》起草工作、市政府重要会议和主要领导文稿起草工作、市政府专家咨询委员会办公室工作共5个项目的工作开展经费支出。上年1000000元,同比减少300000元,同比减少30%。减少原因:2021年项目预算开支压减。

(三)行政单位医疗202478元,占总支出4.34%。主要用于按国家规定在职职工的医疗保险。上年195006元,同比增长7472元,同比增长3.83%。增加原因:缴费基数调整。

(四)住房公积金328343元,占总支出7.03%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年334297元,同比减少5954元,同比减少1.78%。减少原因:住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出为3968516元,占总预算85.01%。上年3680205元,同比增加288311元,同比增加7.83%。

(一)工资福利支出3248473元,占基本支出81.86%。用于工作人员的工资、奖金、五险一金缴费等的支出。上年3031131元,同比增加217342元,同比增加7.17%。增加原因:五险一金等缴费基数调整。

(二)商品和服务支出555604元,占基本支出14%,上年575127元,同比减少19523元,同比减少3.39%。减少原因:在编人数比上年减少1人。

1.办公费24300元,人均900元。

2.水费2970元,人均110元。

3.电费11880元,人均440元。

4.邮电费51870元,用于办公通讯和公务通讯补贴。

5.差旅费59400元,人均2200元。

6.维修(护)费8100元,人均300元。

7.会议费9180元,人均340元。

8.培训费9720元,人均360元。

9.公务接待费4050元,人均150元。

10.工会经费54724元,40%上缴总工会,60%用于开展工会活动支出。

11.福利费6750元,人均250元。

12.其他交通费用259200元,用于公务交通补贴。

13.其他商品和服务支出53460元,人均1980元。

(三)对个人和家庭的补助164439元,占基本支出4.14%。用于退休人员物业服务补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、职工健康体检费等。上年73947元,同比增加90492元,同比增加122.37%。增加原因:增加了退休人员生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出4050元,上年4200元,同比减少150元。其中:

(一)因公出国(境)费0元,与上年持平;

(二)公务用车运行维护费0元。

1.公务用车运行维护费0元,与上年持平;

2.公务用车购置费0元。

(三)公务接待费4050元。上年4200元,减少150元,减少3.57%,减少原因:在编人数比上年减少1人。

八、政府性基金预算情况说明

中心无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位为参照公务员法管理的事业单位,无下属单位,为保障单位运行的各项支出,2021年机关运行经费财政拨款预算555604元,较2020年575127元减少19523元,同比减少3.39%。减少原因:在编人数比上年减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额 46000 元,其中:政府采购货物支出 46000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

 

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

根据中心职能,制定2021年项目绩效目标和部门整体支出绩效目标。

1.项目绩效目标。

中心将重点课题研究列为2021年项目绩效目标。围绕市委、市政府中心工作,编制2021年市政府重点课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,形成报告,为市委、市政府科学决策和推进工作提供决策建议。2021年完成重点课题6项,即达到预期目标。

2.部门整体支出绩效目标。

1)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

2)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:1.北海市人民政府经济研究中心2021年部门预算报表(公开表)