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北海市人民政府经济研究中心2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 10:14   文章来源:北海市人民政府经济研究中心   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:2020年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:2020年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

   

  

   

  

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。

  (二)牵头组织向海经济研究。

  (三)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

  (四)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

  (五)承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。

  (六)承办市政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  (一)机构设置。北海市人民政府经济研究中心是参照公务员管理正处级单位,独立编制,财务独立核算。内设八个科,秘书科、综合研究科、宏观经济研究科、工交贸易研究科、城市发展研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、决策咨询研究科。2017年10月增挂北海向海经济研究院牌子。

  (二)人员情况。截止2019年12月31日止,编制35人,与上年持平。共有在编人数28人,比上年减少5人,减少原因为:调入1人,调出4人,退休2人。退休人员15人。

  第二部分:2020年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:2020年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  (一)2020年部门收入总计4680205元,上年收入总计4935800元,同比减少255595元,同比减少5.18%。减少原因:在编人数比上年减少5人,项目预算开支压减。

  (二)2020年部门支出总计4680205元,上年支出总计4935800元,同比减少255595元,同比减少5.18%。减少原因:在编人数比上年减少5人,项目预算开支压减。

  二、部门收入预算情况说明

  2020年部门收入总计4680205元,均为财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金。包括:

  1.行政运行预算收入3150901元。上年3362720元,同比减少211819元,同比减少6.30%。减少原因:在编人数比上年减少5人。

  2.一般行政管理事务预算收入1000000元。上年1050000元,同比减少50000元,同比减少4.76%。减少原因:2020年项目预算开支压减。

  3.行政单位医疗预算收入195006元。上年190494元,同比增长4512元,同比增长2.37%。增加原因:缴费基数调整。

  4.住房保障支出预算收入334297元,上年332586元,同比增长1711元,同比增长0.51%。增加原因:住房公积金缴费基数调整。

  三、部门支出预算情况说明

  2020年部门支出总计4680205元,包括:

  1.行政运行预计支出3150901元,占总支出67.32%。上年3362720元,同比减少211819元,同比减少6.30%。减少原因:在编人数比上年减少5人。

  2.一般行政管理事务预计支出1000000元,占总支出21.37%。上年1050000元,同比减少50000元,同比减少4.76%。减少原因:2020年项目预算开支压减。

  ⒊医疗卫生预计支出195006元,占总预算的4.17%。上年190494元,同比增长4512元,同比增长2.37%。增加原因:缴费基数调整。

  ⒋住房保障预计支出334297元,占总预算的7.14%。上年332586元,同比增长1711元,同比增长0.51%。增加原因:住房公积金缴费基数调整。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)2020年财政拨款预算收入4680205元,为市本级财政当年拨付的资金。上年4935800元,同比减少255595元,同比减少5.18%。减少原因:2020年较2019年在编人员减少5人。

  (二)财政拨款预算支出4680205元。上年支出4935800元,同比减少255595元,同比减少5.18%。减少原因:2020年较2019年在编人员减少5人。其中:

  ⒈一般公共服务预算支出4150901元,占总支出的88.69%。上年4412720元,同比减少261819元,同比减少5.93%。减少原因:在编人数比上年减少5人。

  ⒉卫生健康预算支出195006元,占总支出的4.17%。上年190494元,同比增长4512元,同比增长2.37%。增加原因:缴费基数调整。

  ⒊住房保障预算支出334297元,占总支出的7.14%。上年332586元,同比增长1711元,同比增长0.51%。增加原因:住房公积金缴费基数调整。

  五、一般公共预算支出情况说明

  一般公共预算支出4680205元,上年4935800元,同比减少255595元,同比减少5.18%。其中:

  (一)行政运行预算支出3150901元,占总支出67.32%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年3362720元,同比减少211819元,同比减少6.30%。减少原因:在编人数比上年减少5人。

  (二)一般行政管理事务预算支出1000000元,占总支出21.37%。主要用于中心的市政府重点课题、北海向海经济研究、《政府工作报告》起草工作、市政府重要会议和主要领导文稿起草工作、市政府专家咨询委员会办公室工作共5个项目的工作开展经费支出。上年1050000元,同比减少50000元,同比减少4.76%。减少原因:2020年项目预算开支压减。

  (三)行政单位医疗195006元,占支出的4.17%。主要用于按国家规定在职职工的医疗保险。上年190494元,同比增长4512元,同比增长2.37%。增加原因:缴费基数调整。

  (四)住房公积金334297元,占支出的7.14%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年332586元,同比增长1711元,同比增长0.51%。增加原因:住房公积金缴费基数调整。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2020年一般公共预算基本支出为3680205元,占总预算78.63%。上年3885800元,同比减少205595元,同比减少5.29%。

  (一)工资福利支出3031131元,占基本支出82.36%。用于工作人员的工资、奖金、五险一金缴费等的支出。上年3245358元,同比减少214227元,同比减少6.60%。减少原因:在编人数比上年减少5人。

  (二)商品和服务支出575127元,占基本支出15.63%,预计2020年新增人员1人。为保障单位运行的各项支出。上年640442元,同比减少65315元,同比减少10.20%。减少原因:人数比上年减少4人。

  1.办公费26100元,人均900元。

  2.水费3190元,人均110元。

  3.电费12760元,人均440元。

  4.邮电费53130元,用于办公通讯和公务通讯补贴。

  5.差旅费63800元,人均2200元。

  6.维修(护)费8700元,人均300元。

  7.会议费9520元,人均340元(按28人计算)。

  8.培训费10080元,人均360元(按28人计算)。

  9.公务接待费4200元,人均150元(按28人计算)。

  10.工会经费57377元,40%上缴总工会,60%用于开展工会活动支出。

  11.福利费7250元,人均250元。

  12.其他交通费用261600元,用于公务交通补贴。

  13.其他商品和服务支出57420元,人均1980元。

  (三)对个人和家庭的补助73947元,占基本支出2.01%。用于退休人员物业服务补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、职工健康体检费。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2020年一般公共预算“三公”经费支出4200元,上年4950元,同比减少750元。其中:

  (一)因公出国(境)费0元,与上年持平;

  (二)公务用车运行维护费0元。

  1.公务用车运行维护费0元,与上年持平;

  2.公务用车购置费0元。

  (三)公务接待费4200元。上年4950元,减少750元,减少15.15%,减少原因:在编人数比上年减少5人。

  八、政府性基金预算情况说明

  中心无此项预算。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  本单位为参照公务员法管理的事业单位,无下属单位,为保障单位运行的各项支出,2020年机关运行经费财政拨款预算575127元,具体为:

  1.办公费26100元,人均900元。

  2.水费3190元,人均110元。

  3.电费12760元,人均440元。

  4.邮电费53130元,用于办公通讯和公务通讯补贴。

  5.差旅费63800元,人均2200元。

  6.维修(护)费8700元,人均300元。

  7.会议费9520元,人均340元(按28人计算)。

  8.培训费10080元,人均360元(按28人计算)。

  9.公务接待费4200元,人均150元(按28人计算)。

  10.工会经费57377元,40%上缴总工会,60%用于开展工会活动支出。

  11.福利费7250元,人均250元。

  12.其他交通费用261600元,用于公务交通补贴。

  13.其他商品和服务支出57420元,人均1980元。

  较2019年640442元减少65315元,减少10.20%,比2019年预算略减少,主要原因:在编人数比上年减少。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2020年本部门政府采购预算总额 35000 元,其中:政府采购货物支出 35000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

  (三)国有资产占用情况说明

  本部门无国有资产占用情况。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  根据中心职能,制定2020年项目绩效目标和部门整体支出绩效目标。

  1.项目绩效目标。

  中心将重点课题研究列为2020年项目绩效目标。围绕市委、市政府中心工作,编制2020年市政府重点课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,形成报告,为市委、市政府科学决策和推进工作提供决策建议。2020年完成重点课题6项,即达到预期目标。

  2.部门整体支出绩效目标。

  (1)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

  (2)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  

   

  

  附表:

  1.北海市人民政府经济研究中心2020年部门预算报表(公开表)

  2.北海市人民政府经济研究中心2020年绩效目标表